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双江自治县沙河乡2021年预算公开目录
第一部分 沙河乡2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)国有资产占有使用情况
十、沙河乡2021年预算重点领域财政项目文本公开
(一)项目名称
(二)立项依据
(三)项目实施单位
(四)项目基本概况
(五)项目实施内容
(六)资金安排情况
(七)项目实施计划
(八)项目实施成效
第二部分沙河乡2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
沙河乡2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,弘扬新时代中国特色社会主义主旋律,创建新时代中国特色社会主义新农村。
2、强化基层党建工作,加大党组织建设力度,宣传党的主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。
3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平;做好乡、村发展规划,推动产业结构调整,促进乡村振兴发展。
4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设,落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。
5、着力增强社会管理和公共服务职能,拓宽服务渠道,改进服务方式,不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。
6、推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。
7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强社会治安综合治理和维护稳定工作,加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。
8、加强村(居)民自治工作的指导,促进村(居)民自治良性发展,统筹和规范村委会(社区)承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用,推进“多元合一、一员多能”。
9、加强对村民委员会(社区)选举、村务公开、资产财务的指导、监管,确保广大农民群众民主权利的合法行使。
10、加强对上级部门派出(驻)机构的指导和协调,积极配合上级主管部门加强对派出(驻)机构的党群组织的管理,妥善处理好与派出(驻)机构的工作关系。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
一是党政机关设置
沙河乡设置 5 个内设办公室(股级)。
1、党政办公室
2、基层党建综合办公室
3、经济发展办公室
4、社会事务和社会治安综合治理信访办公室
5、扶贫开发办公室
二是人大、纪委、人民武装、工会、共青团、妇联的设置 。
三是事业单位设置
沙河乡设置事业单位 7 个(股级)。
1、农业农村服务中心
2、林业草原服务中心
3、水务服务中心
4、文化和旅游广播电视体育服务中心
5、村镇规划建设服务中心
6、社会保障服务中心
7、财政所
(三)重点工作概述
沙河乡2021年经济社会发展的预期目标为:全乡生产总值高于全县平均水平,力争全县前列,预计实现农村经济总收入5.41亿元,同比增4739万元,增长10%,农民人均纯收入14241元,同比增1295元,增长10%,粮食总产量保持平稳。
围绕以上目标,我们将重点抓好以下九个方面的工作:
(一)聚焦疫情防控,保障经济社会有序健康发展。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示精神,在常态化疫情防控中抓实复工复产。继续做好“内防反弹、外防输入”工作,抓实乡、村、组网格化管理,完善《疫情防控工作应急处理预案》,强化疫情防控舆论宣传,让群众自觉形成出门戴口罩、勤洗手、勤消毒、勤通风的良好生活习惯。
(二)聚焦“百千工程”,全力推进乡村振兴示范乡建设。认真落实中央、省、市、县关于乡村振兴的决策部署,巩固拓展脱贫攻坚成果,建立“一平台、三机制”,对全乡脱贫的792 户3014人开展常态化监测,一对一制定有效的帮扶措施,积极争取项目帮扶,发展增收致富产业。持续抓实垃圾、污水、厕所、绿化、不良风气整治。根据中央、省、市、县政策导向及时调整完善项目库编报,持续开展“人居环境提升三年行动计划”,将爱国卫生“七个专项行动”推向农村。打造三档村庄16个、二档村庄25个、一档村庄27个;新建旅游公厕6座、户厕760座;争取实施雨污项目5个,实现10个自然村垃圾市场化运作;新建停车场7个,完成20条串户路硬化10公里。开展村庄、河道、沟箐、庭院、茶园、水源环境污染整治,抓实“两违”和活人墓整治,拆除私搭乱建,消化违法图斑,全面提升城乡人居环境,乡村振兴取得显著成效。
(三)聚焦基础设施建设,不断改善生产生活条件。抢抓实施乡村振兴机遇,快速推进“五网”基础设施建设。实施农田水利高效节水灌溉1万亩,有效灌溉率达90%以上。配合完成县二水厂管网入户建设、职业高中搬迁、平掌村国土占补平衡土地提质改造项目;配合县完成大沙河河道治理项目,完成那京乡村旅游综合体项目、生活污水治理项目,景亢饮水入村项目,新建南布、布京、下巴哈烤房4群55座。实现村组道路硬化率95%以上。加快“宽带沙河”和“智慧沙河”建设,推进“互联网+”行动计划,促进互联网与文化、旅游、绿色产业融合发展。
(四)聚焦产业发展,促进产业转型升级。抓实高优蔗园建设,新植甘蔗4630亩,面积达32116亩,实现产值6500万元。加大茶园生态化和有机化建设力度,打造邦协、邦木、陈家寨、平掌、营盘、下巴哈6个茶区藤条茶和有机茶品牌,新植茶园2000亩,总面积达4.2万亩;种植烤烟10500亩,烟叶产量达2.5万担以上;抓核桃管护,巩固提升畜牧业、渔业,新建姬松茸大棚116个,新植坚果1500亩、桑蚕1000亩,把布京村建成优质咖啡坚果生产加工基地。
(五)聚焦环境保护,推进生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持保护与发展并重,严格执行基本农田耕地林地保护红线和生态保护红线,加大土地、矿产、沙场违法治理力度,严厉打击乱挖乱采、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱搭乱建行为,严禁毁林种茶、毁林种蔗、毁林种烟、毁林开荒行为。
(六)聚焦民生改善,推进社会事业健康发展。深入开展“六大校园”建设,实施好学生营养改善计划、寄宿生补助和人口较少民族等补助政策,抓实控辍保学,确保中小学入学率均达100%。加快12个村(社区)卫生室规范化管理和中医药适宜技术推广,落实“三个一批”和“四重保障”,建设中医馆。统筹推进城乡社会保障体系建设,落实好城乡社会养老保险制度,参保率99%以上,稳妥推进城乡居民基本医疗保险制度,参保率达100%。开展职业技能和就业培训,完成农村劳动力转移培训1500人以上。
(七)聚焦法治建设,维护社会和谐稳定。深化“平安沙河”建设,巩固“扫黑除恶治乱专项斗争”成果,依法打击和惩治黄、赌、毒、黑、恶等违法犯罪活动,保障人民群众生命财产安全。深入开展“八五”普法和“法律六进”,完善矛盾纠纷排查调处机制,畅通群众诉求,有效化解各类社会矛盾。健全应急管理机制,提高应对突发事件的能力。强化落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制,抓实防灾减灾及市场监督管理,深化重点领域专项整治,防范各类安全事故发生。
(八)聚焦文旅建设,全面开发乡村旅游。以实施乡村振兴、“百千工程”为契机,全面启动全域旅游示范建设,提升景亢和那京景区、认真做好那洛、南角、邦佑、布京小新寨国家AAA级景区创建工作,推动全乡形成一日游、自驾游、体验游、康体游的乡村旅游目的地。
(九)聚焦机制创新,全面提升政府职能。凝聚全乡力量、苦干实干、勤政廉政,加快转变政府职能,提升政府治理水平。推广“互联网+政务服务”,努力为人民群众提供更好、更优、更均衡的公共服务。全面落实党风廉政建设责任制、中央八项规定精神,严格控制“三公”经费,持之以恒纠正“四风”。严守政治纪律和政治规矩,强化纪律执行,让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中:财政全额供给单位14个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个;参公单位1个;事业单位6个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制75人,其中:行政编制32人,事业编制43人(其中:人员参照公务员法管理事业编制3人);在职实有人员72人(含行政工勤人员1人,参公管理人员3人)。
在职实有72人,其中: 财政全额保障72人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人,其中: 离休 0人,退休23人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1985.38万元,其中:一般公共预算1985.38万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。比去年同期1941.12万元增加44.26万元,增长2.28%,部门财务收入比去年同期增加的主要原因是:
新增测算了城乡社区服务岗位人员工资。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1985.38万元,其中:本年收入1985.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1985.38万元(本级财力1985.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
比去年同期1941.12万元增加44.26万元,增长2.28%,部门财政拨款收入比去年同期增加的主要原因是:
新增测算了城乡社区服务岗位人员工资。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1985.38万元。财政拨款安排支出1985.38万元,其中:基本支出1974.38万元,与上年同期1937.12万元增加37.26万元,增长1.92%,主要原因分析是新增测算了城乡社区服务岗位人员工资;
项目支出11万元,与上年同期4万元增加7万元,增长175%,项目支出增加主要原因分析是人民代表大会会议费由基本支出列为项目支出,因此项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-一般公共服务支出(款)”453.77万元,主要反映人大、政府机关、财政、人事、纪检、群团、党委的行政运行支出;“207(类)-文化旅游体育与传媒支出(款)”56.23万元,主要反映文化、广播方面的支出;“208(类)-社会保障和就业支出(款)”248.37万元,主要反映社会保障、民政管理的基本支出;“210(类)-卫生健康支出(款)”84.63万元,主要反映行政事业单位医疗支出;“212(类)-城乡社区支出(款)”250.13万元,主要反映城乡社区规划与管理方面的支出;“213(类)-农林水支出(款)”816.44万元,主要反映农业农村、林业和草原、水利的事业机构运行支出;“221(类)-住房保障支出(款)”75.81万元,主要反映按规定比例计算的职工单位部分住房公积金等。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额16.23万元,其中:政府采购货物预算10.13万元、政府采购服务预算6.10万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沙河乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元,较与上年同期8万元减少0.24万元,降低3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
沙河乡2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年同期无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
沙河乡2021年公务接待费预算为2.76万元,较上年同期3万元减少0.24万元,下降8%,国内公务接待批次为50次,共计接待1100人次。
增减变化原因主要是按上级要求2021年公务接待费预算数要比去年同期下降8%。
(三)公务用车购置及运行维护费
沙河乡2021年公务用车购置及运行维护费为5万元,较上年同期无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年同期无增减变化;公务用车运行维护费5万元,较上年同期无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
沙河乡人民政府2021年共申报项目2个。全部编制项目绩效目标,项目绩效目标编制率100%,纳入一般公共预算项目2个,主要用于基层财务人员能力提升项目3万元,沙河乡人民代表大会会议费8万元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
沙河乡2021年机关运行经费安排88.55万元,比去年同期90.05万元减少1.5万元,下降1.67%,2021年机关运行经费比去年同期减少的主要原因是:
2021年降低了机关运行经费测算标准。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
十、沙河乡2021年预算重点领域财政项目文本公开
(一)项目名称
无
(二)立项依据
无
(三)项目实施单位
无
(四)项目基本概况
无
(五)项目实施内容
无
(六)资金安排情况
无
(七)项目实施计划
无
(八)项目实施成效
无
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府
2021年03月22日
附件:沙河乡2021年部门预算公开表.xlsx
监督索引号53092500855400111