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　　双江自治县应急管理局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  双江自治县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市双江自治县应急管理局按照政府批准的“三定”方案，其主要职能是：承担县安全生产委员会办公室日常工作；依法行使县级安全生产监督管理职权；综合管理全县的安全生产工作；对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收；综合管理全县的安全生产信息、安全生产评价检测、安全生产宣传教育工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度临沧市双江自治县应急管理局重点工作：

　　1、负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。

　　2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，在县委、县政府指定负责同志的组织下参与较大灾害的处置工作。

　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指挥应急消防队伍、协调社会应急救援力量参与救援工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指挥应急消防队伍、协调社会应急救援力量参与救援工作。

　　7、统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导社会应急救援力量建设。

　　8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12、依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县应急管理局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县应急管理局部门2020年度收入合计761.19万元。其中：财政拨款收入761.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，较上年相比无增减变化；事业收入0万元，较上年相比无增减变化；经营收入0万元，较上年相比无增减变化；附属单位缴款收入0万元，较上年相比无增减变化；其他收入0万元，较上年相比无增减变化。2020年总收入比上年减少51.95万元，减少6.39%，主要原因是上年项目资金结转较多，故减少项目资金拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县应急管理局部门2020年度支出合计1044.66万元。其中：基本支出477.16万元，占总支出的45.68%；项目支出567.5万元，占总支出的54.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，较上年相比无增减变化。2020年总支出比上年增加600.11万元，增加134.99%。增加主要原因是支付上年结转资金，故增加支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出477.16万元。比上年度增加90.5万元，增加23.418%。其中：1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出339.24万元，占基本支出的71.1%，比上年度增加67.25万元，增加24.73%，增加原因是单位干部职工调资，增加人员工资；2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出137.92万元，占基本支出的28.9%，比上年度增加23.25万元，增加20.27%。增加原因是安全生产监管任务加大，增加安全生产监管业务费等。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出567.5万元，比上年度增加509.61万元，增加880.27%，增加原因是支付上年结转资金，故增加支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1044.66万元，占本年支出合计的100%。比上年度增加600.11万元，增加134.99%其中：基本支出477.16万元，比上年度增加90.5万元，增加23.41%。增加原因是单位干部职工调资，增加人员工资；项目支出567.5万元，比上年度增加509.61万元，增加880.27%，增加原因是支付上年结转资金，故增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出14.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。一般公共服务主要用于干部职工工资、政府购买岗位人员工资等。

　　2.外交（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　3.国防（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　4.公共安全（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　5.教育（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　6.科学技术（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　8.社会保障和就业（类）支出46.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。社会保障和就业（类）支出主要用于缴纳干部职工养老金、工伤保险等。

　　9.卫生健康（类）支出23.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。卫生健康（类）支出主要用于缴纳行政事业人员医疗保险、公务员医疗补助等。

　　10.节能环保（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　12.农林水（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　13.交通运输（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　16.金融（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　19.住房保障（类）支出23.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于缴纳住房公积金管理中心单位职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出936.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%。主要用于地质灾害救灾、抗旱补助等。

　　23.其他（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　24.债务还本（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　25.债务付息（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，较上年相比无增减变化。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为2.22万元，完成预算的222%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，较上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的122%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年公务接待费没有做预算。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.24万元，下降73.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少3.64万元，下降78.45%；公务接待费支出决算减少2.6万元，下降68.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本单位无因公出国（境）情况；二是公务用车多数用于安全监管工作，因此在安全管理业务费核算一部分；三是本单位严格执行厉行节约制度，接待次数减少，所以接待费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，较上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占45.05%；公务接待费支出1.22万元，占54.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年相比无增减变化。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，较上年相比无增减变化。

　　公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.22万元。其中：国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门检查、指导安全生产、应急管理相关工作接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县应急管理局部门2020年机关运行经费支出137.92万元，比上年度增加23.25万元，增加20.28%。增加原因是安全生产任务加重，故增加安全监管业务费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县应急管理局部门资产总额149.86万元，其中，流动资产108.12万元，固定资产35.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.63万元，其他资产5万元。与上年相比，本年资产总额减少261.68万元，减少64.37%。资产比上年减少原因主要是支付上年结转资金，故减少了上年结转结余。年末结转资金101.19万元打算支付相关乡镇其他灾害防治及应急管理等费用。（具体内容详见附表）

　　填报说明：1：资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其它资产；

　　2、固定资产=房屋购筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其它固定资产；

　　3、填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额19.995万元，其中：政府采购货物支出19.995万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。部门政府采购支出总额比上年度增加11.18万元，增加126.76%。增加原因是2020年5月我局从老单位搬迁到新政府综合服务大楼，购置会议室的桌椅等。

　　四、部门绩效自评情况

　　绩效目标完成情况：绩效目标一：控制全年各类安全生产事故死伤亡人数;2.部门绩效目标二：控制一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故;3.部门绩效目标三：强化安全生产责任落实，深化行业领域专项整治，加大重点工程安全监管，健全风险防范和应急处置机制。通过对我局中央自然灾害项目资金到位情况、业务管理、财务管理、项目产出及储备库装备、设备、物资完好率等是否符合相关要求进行自评，指标分值100分，我局自评97分。2020年我局共有3个项目，但只完成2个项目，自评分值高达97分，原因是财政下达资金较晚，来不及在本年内清算。通过自评反映出我局各项工作管理有方，工作落实到位。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位严格执行预算法相关规定，减少各类安全生产事故，遏制重特大事故的发生，完成市应急管理局下达的安全生产考核指标，严格执行厉行节约制度，实现安全生产形势持续稳定。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：  应急局2020年决算公开表20211107011546166.xls

　　监督索引号53092500134201111