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　　临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一、贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委，省政府，市委，市政府和县委，县政府，县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

　　二、负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策，决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

　　三、拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施，统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

　　四、执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。

　　五、负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准贫档案管理工作、承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

　　六、负责对贫困地区和贫困群众生产生活条价改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。

　　七、负责产业扶贫工作，协调金融扶贫工作，指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。

　　八、负责中央和省级、市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作，负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

　　九、承担乡(镇)党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退考核工作，做好县级行业扶贫考核工作。

　　十、组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

　　十一、承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

　　十二、完成县委、县政府交办的其它任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一、抓指挥部办公室运作。积极、主动、超前地做好参谋、服务工作，发挥“参谋部”“作战部”“指挥部”作用，组织草拟了《双江自治县决战决胜脱贫攻坚总攻战工作方案》《双江自治县脱贫攻坚动态监测和返贫防控方案》《双江自治县精准扶贫信息数据比对专项行动工作方案》《双江自治县脱贫攻坚普查工作保障方案》《双江自治县脱贫攻坚五年工作总结》等文件材料，确保了工作有序运转。

　　二、抓“三清”工作。认真落实防止返贫监测和帮扶机制，围绕“两不愁三保障”和饮水安全等问题，对全县所有农户进行全面排查，实行动态预警监测，建立台账动态管理，对1413户重点帮扶户进行帮扶，落实帮扶措施4993条，做到“户户清”。按照“缓、急、优、劣”的原则，对项目库进行调整完善，进一步完善脱贫攻坚项目库，全年累计投入扶贫资金3.21亿元，实施项目66个；争取沪滇协作项目资金3556万元、东航集团公司项目资金874.42万元、兴业银行50万元、华能澜沧江集团等帮扶资金80万元，实施了邦丙乡南直村功能提升、邦丙乡丫口村饮水工程、忙糯乡忙糯村功能提升等一批惠民项目；发放扶贫小额信贷434.26万元，贷款户数122户（次）；对2014年以来实施的1005个到村到户项目，逐项对项目实施、项目收益、项目管理等进行跟踪管理，建档立卡贫困人口人均得到5条以上的帮扶措施和项目覆盖受益，做到了“项项清”。对2016年以来投入的23.36亿元脱贫攻坚资金，全面开展审计，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、项目安全、干部安全，做到了“账账清”。全县7514户贫困户中，义务教育阶段适龄儿童少年无一人因贫失学辍学，人人参加城乡基本医疗保险，户户有安全住房和增收产业，家家饮水安全有保障，所有农户的“两不愁三保障”和饮水安全全部高质量得到解决，全县无一户脱贫户返贫、无一户非贫困户致贫，顺利完成了国家脱贫攻坚普查登记和省级脱贫成效考核，脱贫攻坚成果得到高质量巩固，确保了全面建成小康社会的质量和成色，为率先把双江打造成全省乡村振兴示范县打好基础。《双江小坝子合作社“一卡通”牵引大洋芋产业让村民变富村庄变美》得到到了市委浩东书记的肯定批示。

　　三、抓动态管理工作。严把审定、公示、公告关，做到动态管理程序合规、有理有据、精准高效。县委、县政府主要领导亲自抓贫困对象动态管理工作，29名县级领导包乡到村入户督战，74个工作组3275人驻村入户开展工作；县乡村制定动态管理工作方案81个，召开动员部署会议45次2280人次，举办培训班38场次2432人次，开展贫情分析726场次，无返贫户、无新致贫户，系统管理“两类对象”的899户全部消除风险；全县新增“两类对象”25户76人（脱贫不稳定户10户28人、边缘易致贫户15户48人）。

　　四、抓扶贫小额信贷工作。认真贯彻落实《关于进一步规范和完善扶贫小额信贷管理的通知》《双江自治县扶贫小额信贷管理实施细则< 试行>》等文件精神，全力做好扶贫小额信贷工作。加强与县财政、农村信用联社、县农业银行、乡镇的沟通联系，形成了政府主导、部门协作、贫困户积极参与的工作机制；召开相关部门联席会议3次，分析研究解决在受疫情影响出现还款困难和防止“户贷企用”问题；宣传落实好因疫情影响国家出台的还款期限优惠政策，做好跟踪指导服务，办理了展期1户、续贷4户，对受疫情影响的10户，按程序补办相关手续，不纳入征信失信记录。2020年,发放扶贫小额信贷资金707.77万元，获贷户数159户（次），其中边缘户发放扶贫小额信贷资金3万元、获贷户数1户，发放贴息资金110.23万元。

　　五、抓消费扶贫工作。规范扶贫产品认定工作，制定了《双江自治县扶贫开发领导小组办公室关于开展扶贫产品认定的通知》，严格按照“县认定、市复核、省审定、国务院扶贫办汇总备案并公示发布”的操作流程进行认定，全县扶贫产品通过832平台、淘宝平台等多种渠道进行销售。2020年，全县扶贫产品在中国社会扶贫网公示四批，涉及10家企业22个产品，价值总量达1.34亿元；扶贫产品累计销售达0.17亿元，每个扶贫产品带动脱贫户不低于5户，年户均增收达5000元以上。

　　六、抓社会扶贫。积极向上级帮扶部门争取资金4560.42万元，完成项目建设25个，其中：沪滇扶贫协作项目14个，资金3556万元；东航集团帮扶项目9个，资金874.42万元；华能帮扶项目1个，资金80万元；兴业银行项目1个，资金50万元。向上海企业争取帮扶资金109.5万元，补齐贫困村短板弱项；积极组织开展贫困村致富带头人培训688人次，创业成功12人。向东航集团争取207.67万元解决586名学生免费上学机票。

　　七、抓整改落实。针对中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见、国家和省2019年度脱贫攻坚成效及东西部扶贫协作考核反馈问题、中央纪委对云南省开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理调研反馈意见、审计发现等问题，通过举一反三，深入查找，共梳理出186个问题，采取349条措施逐一进行整改，所有问题已全部清零。

　　八、抓其他工作。1.是做好疫情防控。认真贯彻落实全县关于新冠疫情防控救治相关工作的部署和要求，第一时间成立工作领导小组、制定工作方案，2名挂钩村领导带队驻村开展疫情防控工作，领导班子带班值班，科学、规范、有序地做好各项防控工作。迅速启动脱贫攻坚“包保”工作机制全力配合做好肺炎疫情防控有关工作的要求，组织草拟制定了《关于做好新冠疫情防控和脱贫攻坚有关工作》的文件，对因疫情致贫返贫农户情况进行摸排，建立防止返贫监测和帮扶机制，一户一方案”解决，无一户返贫无一户致贫；对网格化片区的返乡人员、常驻人员进行动态管理，按要求及时摸排，确及时保效监控。2.是扫黑除恶治乱。按照党中央、国务院和省、市、县关于开展扫黑除恶专项行动的部署要求，把脱贫攻坚、扶贫领域工作作为工作重点，扎实开展工作。2020年，组织干部职工进村入户与帮扶群众面对面宣讲扫黑除恶政策，开展线索搜集排查4次。3.是意识形态工作。调整充实办意识形态工作领导小组，制定了年度目标及计划，召开意识形态工作专题会议，每季度分析研判意识形态领域情况。2020年，精心筹备“10·17”扶贫日活，举办全县脱贫攻坚奖获表彰大会；《双江：民族团结进步创建引领脱贫》《中国脱贫攻坚—双江自治县的故事》有望出书；组织对《临沧市脱贫攻坚金点子》和《临沧市脱贫攻坚》双江部分进行修改核对，并举行发放。组织开展了《能集团帮扶双江自治县直过民族脱贫攻坚专题片》拍摄工作。对2起网络舆情及时办理，没有形成负面影响。4.是抓挂钩帮扶。先后4次组织全体帮扶干部开展结对帮扶活动。在资金比较紧张的情况下，支持2个挂钩村10.3万元，其中，疫情防控资金1.5万元，脱贫攻坚普查工作经费1万元，百香果、烤烟产业发展资金6.9万元，支持新录取大学生9名资金9000元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设4个股室，分别是办公室、规划财务股、产业金融股、行业和社会扶贫股，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计3,375.06万元。其中：财政拨款收入3,375.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年42427.40万元对比减少39052.34万元，减幅92.05%。主要原因分析是今年统筹整合涉农资金都下指标到项目主管部门，再由主管部门下拨到实施单位，今年没有拨入政府性基金预算财政拨款，故收入减少，与上年同期数相比减幅大。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计10,687万元。其中：基本支出202.16万元，占总支出的1.89%；项目支出10,484.84万元，占总支出的98.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年14771.75万元对比减少4084.75万元，减幅27.65%,主要原因分析是今年统筹整合涉农资金都下拨指标到项目主管部门，再由主管部门下拨到实施单位，未完工项目多，资金按项目完工进度拨付，故支出减少，与上年同期数相比减幅大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出202.16万元。与上年202.64万元对比减少0.48万元，主要原因分析是今年本单位因脱贫攻坚工作，办公费及省上、市上及县级指导工作次数减少，故办公费、接待费比上年同期数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出188.34万元，占基本支出的93.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.82万元，占基本支出的6.84%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,484.84万元。与上年14569.11万元对比减少4084.27万元，减少28.03%，主要原因分析是今年筹整合涉农资金都下拨指标到项目主管部门，再由主管部门下拨到实施单位，故本年支出比同期数少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出10,677万元，占本年支出合计的99.91%。与上年14771.75万元对比，同比减少4084.75万元，减少27.65%，主要原因分析是今年筹整合涉农资金都下拨指标到项目主管部门，再由主管部门下拨到实施单位，故本年支出比同期数少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出20.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出14.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出10,428.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.68%，主要用于保障双江自治县人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出，脱贫攻坚专项工作经费，农村基础设施建设支出、产业扶贫支出，扶贫小额信贷贴息补助支出，社会发展资金，其它扶贫支出。

　　13.交通运输（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，主要用于农村公路建设资金。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出13.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于补助在职人员、临聘人员及公益性岗位补助人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为15.15万元，完成预算的473.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为13.35万元，完成预算的1335%；公务接待费预算为2.2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的81.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年本单位车辆因使用年限长，维修费用大。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7.07万元，增长87.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加7.88万元，增长144.2%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降31.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因今年本单位车辆因使用年限长，维修费用大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.35万元，占88.1%；公务接待费支出1.8万元，占11.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13.35万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出13.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、挂钩帮扶、项目管理、扶贫开发工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.8万元。其中：

　　国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、挂钩（对口）帮扶、项目管理、扶贫开发工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出13.82万元，与上年29.44万元对比减少15.62万元，减少53.07%，主要原因分析今年本单位因脱贫攻坚工作，办公费及省上、市上及县级指导工作次数减少，故办公费、接待费比上年同期数减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室资产总额23,046.32万元，

　　其中，流动资产23,006.77万元，固定资产38.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年30581.36万元相比，本年资产总额减少7535.04万元，其中固定资产增加10.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市双江自治县人民政府扶贫开发办公室政府采购支出总额19.43万元，其中：政府采购货物支出19.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.43万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 

　　监督索引号53092500232801111