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双江自治县交通运输局2021年预算
公开目录
第一部分 双江自治县交通运输局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、双江自治县交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开
第二部分 双江自治县交通运输局2020年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县交通运输局2021年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、负责推进全县综合交通运输体系建设,会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合发展。
2、贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全县综合交通运输体系专项规划。组织拟定全县公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定全县综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
3、指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。
4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。指导渔船检验和监督管理工作。
5、配合协调辖县内国际、国内、省内、市内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行上级部门规定和授权的机场行政管理。
6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。
7、指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。
8、指导全县交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
9、协调市级管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。
10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
11、将双江自治县路政大队承担的行政职能划归双江自治县交通运输局。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
双江自治县交通运输局是独立编制和独立核算单位,主管全县公路、水路交通行业管理的政府职能部门,局机关内设6个股级内设机构,即办公室(加挂资产财务室)、行政审批股、综合规划和基本建设管理股(铁建办、民航办)、综合养护管理股、综合运输管理及安全监督股、地方海事处(航务股),其他事业单位3个,分别是双江县道路桥梁勘测设计室、双江县地方公路管理段、双江县地方公路路政管理大队。
(三)重点工作概述
1、以高度政治觉悟为重点,抓好党建、党风廉政及意识形态工作。全面加强党的领导,扎实开展党风廉政建设工作,不断加强意识形态工作,加大机关作风建设力度,强化服务意识,提高行政效能。
2、以完善交通路网结构为重点,加快推进交通工程建设。一是重大工程建设项目。继续抓好临双高速和临清高速的征地拆迁、协调服务工作,积极配合开展双江至沧源、双江至澜沧两条高速前期工作开展。确保工程顺利推进;积极配合抓好澜沧江244界碑至临沧港口四级航道建设工程;二是农村公路续建新建项目。全面完成实施直过民族地区道路建设项目、安全生命防护工程、养护大中修工程、县乡道改造工程勐黄线。实施好2021年新建设项目,全面完成建设任务后积极组织验收,项目实施过程中要狠抓工程质量、进度、成本控制,按照既定的工期克期完工。
3、以提倡畅安舒美功能为重点,加强农村公路养护管理。一是加强对辖区内养护路段实行分片区承包式管护,不断提升管护质量和效率。二是继续加大对各乡镇农村公路养护管理工作考核力度。三是加强路域环境整治,充分发挥路政执法职能,保障农村公路“畅、安、舒、美”。
4、以提升公交服务质量为重点,完善城乡客运服务体系。在稳步增加线路、延长营运里程、扩大站点覆盖面的基础上,优化线网结构和运力配置,满足城乡居民日益增长的出行需要和多样化交通需求。
5、以提升行业监管水平为重点,规范道路运输市场秩序。重点加大对道路货运、旅客运输、驾培市场和寄递物流四个行业的监管力度,确保道路运输市场秩序得到有效规范。
6、以提升安全保障能力为重点,严格落实安全监管措施。严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真落实安全生产责任制,确保交通系统安全生产形势持续稳定,不断提升安全保障能力,进而保障广大人民群众生命财产安全。
7、全面抓好交通运输各项工作。一是加强管理,严格执行目标责任制,狠抓辖区内社会治安综合治理工作。二是抓好交通战备、防汛减灾等工作。三是全面编制好“十四五”规划。四是完成县委、县政府和上级部门交办的各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制28人,其中:行政编制 9人,事业编制19人。在职实有30人,其中: 财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 29人,其中: 离休 0人,退休 29人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 789.29万元,其中:一般公共预算789.29万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比减少18697.4万元,减少95.95%。减少的主要原因分析:2020年部门预算财务总收入包含上年结转资金,2021财务总收入不包含上年结转资金,因此总收入比上年减少。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入789.29万元,其中:本年收入789.29万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款789.29万元(本级财力789.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少18408.4万元,减少95.89%。减少的主要原因分析:2020年部门预算财政拨款收入包含上年结转资金,2021财政拨款收入不包含上年结转资金,因此财政拨款收入比上年减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 789.29万元。财政拨款安排支出789.29万元,其中:基本支出499.29万元,与上年对比减少36.42万元,减6.80%。主要原因分析:一是根据工作需要的人员调出及人员退休,二是根据国家减税降费政策,社会保障就业和支出减少;项目支出290万元,与上年对比减少3.39万元,减1.16%。主要原因分析:ETC推广发行工作经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于1、2080505支出40.38万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;2、2080506支出4.70万元,主要反映机关事业单位职业年金缴费支出;3、2081199支出3.55万元,主要反映其他残疾人事业支出;4、2089999支出1.14万元,主要反映其他社会保障和就业支出;5、2101101支出10.92万元,主要反映行政单位医疗支出;6、2101102支出17.09万元,主要反映事业单位医疗支出;7、2101103支出9.42万元,主要反映公务员医疗补助支出;8、2101199支出1.50万元,主要反映其他行政事业单位医疗支出;9、2140101支出226.17万元,主要反映行政运行支出;10、2140104支出50万元,主要反映公路建设支出;11、2140106支出394.14万元,主要反映公路养护支出;12、2210201支出30.28万元,主要反映住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
按既定政策标准测算补助事项
无。
经济社会事业发展事项 无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额30.82万元,其中:政府采购货物预算5.22万元、政府采购服务预算25.60万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元,较上年减少1万元,下降16.67%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
双江自治县交通运输局2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
双江自治县交通运输局2021年公务接待费预算为1万元,较上年减少1万元,下降50%,国内公务接待批次为14次,共计接待103人次。
增减变化原因:严格执行公务接待标准及接待范围,简化礼仪,务实节俭。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江自治县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费4万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江自治县交通运输局2021年共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率100%,纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排资金290万元,主要用于农村公路提升改造项目前期费50万元;农村公路项目管理事务50万元;农村公路养护配套补助资金190万元。
农村公路提升改造项目前期费。项目绩效目标:农村公路项目前期工作,包括设计费、监理费、技术等级评定报告、质量检测报告。
农村公路项目管理事务。项目绩效目标:完成上级下达的建设计划任务和对全县农村公路管养,保证修复和畅通。
(三)农村公路养护配套补助资金。项目绩效目标:完成农村公路养护大中修工程:路基修复、路面修补、边沟修补;完成农村公路小修保养:边沟清理、路肩清理平整、水毁塌方清理、路基缺口修复。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。
4、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排51.47万元,其中:公务接待费1万元;差旅费12.68万元;劳务费17.82万元;工会经费5.03万元;公务用车运行维护费4万元;其他交通费用9.78万元;其他商品和服务支出1.16万元。与上年对比增加1.69万元,增3.39%。增加的主要原因是:因工作需要,临时人员增加,相应的按人员测算的机关事业单位公用经费增加,因此机关运行经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开
项目名称
农村公路养护配套补助资金
立项依据
《双江自治县财政局关于批复2021年部门预算的通知》双财发(2021)2号文件、《临沧市交通运输局转发云南省交通厅关于印发云南省农村公路养护管理办法的通知》(临交字﹝2017﹞5号)。
项目实施单位
双江自治县地方公路管理段
项目基本概况
对已建成的路基、路面及附属工程进行管养修复及保通
项目实施内容
对全县县道、乡道、村道共2034.475公里进行小修保养及日常养护
(六)资金安排情况
该项目2021年共计投入1099.82万元,其中省级补助资金909.82万元,县级配套资金190万元。
(七)项目实施计划
路基修复、路面修补、边沟修补及边沟清理、路肩清理平整、水毁塌方清理、路基缺口修复。
项目实施成效
完成上级下达的建设计划任务和对全县农村公路管养,保证修复和畅通。
附件:交通局预算公开表.xlsx
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