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　　临沧市双江自治县退役军人事务局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。

　　2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转千部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。

　　3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

　　5、指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

　　6、指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

　　7、负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

　　8、承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

　　9、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、服务对象动态管理。适时调整优抚对象，全县现有2549名，其中：“两参”退役人员656名，带病回乡退伍军人42名，在乡复员军人4名，残疾军人20名，60周岁以上农村籍退役士兵379名，军队离退休干部及无军籍职工（遗属）11名，自主择业军转干部26名，企业军转干部12名，出国参战民兵民工39名，烈士遗属7名，现役军人家属213名，其他退役军人1140名。重点优抚对象1101名，占43.2%。中共党员1039名,占40.8%。少数民族835名，占32.8%。村（社区）两委任职25名，占1%。在职在岗287名,占11.3%。专科以上215名，占8%；中专（高中）323名，占12.7%；初中以下2011名，占79.3%。50周岁以下988名，占38.8%；50-70周岁1157名，占45.4%；70岁以上404名，占15.8%；平均年龄55.9岁。

　　2、维护权益有力有效。严格执行国家规定，定期发放农村籍退役士兵老年人补助81.26万元，发放带病回乡退伍军人补助23.08万元，发放在乡复员军人补助5.80万元，发放出国参战民兵民工补助6.14万元，发放“两参”人员补助39.10万元，发放城镇重点优抚对象补助0.36万元，发放残疾军人抚恤34.78万元，发放义务兵家庭优待金72.84万元，发放优抚对象价格临时补贴58.22万元，发放自主就业一次性补助18.72万元，发放军休人员工资44.30万元，发放企业解困补助16.12万元，对困难退役军人帮扶援助75名31.4万元。完成36名退役士兵保险接续工作，补缴21.77万元，应保尽保、应补尽补。参加新兵入伍座谈会1次，召开退役士兵返乡座谈会1次。与县信用联社合作，为退役军人办理优抚银行专属卡2132张。开展军休干部、无军籍职工和遗属体检1次、文体活动1次、看望慰问3次。组建工作专班，全面核查“两参”人员身份信息。推进信访工作“四化”建设，全年来电来访12件，办结12件，接待政策咨询283人次，到市赴省进京“零上访”，不发生非法聚集，不发生极端事件，不发生影响恶劣的舆论负面炒作。

　　3、就业创业稳中有进。安置退役士兵2名。联合人社部门举行退役军人就业招聘会1场。举办技能培训2期12名，发放生活补助1.91万元；组织自主择业干部个性化培训1期3名。退役士兵线上服务30名，线上招聘2次、提供岗位4个，线上学习15人次。协助税务部门为1户退役军人用工企业提供税收优惠0.6万元。推选2个项目参加第二届“建行杯”云南省退役军人创业创新大赛。面向26个有关单位选聘退役军人就业创业导师19名，组建了县级退役军人就业创业指导服务团队。调查1224名退役士兵培训就业情况，摸清230名已参加培训，94名有培训意愿，77名有创业意愿。与县多家规上企业、民营企业沟通交流，建议积极招用退役军人。加大《中华人民共和国退役军人保障法》和退役军人就业创业政策宣传力度，积极营造良好的就业创业氛围。起草我县《关于加强新时代退役军人工作的实施意见》，待市上意见下发再作修改完善后报县委、县政府研定实施。

　　4、英烈褒扬纪念正常开展。编制县烈士陵园提质改造项目可行性研究报告和规划，并报发改部门进行项目评审。开展烈士摸底排查，共排查出23名烈士，收集整理了4名烈士事迹。清明期间提供线上线下祭扫服务，烈士祭扫有序、文明、和谐。加强烈士陵园日常管护，纪念设施设备完好无损、环境整洁干净。宣传贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》，营造崇尚国家领袖、崇尚英雄、缅怀先烈的浓厚氛围。配合有关部门依法开展售卖印有人民币图样、伟人肖像祭祀用品违法行为专项整治行动，检查集贸市场6个、销售门店86户、摊点26个，现场查获30余个品种1483捆7万余张。开展9·30烈士公祭日纪念活动，走访慰问烈士遗属。

　　5、双拥工作稳步推进。健全双拥制度机制，成立县双拥工作领导小组和拥军支前军地协调领导小组，出台《双拥工作领导小组工作规则》《双拥工作领导小组成员单位双拥工作职责》《双拥工作领导小组办公室职责和工作制度》《双拥工作“五项制度机制”规定》《拥军支前军地协调机制工作细则》等规定。完成退役军人和其他优抚对象信息采集2359名。为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌2516块。为6名立功受奖现役士兵家庭送去喜报，发放奖金0.2万元。开展春节、八一走访慰问活动，赠送慰问金66.36万元。投入10万元对县人武部、县武警中队营区周边实施道路设施、生态绿化改善等工程，扎实开展“美丽军营”创建工作。全县窗口单位设置“军人依法优先”“重点优抚对象依法优先优惠”标志牌120个，城区悬挂横幅26条、播放标语514条，营造双拥浓烈氛围，增强全民双拥意识，不断推动省级双拥模范城（县）创建工作。落实《临沧市创建新一届全国双拥模范城实施方案》，全面开展双拥工作。

　　6、“五项工作”有序落实。加强领导、狠抓落实，全力推进两年攻坚行动计划、基层基础基本建设年、思想政治工作年、百日攻坚行动、常态化联系制度等“五项工作”落实落地。两年攻坚行动计划符合双江实际、开局良好、稳步推进；基层基础基本建设全面提升，基层架构逐步完善，基础工作更加夯实，基本能力大幅提升；思想政治工作成效明显，认真践行“枫桥经验”，落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”工作措施，大量矛盾问题解决在萌芽状态、化解在基层；百日攻坚行动深入推进，排查出优抚优待类矛盾问题3个涉及41人，实行领导包案，尽锐出战攻坚化解，矛盾问题得到化解；常态化联系制度运行规范，干部职工联系24户退役军人家庭，主动上门宣传政策，关心关爱联系对象，做到“六必访”“七清楚”“三记住”。“五项工作”有所交集、互相促进、协调发展。

　　7、接受县委常规巡察。2020年7月22日至8月25日，十三届县委第十二轮第一巡察组对我局进行常规巡察。10月21日，巡察组向我局反馈巡察意见，指出了3大方面10个问题，提出了11条整改工作意见建议。11月4日，报经县委巡察办审核同意，我局印发《双江自治县退役军人事务局落实十三届县委第十二轮第一巡察组反馈意见整改方案》，制订47条整改措施，全面落实巡察整改工作，12月31日，10个问题全部整改到位，取得良好整改成效。

　　8、其他中心工作协调推进。认真贯彻落实县委、县政府的部署要求，局领导班子和干部职工进一步统一思想、提高认识，扛实责任、狠抓落实，统筹推进脱贫攻坚、乡村振兴、意识形态、基层党建、党风廉政建设、扫黑除恶治乱专项斗争、疫情防控等中心工作与全县同频共振，与退役军人工作紧密结合、协调推进、取得实效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.双江自治县退役军人事务局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县退役军人事务局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县退役军人事务局部门2020年度收入合计1,510.71万元。其中：财政拨款收入1,499.43万元，占总收入的99.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.28万元，占总收入的0.75%。与上年对比增加了399.49万元，增长了35.95%，主要原因为我单位于2019年成立，于2019年5月开始产生收入，故2020年度收入数高于2019年。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县退役军人事务局部门2020年度支出合计1,508.14万元。其中：基本支出627.26万元，占总支出的41.59%；项目支出880.88万元，占总支出的58.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了439.06万元，增长了41.07%，主要原因为我单位于2019年成立，于2019年5月开始产生支出，故2020年度支出数高于2019年。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出627.26万元。与上年对比减少了404.62万元，减少了39.21%，主要原因为2019年多数退役士兵抚恤资金在对个人及家庭的补助支出列支，2020年抚恤资金以项目资金列支，故2020年基本支出低于2019年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出553.59万元，占基本支出的88.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.67万元，占基本支出的11.75%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出880.88万元。与上年对比增加了843.68万元，增长了2267.96%，主要原因为2019年多数退役士兵抚恤资金在对个人及家庭的补助支出列支，2020年抚恤资金以项目资金列支，故2020年项目支出高于2019年。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,503.93万元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比增加了465.33万元，增长了44.8%，主要原因为我单位于2019年成立，于2019年5月开始产生一般公共预算财政拨款支出，故2020年度一般公共预算财政拨款支出高于2019年。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1,390.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.43%。主要用于优抚对象生活补助、人员经费支出及日常办公经费开支；

　　2.卫生健康（类）支出100.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于为干部职工及自主择业军转干部缴纳医疗保险和公务员医疗补助；用于救助医疗难退役军人。

　　3.住房保障（类）支出12.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于为干部职工缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的2.5%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的2.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.12万元，下降72.99%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降72.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.05万元。其中：

　　国内接待费支出0.05万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次6人（无外事接待人次）。主要用于上级单位到我单位执行公务活动发生的公务接待餐费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出69.71万元，与上年对比增加了11.11万元，增长了18.96%，主要原因是2020年我单位新增村（社区）服务专干人员经费，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.11万元，差旅费0.16万元，培训费1.25万元，劳务费58.32万元，工会经费1.81万元，其他交通费5.45万元，其他商品和服务支出0.61万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县退役军人事务局部门资产总额409.41万元，其中，流动资产365.45万元，固定资产42.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.14万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加59.02万元，其中固定资产减少4.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋400.74平方米，账面原值63.8万元，实现资产使用收入4.93万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 2020年双江自治县退役军人事务局决算公开20211108030506911.xls 

　　监督索引号53092500576401111