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　　双江自治县委办公室2021年预算公开目录

　　双江自治县委办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、双江自治县委办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第二部分 双江自治县委办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县委办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委办公室是县委综合办事机构，主要职责是：

　　1、围绕党的中心工作和中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

　　2、承担和组织县委文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

　　3、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

　　4、负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责县委党务信息公开发布工作。

　　5、负责县委牵头接待上级领导及其他重要客人的组织协调；负责重要客情的收集；负责收集县级领导活动的日程安排。

　　6、负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组办公室、县国家密码管理局的日常工作。

　　7、负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县委保密委员会的日常工作。

　　8、负责县关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各乡（镇）关心下一代工作委员会办公室工作。

　　9、负责县委机关和领导的后勤保障服务和安全保卫工作。

　　10、承办县委和市委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　双江自治县委机关，执行政府会计制度，年末独立编制机构数1个、独立核算机构数1个为双江县委员会办公室，内设股室13个：综合调研一股、综合调研二股、常委办公室、综合股、信息股、国安工作办公室秘书股、机要和保密股、法规股、督查考评股、关工委办公室、档案工作管理股、行政股、总值班室；

　　2021年度实有在职在编人员39人，离退休人员12人；实有车4辆；遗属4人。

　　（三）重点工作概述

　　双江自治县委办公室2021年预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。结合各核算部门实际，将着力抓好如下工作：一是学习贯彻党的十九大精神，旗帜鲜明的用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践，推动工作顺利开张；二是围绕县委、县政府中心工作，充分发挥好各部门的职能职责；三是积极主动参与政务、处理事务充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，全面做好服务领导、服务基层、服务群众的工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：行政编制 34人，事业编制8人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人。

　　离退休人员 12人，其中：退休 12人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1089.10万元，其中：一般公共预算1089.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少930.77万元，同比下降46%。主要原因是2021年开始，原在县委办公室报账的团县委、政研室、党史办等6个单位从县委办公室分开独立核算，从2021年开始6个单位自行做部门预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1089.10万元，其中:本年收入1089.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1089.10万元（本级财力1089.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少930.77万元，同比下降46%。主要原因是2021年开始，原在县委办公室报账的团县委、政研室、党史办等6个单位从县委办公室分开独立核算，从2021年开始6个单位自行做部门预算。

　　预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1089.10万元。财政拨款安排支出1089.10万元，其中：基本支出765.10万元，与上年对比减少965.02万元，主要原因分析主要原因是2021年开始，原在县委办公室报账的团县委、政研室、党史办等6个单位从县委办公室分开独立核算，从2021年开始6个单位自行做部门预算；项目支出324.00万元，与上年对比增加34.25万元，主要原因分析：将团县委、政研室等6个单位分离独立核算的同时，档案馆增加数字化加工经费、档案保护经费30.00万元，机要和保密局增加屏蔽机房建设项目经费66.00万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

　　1.一般公共服务支出970.73万元,主要用于县委办、档案馆人员经费开支及机构运行保障；

　　2.社会保障和就业支出67.24万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险缴费；

　　3.卫生健康支出49.10万元，主要用于在职人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费；

　　4.住房保障支出42.03万元主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21.00万元，其中：政府采购货物预算21.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.4万元，较上年减少1.6万元，增长下降6.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　县委办公室2021年公务接待费预算为19.4万元，较上年减少0.6万元，下降3.00%，国内公务接待批次为250次，共计接待2000人次。

　　增减变化原因：2021年开始，原在县委办公室报账的团县委、政研室、党史办等6个单位从县委办公室分开独立核算，从2021年开始6个单位自行做部门预算，公务接待费预算相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　增减变化原因：政策研究室有公务用车1辆，2021年起分离核算后，公务用车减少1辆，公务用车运行维护费减少1.00万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）、县委办公室运转专项经费。绩效目标：保障办公室日常运转工作。承担县委、县委办公室文件、电报、信函的拟办、协调、修改、校对、呈批、清签等工作，负责县委、县委办公室文件、电报、信函的把关、印制、分发、传阅、清退等工作；承担涉密文件网络传输系统的接收、翻印、复印、分发等工作，负责县委办公室内部综合性文稿和办公室领导相关文稿的起草；负责县委领导、县委办公室领导工作用车的统筹安排工作。

　　（二）、 办公楼搬迁购买办公设备经费。绩效目标：用于保障办公室办公设备正常工作运转。

　　（三）、关工委工作专项经费。绩效目标：坚持为青少年健康成长办实事、做好事，发挥社会各方面力量，解决青少年成长、发展过程中的学习、工作等方面的实际问题和困难。

　　（四）、机要屏蔽机房建设经费。绩效目标：屏蔽机房建设，对今后机要工作提供有力保障。

　　（五）、机要和保密工作专项经费。绩效目标：负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

　　（六）、档案保护经费、档案业务培训经费、档案征集经费。绩效目标：1、综合档案馆配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、电梯维护、专门的档案管理以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保馆藏档案安全保管。2、用于开展少数民族及重要特色档案的收集、征集、采集重点活动档案资料、汇编重要档案史料等工作。3、开展档案规范化工作，组织专兼职档案干部业务培训。

　　（七）、档案馆数字化加工经费。绩效目标：建成双江自治县数字档案馆后，一是有利于提高政府公共服务能力，有利于实现机关电子文件网上接收，有利于公开档案资源网上共享，有利于满足利用者异地和远程利用服务的需求，二是可以减少档案抢救和保护工作量，避免库容过早饱和;三是有利于数字档案备份和异地备份;四是在县级机关单位广泛开展电子政务工作后:产生的电子文件能及时移交进馆，避免遗失，五是能为双江自治县社会经济发展提供现代化的服务手段。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费72.27万元。其中，机关事业单位公用经费23.56万元，较2020年减少20.08万元，减少原因为2021年一般公用经费按4560元/人年测算，而2020年为4800元/人年测算。2021年开始，原在县委办公室报账的团县委、政研室、党史办等6个单位从县委办公室分开独立核算，从2021年开始6个单位自行做部门预算。公务接待费用19.4万元，比2020年减少0.6万元，减少原因为2021年开始，原在县委办公室报账的团县委、政研室、党史办等6个单位从县委办公室分开独立核算，从2021年开始6个单位自行做部门预算，公务接待预算也随之减少。工会经费7.98万元。公务用车运行维护费用4.00万元，比2020年减少1万元，减少原因为县委政研室从今年起独立核算，县委政研室核有公务用车编制1辆，独立核算后县委办公室公务用车减少1辆，公务用车运行维护费减少1.00万元。公务交通补贴31.25万元，比2020年减少40.14万元，减少原因为2021年开始，原在县委办公室报账的团县委、政研室、党史办等6个单位从县委办公室分开独立核算，从2021年开始6个单位自行做部门预算。退休公用经费0.48万元。其他商品和服务支出0万元，较2020年持平，原因2021年业务费不再单设，其他商品服务支出费用做到项目预算中。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　十、双江自治县委办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　无

　　附件：双江县委办公室2021年部门预算公开表.xlsx

　　监督索引号53092500120100111