双江县人民政府

无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
政府信息公开年报
依申请公开

双江自治县林业和草原局2021年部门预算公开


来源:双江县人民政府   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-03-23  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092500232700000

双江自治县林业和草原局2021年部门预算公开

目录

第一部分 双江自治县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、双江自治县林业和草原局2021年预算重点领域财政项目

十、其他公开信息

第二部分 双江自治县林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策;拟订双江自治县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的具体组织措施;承担林业生态文明建设有关工作。

2、拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划,经批准后组织实施,编制森林经营方案和重点工程造林项目年度施工设计,并监督实施。

3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、整改复耕等工作;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织指导全民义务植树和造林绿化,以及生态公益林(防护林、特种用途林)、商品林(用材林、经济林、薪炭林)建设,以及各类林业工程造林项目的建设;指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理;负责组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育和种质资源的管理;负责指导山区综合开发有关工作;承担县绿化委员会办公室的工作。

4、负责组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计;负责组织编制全县森林采伐限额,经批准后监督执行;承担木材凭证采伐、运输的监督的管理工作;负责指导全县林地、林权管理;按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核,以及监督、指导有关费用的征收和管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用规划并指导实施;负责林业分类经营和生态公益林补偿工作。

5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任;负责林业有害生物防治、检疫工作;负责指导全县森林公安工作和队伍建设;查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件;承担林业行政执法监督责任,指导林区治安工作。

6、负责管理国家和省级森林及野生动物类型自然保护区;组织、建立县级森林和野生动物类型自然保护区,并指导其开展工作;组织、指导、监督全县陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用;组织、指导、监督国家公园的建设与管理工作;按照分工负责生物多样性保护有关工作。

7、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导监督农村林地承包经营权和林木所有权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。指导基层林业工作机构、国有林场(苗圃)和森林公园的建设与管理。

8、负责对森林资源的开发利用、生产经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等产业建设实行宏观管理。

9、负责林业资金的管理和监督;指导、监督有关林业规费的征收和管理;负责林业生产、林产品产值的统计;负责局机关及下属单位的国有资产管理和内部审计工作。

10、按照职责分工,组织、指导全市农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作;推广木材的节约代用。

11、负责林业科技、教育和外事的管理工作,指导全县林业队伍建设。

12、承办双江自治县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

双江自治县林业和草原局2021年行政机构编制9人,其中机关行政编制7人,机关工勤人员2人。

事业单位编制数情况:总编制为107人,其中:澜沧江自然保护区管理分局16人、林区治安稽查大队6人、林权流转中心1人、林业技术推广站15人、忙安木材检查站2人、勐峨木材检查站8人、农村能源管理站3人、国有林场管理总站6人,大浪坝林场10人、勐峨林场9人、忙安林场10、东来林场9人、坝糯林场7人。林业有害生物防治检疫局(参公编制)5人。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

在职人员107人,其中:行政15人,事业92人,离休1人。上年在职人员130人,其中:行政41人,事业88人,离休1人。

(二)重点工作概述

1、脱贫攻坚精准有效。

(1)生态扶贫成效明显。一是森林生态效益补偿。2020年,全县共下达森林生态效益补偿资金635.68万元(补偿费92.2万元、公共管护补助费543.48万元),其中中央财政下达补助资金602.04万元、省级财政下达补助资金33.64万元,截至2020年9月,使用公共管护补助费41.08万元,其余部分按照资金分配方案正在实施,集体、个人补偿费92.2万元,正在上报审批,计划11月底进行兑付。二是天然商品林停伐补偿。2020年,全县纳入天然商品林停伐保护的面积为114.28万亩,下达补助资金1594万元(集体、个人补助资金902.4万元,公共管护补助691.6万元),惠及23275户93000余人,涉及建档立卡贫困户4383户17500余人,目前正在核发,计划11月前进行兑付。三是生态护林员选聘。2020年,全县共聘请护林员731人,其中建档立卡生态护林员300名,上级下达2020年生态护林员专项补助资金114万元,截至目前,生态护林员管护劳务费已发放至9月份。四是新一轮整改复耕。2020年,计划完成新一轮整改复耕6.4万亩(还草0.3万亩),截至目前,已完成地块落实4.1万亩,预计8月底完成雨季造林;五是科技扶贫工程。精准开展林业专业化人才培养和林业科技培训,重点加强核桃、坚果等经济林果的补植补造、病虫害防治、施肥除草、核桃涂白等为主的种植管护技术培训力度。抓好林业科技合作,积极与西南林业大学生态与环境学院建立科技战略合作,组织全县专技人员科技下乡,并选派科技人员驻贫困村开展农林产业手把手指导,开展“田间地头式”服务工作,不断增强贫困户的自我发展能力。共开展林业科技培训4期2000人次。

(2)定点扶贫工作扎实有效。充分发挥资源优势,巩固好烤烟、茶叶、核桃等传统产业,培育好坚果、冬桃、养蜂、养蚕等特色产业,使其成为带动群众脱贫致富的“摇钱树”“致富树”,提升产业组织化和就业组织化程度,夯实产业发展后劲,确保群众持续稳定增收,邦丙村完成种植烤烟723.6亩,邦烘村完成种植烤烟356亩、坚果补植263亩。进一步建立完善“挂包帮 转走访”工作机制。开展好挂钩干部与建档立卡贫困户的结对帮扶,与挂钩农户一同做好后续帮扶计划。落实好领导干部对“直过民族”建档立卡贫困户结对帮扶“双挂制”,强化挂联干部对非建档立卡户的“网格化”挂联管理。继续支持好、协助好驻村工作队开展工作,为驻村工作队员落实好工作经费和人身安全保险。

2、抓生态修复,持续改善生态环境。生态环境持续改善。始终坚持“生态优先,绿色发展”理念,加强山水林田湖草等生态环境的保护治理,以美丽县城、美丽公路、美丽乡村建设为契机,深入开展造林绿化和生态景观改造提升行动,持续改善生态环境。

(1)生态修复不断加强。以城镇、村庄、城市面山、公路沿线、河流、五网建设、库区周围、扶贫易地搬迁点为重点,村落与山川同治,按照道路绿化林荫化、面山产业生态化、村庄绿化森林化、林业增收长效化、资源管控常态化的要求,实施新一轮整改复耕、陡坡地治理、复垦复绿等造林绿化工程,全县森林面积不断增加,森林覆盖率不断提高,生态功能不断增强,生态环境逐步改善,生态安全屏障不断筑牢。计划实施新一轮整改复耕6.4万亩(还草0.3万亩),目前落实地块4.1万亩(还草300亩),实施陡坡地生态治理0.2万亩、森林抚育2万亩,共完成造林面积7万亩,种植各类苗木759899株,其中工程造林614049株、产业发展及复垦复绿苗木106367 株、绿化苗木39483株。

(2)生态景观逐步巩固提升。城镇与乡村同抓,以城市主城区为核心,乡镇城镇区为依托,公路、河流为辐射,县、乡、村、农户四级联动,按照“美丽县城、美丽公路、美丽乡村”建设的要求,深入开展生态景观改造提升行动和城乡义务植树造林活动,抓实四旁绿化,巩固提升国家森林城市和国家生态文明村创建成果,有效增加城乡森林植被,构建城市森林化、道路林荫化、乡镇全绿化、村庄林果化的良好生态格局,2020年打造中缅合作示范基地(双江荣康达云项筑巢庄园)1个、省级“森林乡村”11 个、市级“示范精品森林村庄”4个、县级“森林村庄”18个,打造了一批鲜花盛开美丽村庄示范点,完成义务植树70.57万株。

(3)生态文化建设扎实有效。宣传和教育并举,开展形式多样的生态文明宣传活动,创新生态文化传播方式、拓宽生态文化传播渠道,倡导植绿、护绿、爱绿的生态价值观。以森林公园、生态文明村和生态文明教育基地为载体,开展义务植树活动等多种形式的社会参与绿化活动;开展生态文化进课堂、古树名木挂牌保护和公园绿地树木挂牌标识等活动;广泛开展“世界环境日”、“中国水周”、“植树节”等重要时节的主题宣传活动,引导人民群众不断强化生态环保意识。认定和挂牌保护一批以野茶树为重点的珍稀植物和古树名木,为双江生态文化的发展注入更加强大的生机和活力。共开展候鸟监测10次,开展“爱鸟周”、“湿地保护日”等宣传活动36次,共发放宣传资料5400份,宣传标语100条。

3、林草产业提质增效。认真践行绿水青山就是金山银山理念,按照生态建设产业化,产业发展生态化发展思路,规模与质量齐抓,高标准推进生态林草产业发展,巩固提升传统产业,林草产业规模不断壮大,质量得到提升,效益显著提升。一是围绕澜沧江流域和小黑江流域生态治理,依托新一轮整改复耕工程,种植坚果2万亩。二是巩固提升核桃、澳洲坚果传统产业,按照“成活率、成长率、挂果率”三率建设要求,着力抓好核桃和坚果提质增效,不断提高产业效益,增加林农收入,完成木本油料提质增效4万亩,其中坚果和核桃提质增效各2万亩。2020年全县核桃种植面积累计50万亩,核桃挂果面积32万亩,核桃产量3.6万吨,产值4.32亿元。坚果种植面积累计23.78万亩,挂果面积达2.3万亩,产量764.8吨,产值3059.2元。三是采取“林企(合作社)+基地+贫困户”模式,种植茯苓1500亩、花椒500亩、三七1000亩、葛根400亩。四是苗木产业蓬勃发展。2020年实施彩色乡土树种培育示范推广项目1个,建设国有林场保障性苗圃1个,全县共有育苗户16户,育苗面积1019.1亩,育苗株数有669万株,基本能满足全县林业工程造林和“美丽县城、美丽公路、美丽村庄”建设任务。五是大力发展生态旅游产业。依托古茶山国家森林公园、大浪坝森林湖、冰岛湖水利风景区、勐库古茶山三大片区森林景观资源优势,大力发展生态旅游产业,引导周边的贫困人员发展农家乐、生态农庄、森林人家等,鼓励引导贫困户采收加工销售林下野生菌、中药材、野生蜂蜜等生态林产品,增加贫困户收入。2020年全县森林旅游、生态观光、休闲服务等森林景观年接待游客15万人,旅游收入达1000万元。

4、森林资源保护得到加强。

(1)森林资源管理得到加强。严守林地红线,落实保护和发展森林资源目标责任制,加强山水林田湖草等生态环境的保护治理,严格建设项目使用林地的审核报批,开展专项行动,严厉打击采石、采沙、采矿等乱采滥挖违法违规行为,积极主动服务好异地搬迁和高速路等“五网”建设重大工程林地征占用工作,共办理商品林材采伐证367份,蓄积21382.96立方米,出材17257.67立方米。办理木材运输证752份,共11769.64立方米,其中木材680份(11466.64立方米),林产品72份(303吨)。共受理林地征占用25件(涉及林地面积149.2826公顷),其中临时占有林地7 件(涉及林地49.6279公顷)、长期使用林地18件(涉及99.6547公顷)。目前已审批11件(涉及林地119.3533公顷),审核上报省林草局长期使有林地6件(涉及林地面积81.0185公顷)。

(2)坚持“预防为主、积极消灭”的方针,周密部署,科学防控,抓好森林火灾保险,切实抓好防火宣传、责任制落实、火源管控、隐患排查整治等工作。加强森林防火基础设施建设,定期开展森林防火应急演练,进一步提高扑火应急处置能力,杜绝重特大森林火灾和人员伤亡事故的发生,确保森林资源安全,圆满完成了森林防火各项工作目标任务,森林防火工作成效显著。全县共接到卫星热点3个,均为农事用火。全县共处置森林火情2起,共发放森林防火户主责任通知书50000本、森林防火宣传手提袋40000个、防火宣传纸杯60000个、学生作文本20000本。悬挂森林防火宣传布标和粘贴标语1150条、森林火险五彩旗1100套(5500面)。印发粘贴防火通告250份、清明节倡议书255份、《云南省人民政府2020年森林草原防火命令》1000份、省防火通告1200份。开展案例警示教育20场次,在双江电视台播出森林防火公益广告144期,发布森林防火手机短信13728条,新建、刷新森林防火宣传碑、牌167块。共组建完善专业扑火队伍1支80人,半专业扑火队11支314人,应急扑火队伍648支11379人。开展防火宣传进校园活动,共表彰奖励先进集体21个、优秀作品220篇、优秀辅导教师56名。共组织开展各类培训会议700余场次,共到位91.42万元,其中省级32万元、市级19.42万元、县级40万元。

(3)林业有害生物防治扎实有效。围绕林业有害生物防治“四率”指标,加强林业有害生物预测预报和监测,严防重大疫情传播。强化国有林场和乡镇(街道)主体责任,加强技术指导和督促检查,做好疫情防控防治工作,严格检疫执法,确保林业有害生物成灾率控制在3‰以内。2020年全县林业有害生物发生危害面积为4.4 万亩,其中金龟子发生危害面积1.2万亩、松毛虫发生危害面积1.8万亩、华山松球蚜发生危害面积0.3万亩、华山松木蠹象发生危害面积0.5万亩、核桃膏药病发生危害面积0.2万亩、其他害虫发生危害面积0.4万亩,林业有害生物防治率为100%,共投入防治经费19.3万元。全县草原总面积125.74万亩,发生草原有害生物面积0.7万亩,防治率100%。完成产地检疫苗木1019亩,调运检疫苗木49.129万株、木材0.4604万立方米、木片607吨,复检松木制品43立方米。圆满完成林业有害生物目标管理任务,全县成灾率1‰、无公害防治率100%,测报准确率96.7%、产地检疫率为100%、监测率为100%。加强林业有害生物防治能力建设,共投资55.5万元,建设高智能监测基站1套、虫情测报灯 12 套、测报数据采集终端 1套、远程监测设备 6套、远程诊断终端 1 套、影像采集设备1套,购买测报数据采集终端设备1台、植保喷粉机10台、笔记本电脑1台、打印机1台、卫星定位仪2台、太阳能杀虫灯17台,林业有害生物防治能力得到提升。

(4)涉林案件查处严厉到位。加强执法队伍建设,坚持严格、公正、规范、文明执法。开展平安林区创建活动,严厉打击查处乱砍滥伐、乱征乱占和乱捕乱猎等涉林违法犯罪活动。扎实开展林业普法宣传教育,在全社会形成爱林、护林的良好氛围。全县共受理各类森林和野生动物案件55起,其中:刑事案12起,行政案件43起,收缴野生动物946头(只)。

(5)森林督查整改全面完成。2020年森林督查图斑核查工作已全面成,共核查847个图斑,面积508.2627公顷,其中建设项目使用林地143个毁林(湿)开垦155个、林木采伐9个、造林更新39个、灾害因素48个,调查因素366个、现地无变化87个,目前正在案件移交查处。

(6)扎实开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作。全县共核查种茶毁林疑似图斑350个,其中涉及违法图斑116个、不违法图斑234个。共移交县森林警察大队案件线索图斑116个,其中立案91个图斑,举证25个图斑,目前全部查处整治完成,行政处罚金额66247元。共移除违法违规种植的茶苗269072株,种植桤木、水冬瓜、肉桂等覆荫树50467株,恢复造林54.266公顷。签订归还国有林地协议20份。全县共派出工作组131个1770人次,出动车辆731台次,召开各类会议409场次,悬挂粘贴标语319条,发放宣传材料20292份,手机短信2229条,广播电视信息400条。排查出省下发的图斑外毁林种茶违法行为14起,已依法查处整治完成。核查省委巡视组反馈疑似图斑73个,其中涉及违法图斑47个、举证图斑26个,目前违法图斑正在依法查办,植被恢复已全部完成。

(7)自然保护区管理进一步加强。认真开展打击破坏野生动物违法犯罪专项行动、中央生态环境保护督察工作,设立界碑、界桩,开展古树名木挂牌保护活动,整改完善自然保护区临清高速林地征占用手续,积极做好双江自治县自然保护地整合优化工作,共整合优化后自然保护地3处、保护地总面积32827.84公顷,占全县国土面积的15.16%,其中临沧澜沧江省级自然保护区、云南双江古茶山国家森林自然公园为现有保护地整合,南勐河省级湿地自然公园为新建。

(8)疫情防控精准有效。根据部门职责,一是精准开展野生动物驯养繁殖场所排查清理,对县城集贸市场、花鸟交易场所、城区餐饮行业进行排查和宣传,累计排查县城集贸市场2处、餐饮场所9家、野生动物驯养繁殖及经营场所28家/次,配合县市场监管局关停花鸟售卖交易场所2家,摸排出无证驯养野生动物养殖户23户,共处置豪猪、竹鼠5563头(只),补偿资金245.16万元,发放宣传资料100余份,签订承诺书56份。二是对单位进行定期不定期消杀,做到不留死角。三是落实“云南抗疫情”“健康码”扫码登记工作。安排好值班,做到疫情一日一报。四是强化宣传,联防联控,群防群控。认真做好各国有林场、各乡镇林草服务中心、勐库大茶山管理所管辖林区内野生动物疫源疫病监测。组建了一支志愿服务队,对本单位职工及其亲属共计157人进行疫情排查,出动车辆80余次,投入一线疫情防控工作人力800多人。发放《疫情告知书》21份,签订禁止野生动物交易承诺书21份,粘贴《禁止野生动物交易的公告》1000余份,粘贴《加强野生动物管控通知书》1000余份,粘贴《双江自治县林业和草原局应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控措施》800余份。组织召开群众会60场次,对林区群众大力宣传《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》,讲解保护野生动物的重要性以及革除食用野生动物陋习的重要性,并派出2人专门负责对网格化疫情防控工作。

(9)基层林业草原服务中心建设得到加强。加强林业草原服务中心硬件建设,加大教育培训力度,提升基层站所服务和管理能力。勐库镇林业站纳入国家林业和草原局林业工作总站标准化建设项目单位,建筑面积240平方米,砖混结构,建设投资70万元,目前工程已建设完成,通过县级初验。

5、林业改革深入推进。

(1)深入推进集体林权制度配套改革,继续做好森林保险工作,引导林权规范、有序流转,服务好不动产林权登记,深化林木采伐管理改革,大力培育林业专业合作组织,进行保护性开发利用,盘活森林资源,增强林业发展活力。

(2)深化国有林场改革,加快国有林场转型升级,完善国有林场基础设施建设。2020年完成国有东来林场那赛公益林管理站及巡山老路维修、那赛公益林管理站电线线路维修和厨房等基础设施建设。国有勐峨林场新建完成饮用水池1座、垃圾池1个、巡护步道430米,修缮老林场巡护路1.5公里,共种植樱花、桃子、红豆杉共1750株。完成国有忙安林场防火仓库维修改造和铁栅栏、大棚、厨房建设、林场水泥路地平浇灌、林场美化绿化。同时积极推进林长制改革试点工作,制定了《双江自治县林长制改革试点实施方案》,目前已报县人民政府审定印发。

(3)创新林农与林企利益联结机制,培植龙头企业、专业合作社和大户,引导和鼓励建立林草产业专业合作社,以“争取项目+贴息贷款”的方式全力服务林企,提升林企品牌和影响力,促进更多贫困户就业,扩大林农受益面,带动更多农户增收致富。2020年全县共有涉林企业33户,企业的职工人数808人,带动农户41219人,总产值64126.1万元,销售收入15281.1万元,上缴税收586.8万元,基地面积27.6134万亩。有林农专业合作社104户,成员1511人,带动农户15893户,建档立卡416户,成员出资总额6843万元,经营林地面积21.9419万亩,注册商标8个,带动农户15893户。

6、项目建设扎实有效。坚持以招商引资和项目建设为龙头,全力以赴谋项目、跑项目、引项目、攻项目,为经济增长注入了新动力。一是项目申报工作。2020年全县申报林业建设项目13个,项目总投资32795.3万元,申请上级补助资金22733万元,自筹资金10062.3万元,目前共完成向上争取资金5267万元,完成目标任务数43.89%。完成固定资产500万元。申请地方专项债券建设项目共计2个,项目总投资60000万元,申请发行专项债券24000万元。二是抓好项目储备工作。提高站位、拓宽视野,结合自身实际,科学做好项目建设的谋划工作,用足用好国家政策,争取更多项目纳入国家和省大盘子,目前完成林业的储备建设项目42个项目总投资353073.3万元,其中,申请上级补助资金232916万元,县级和企业自筹资金120157.3万元。三是抓好招商引资工作。深入开展“双创双服”活动和“放管服”改革,优化营商环境,精准开展招商引资,加大“筑巢引凤”和“引凤还巢”力度,吸引更多企业来双江投资。四是履行《联合国森林文书》示范单位建设。按照履行《联合国森林文书》示范单位建设目标任务要求,切实加强组织建设,成立了示范单位建设领导小组及办公室,落实履约责任,制定了建设路线图、年度任务书、建设方案,积极申报项目,目前申报项目2个(澜湄流域森林生态系统综合治理项目和古茶树种质资源保护两个项目)、拍摄专题片1个。

7、全面从严治党深入开展。加强林草系统党的建设,严格落实意识形态工作责任制,牢牢掌握意识形态工作的领导权、主导权和话语权。认真学习宣传贯彻党的十九大精神,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,定期开展民主生活会、“三会一课”和“主题党日”活动。狠抓党风政风行风建设,强化领导班子和干部队伍建设,深入贯彻新时代党的组织路线,落实“好干部”标准,强化干部选育管用,着力建设忠诚干净担当高素质林草干部队伍。坚决执行中央八项规定、廉洁自律准则、纪律处分条例、“六严禁、六不准”规定、临沧市节日期间“十个严禁”等规定,深化形式主义、官僚主义问题集中整治,坚决防止“四风”问题反弹。坚持从严管理干部,强化目标绩效考核,调动干部职工积极性;狠抓党风廉政建设,落实全面从严治党主体责任,加强内部财务审计,加大政务公开力度,提高审批服务水平,强化反腐倡廉宣传教育,筑牢拒腐防变思想防线,营造风清气正的政治生态。强化基层林草工作人员业务培训,不断提升业务水平;落实安全稳定“党政同责、一岗双责”制,做好涉林矛盾纠纷和信访案件排查化解,维护林草系统安全稳定,为推进林草生态文明建设提供有力保障。截至目前,集中学习4次,参加学习活动人数372人次,开展廉政提醒谈话2次、警示教育1次。共梳理权力49个,梳理内部机构21个,查找风险点58个,制定防控措施74条。梳理个人岗位87个,查找风险点193个,制定防控措施249条。绘制权力运行流程图1个,填报个人岗位廉政防控登记表108份,完成双江自治县监察对象信息采集表89份,“七一”建党节走访慰问困难党员及老党员13人,九九重阳节走访慰问离退休老干部52人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中:财政供给单位10个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位8个;部门在职人员编制103人,其中:行政编制9名(含工勤人员2名),事业编制94名(含参公管理5名)。

截至2021年1月统计,部门基本情况如下:

在职实有107人,其中:财政全供养107人,非财政全供养0人;行政编制15名(含工勤人员2名),事业编制92名(含参公管理4名)。

离退休人员60人,其中:离休1人,退休59人(退休人员按相关要求转县社保局管理)。

车辆编制7辆,实有车辆8辆,其中:局机关运转1辆,即云S:D1911;林政稽查大队等7个事业单位运转1辆,即云S:38457;1个二级局事业单位(澜沧江省级自然保护区管理局双江分局)运转1辆,即云S:C7332;1个事业推公单位(林业有害生物防治检疫局)运转1辆,即云S:72395;县森林防火办公室减灾防灾运转2辆,即云S:23617、云SZ0982。森林公安执法执勤用车运转2辆,即云S0552警、云S0535警。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年双江自治县林业和草原局财务总收入18,450,923.24元,其中:一般公共预算拨款收入18,450,923.24元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少7,052,600.77元,减少27.65%,主要原因分析:基本支出减少7,352,600.77元,同比减少29.8%,基本支出公用经费预算标准降低,机关事业单位基本养老保险缴费测算基数降低;项目支出1,110,000.00元,与上年对比增加300,000.00元,增加37%,主要原因是:新增2021年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新六项工作专项经费200,000.00元,新增2021年推行双江自治县林长制改革试点项目专项资金100,000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2021年双江自治县林业和草原局财政拨款收入18,450,923.24元,其中:本年收18,450,923.24元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款18,450,923.24元(本级财力18,450,923.24元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少7,052,600.77元,减少27.65%,主要原因分析:,基本支出减少7,352,600.77元,同比减少29.8%,基本支出公用经费预算标准降低,机关事业单位基本养老保险缴费测算基数降低;项目支出1,110,000.00元,与上年对比增加300,000.00元,增加37%,主要原因是:新增2021年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新六项工作专项经费200,000.00元,新增2021年推行双江自治县林长制改革试点项目专项资金100,000.00元。

四、预算单位支出情况

2020年双江自治县林业和草原局预算总支出18,450,923.24元。财政拨款安排支出18,450,923.24元,其中:基本支出17,340,923.24元,项目支出1,110,000.00元,与上年对比减少7,052,600.77元,主要原因分析:基本支出减少7,352,600.77元,同比减少29.8%,基本支出公用经费预算标准降低,机关事业单位基本养老保险缴费测算基数降低;项目支出1,110,000.00元,与上年对比增加300,000.00元,增加37%,主要原因是:新增2021年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新六项工作专项经费200,000.00元,新增2021年推行双江自治县林长制改革试点项目专项资金100,000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组,主要用于:

1、“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出144,915.60元,主要用于归口管理行政单位离休人员经费;

2、“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,502,850.24元,主要用于单位职工基本养老保险缴费;

3、“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”支出54,000.00元,主要用于单位职工职业年金缴费;

4、“2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业支出-其他残疾人事业支出”支出123,552.00元,主要用于单位职工残疾人事业支出;

5、“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出55,324.47元,主要用于单位职工其他社会保障和就业支出;

6、 “2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出187,289.19元,主要用于行政人员医疗保险缴费支出;

7、“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出855,313.16元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出;

8、“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出187,856.28元,主要用于公务员医疗补助支出;

9、“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出28,231.00元,主要用于行政事业人员其他医疗支出;

10、“2130104-农林水支出-农业-事业运行”支出23200.00元,主要用于离退休人员公用经费支出;

11、“2130201-农林水支出-林业和草原-行政运行”支出2,673,593.58元,主要用于林业事业机构人员公用经费支出;

12、“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”支出10,377,660.04元,主要用于林业事业机构人员公用经费支出;

13、“2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出1,127,138.68元,主要单位人员住房公积金缴纳;

14、“2130209-农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿”支出50,000.00元,主要用于森林生态效益补偿公用经费支出(项目);

15、“2130211-农林水支出-林业和草原-动植物保护”支出100,000.00元,主要用于全县野生动物植物的保护管护费、宣传费及信息档案收集事理费等于支出(项目);

16、 “2130234-农林水支出-林业和草原-防灾减灾”支出300,000元,主要用于森林防火经费(项目);

17、“2130599-农林水支出-林业和草原-其他林业和草原”支出300000.00元,主要用于2021年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新六项工作专项经费(项目);

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类:基本支出2469.35万元,项目支出81万元。明细如下:

“30101工资福利支出-基本工资”支出4,091,796.00元;“30102工资福利支出-津贴补贴”支出3,516,888.00元;“30103工资福利支出-奖金”支出516954.00元;“30107工资福利支出-绩效工资”支出3,698,076.00元;“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,502,850.24元;“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出54,000.00元;“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出1,042,602.35元;“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出187,856.28元;“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出225,893.09元;“30113工资福利支出-住房公积金”支出1,127,137.68元。

“30201商品和服务支出-办公费”支出138,480.00元;“30202商品和服务支出-印刷费”支出51,300.00元;“30205商品和服务支出-水费”支出20,520.00元;“30206商品和服务支出-电费”支出41,040.00元;“30211商品和服务支出-差旅费”支出102,600.00元;“30213商品和服务支出-维修(护)费”支出51,300.00元;“30216商品和服务支出-培训费”支出30,780.00元;“30217商品和服务支出-公务接待费”支出41,040.00元;“30226商品和服务支出-部门临聘人员劳务支出”支出226,812.00元;“30228商品和服务支出-工会费”支出174,960.00元;“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出50,000.00元;“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出168,600.00元;“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出38,620.00元。

“30301对个人和家庭的补助-离休费”支出144,915.60元;“30305对个人和家庭的补助-机关事业单位职工遗属生活补助”支出63,720.00元;“30307商品和服务支出-社会保障缴费”支出50000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年林业和草原局政府采购项目情况:

1、2021年野生动植物保护专项资金办公设备购置50,000.00元。

2、2021年森林草原防灭专项资金森林防火宣传资料及防灭火物资100,000.00元。

3、2021年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新六项工作专项经费办公设备购置100,000.00元。

4、2021年推行双江自治县林长制改革试点项目专项资金办公设备购置50,000.00元。

5、2021年推行双江自治县林长制改革试点项目专项资金办公费50,000.00元。

6、2021年林下经济产业发展办公室专项经费办公费30,000.00元。

7、2021年国家级省级公益林管理县级配套项目经费办公费25,000.00元。

8、一般公用经费办公用品采购24,375.00元。

9、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县野生动植物保护管理委员会办公室办公用品12,825.00元。

10、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林区治安稽查大队办公用品6400.00元。

11、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林区治安稽查大队办公用品3840.00元。

12、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林区治安稽查大队办公用品37,190.00元。

13、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林区治安稽查大队办公用品14,100.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,000.00元,较上年减少21,500.00元,下降18.03%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双江自治县林业和草原局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

双江自治县林业和草原局2021年公务接待费预算为46,000.00元,较上年减少1500元,下降0.3%,国内公务接待批次为90次,共计接待480人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

双江自治县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元,较上年减少20,000.00元,下降28%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,;公务用车运行维护费50,000.00元,较上年减少20,000.00元,下降28%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,我单位根据部门职责、中长期规划、县委、县政府要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1、野生动植物保护。项目目标:有效保护双江县境内野生动植物,野生动植物管护面积248.15万,野生动植物保护率90%。

2、森林火灾。项目目标:通过保费补贴等必要的政府财政支持手段,引导承保机构、林业经营者积极参与森林火灾保险,建立健全统一的森林火灾保险制度和保障机制,提高森林火灾预防和应急处置能力,实现生态得保护、林业经营者得实惠、保险得发展的目标,火灾保险率达90%。

3、林下经济产业发。项目目标:每年发展林下中草药材基地1000亩,巩固现有基地。

4、森林生态效益补偿项目。项目目标:管护好公益林,提高生态效,促进农民增,助推脱贫攻,集体个人补偿兑现率100%。

5、森林防火经。项目目标:在双江县境内无重特大森林火灾和人员伤亡事故发生,重特大火灾控制在千分之一。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县林业和草原局2021年机关运行经费安排预算数为451,440.00元,与上年544,600.00元对比减少93,160.00元,比上年同期减少17%,减少原因是办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费等费用减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、双江自治县林业和草原局2021年预算重点领域财政项目文本公开

(一)项目名称

无。

(二)立项依据

无。

(三)项目实施单位

无。

(四)项目基本概况

无。

(五)项目实施内容

无。

(六)资金安排情况

无。

(七)项目实施计划

无。

(八)项目实施成效

无。

附件: 2021年预算公开表20210323040428477.xlsx

监督索引号53092500232700111

  
附件【2021年预算公开表20210323040428477.xlsx
关闭窗口