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　　临沧市双江自治县交通运输局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责推进全县综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。（2）贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全县综合交通运输体系专项规划。组织拟定全县公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。（3）指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。（5）配合协调辖县内国际、国内、省内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。（6）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。（7）指导行业安全生产和应急管理工作，承担交通战备、国防动员有关工作。（8）指导全县交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。（9）协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。（11）将双江自治县路政大队承担的行政职能划归双江自治县交通运输局。（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.交通基础设施不断夯实。

　　重大项目高效推进。临沧至清水河铁路建设项目全长166.5公里，概算投资116.55亿元。目前，临清铁路已完成项目可行性研究报告编制并通过咨询审查，争取年内开工建设；临沧至清水河高速公路建设项目全长149.315公里，概算投资217.5亿元。公路过双江境内约6公里，计划2021年底建成通车。目前，双江段累计完成固定资产投资10.6亿元；临翔至双江高速公路建设项目：线路全长43.01公里，双江段30公里。双江段概算投资49亿。计划2021年12月底建成通车。目前，双江段累计完成固定资产投资32.7亿元。抢抓机遇，农村公路建设顺利推进。县乡道改造工程勐黄线（邦丙至大文段）建设项目总里程56.59公里，计划总投资21874.23万元。项目于2017年3月开工建设。目前已完成路基工程和级配铺筑，完成固定资产投资19760万元，计划于2020年12月底完成建设任务；易地扶贫搬迁交通基础设施建设项目全长177公里，概算总投资13185.97万元，目前完成路面铺筑170公里，完成投资12786万元，正在开展工程扫尾工作；建档立卡村交通道路基础设施建设项目全长236.9公里，概算投资23690万元，目前完成路基工程236.9公里，路面铺筑227.4公里，完成投资19855万元，正在开展工程扫尾工作；直过民族地区道路建设项目：2018年启动实施直过民族地区道路305公里，计划投资5513.29万元。目前，已完成路基工程305公里，路面铺筑285公里，计划2020年12月底完成建设任务；2019年启动实施直过民族地区道路432.7公里，于2019年2月完成施工图设计及项目公开招投标工作，计划总投资19665.39万元。目前已全面开工建设，计划2020年12月底完成建设任务；2020年启动实施直过民族地区道路400.77公里，于2020年5月完成招投标工作，计划总投资7876.92万元。目前已全面开工建设，计划2021年12月底完成建设任务。危桥改造项目：2020年未下达危桥改造工程；双江自治县2019年“美丽县城”建设项目滨河荧光道路。项目全长2.35公里，建设为荧光彩色水泥混凝土道路，概算总投资350万元。目前已完工。城北入口水景观土石方工程。项目于2019年11月4号开工，概算总投资68万元，目前已完工。双江自治县甸林线（垛火加油站连接二级路段）道路建设项目，项目全长300米，路面类型为沥青混凝土路面，概算总投资108万元，目前已完工。双江自治县城市公交覆盖建设：计划开通4条城区公交线路，设置22个城区停靠站点，目前已完成项目规划设计。安全生命防护工程：2020年安防工程第一批共下达13条48公里，目前已完成招标工作并开工建设，预计12月底完工。第二批共下达1条138公里，目前正在图纸审批阶段。养护大中修工程：2020年大中修为景谷—沧源线、勐忙线，我段按批准的计划组织实施，严格执行基本建设程序，现本年度大中修已提前实施，目前已全部完工，完成投资350万元。

　　2.服务民生水平明显提升

　　全力打造“美丽公路”示范路。我县共规划美丽公路13条180.655公里公路，创建“美丽公路”示范路13条，其中县道4条，里程104.381公里；乡道9条，里程76.274公里。目前，美丽公路建设总体推进142.8公里，完成投资451万元。目前，对国省干线二级公路路肩铺设红土、对裸露路肩和边坡种植黄蝉、株木春菊、紫柳、太阳花、金丝吊兰等绿化树种花种17万株，现已经完成63公里公路绿化美化。对农村公路重点加强绿化和美化，结合乡村振兴、“美丽县城”“美丽乡村”，扎实推进“美丽公路”建设，现已完成180.655公里农村公路的路肩平整，种植三角梅、红花继木、红叶石楠、桂花、海藻等绿化树种花种7.7万株，发放乡镇树苗9.3万余株。

　　突出重点、提升农村公路管养护水平。深入推进农村公路路长制工作，确保运行机制完善、工作制度健全，实现县、乡、村三级农村公路管理养护常态化、制度化。围绕2020年度养护责任目标和各项养护任务，科学管理，统筹安排，稳步推进养护机制改革，努力构建和谐公路，确保公路安全畅通，全面提高公路路况质量和服务水平。全年共清理边沟308公里，清除路肩、边坡、路肩杂草320公里，检查涵洞465个、检查桥梁175座，设置路基缺口警示彩带88处，共计795米，管养行道树51000棵，拆除非公路标志的广告标志652块，修复公路标志29处，更换公里桩21块。共修复沥青路面1570平方米，修补整齐块石路面4560平方米，沥青灌缝2870米。

　　落实依法治路方针，依法行政能力得到提高。保护路产，维护路权，保障公路安全畅通，严格执行《公路路政巡查制度》，坚持路政巡查。做到“腿勤走、嘴勤说、眼勤看”，保证“早发现、早制止、早处理、早执行”。保证巡查时间、巡查次数、巡查质量。截至目前，全年共派出巡查车辆150余车次，巡查人员450余人次，巡查里程4000余公里，耐心说服教育违章人140余人次，，查处破坏公路路产案件10起，收取公路罚没款14000元。关闭非法道口20处，清除公路沿途摆摊设点50余处，拆广告类514起。切实解决危害农村居民身体健康，群众反映强烈的突出问题，努力开展公路沿线路域环境治理工作，全面清理垃圾堆和非公路标志，构建畅、安、舒、美的公路交通环境。

　　运输服务水平进一步提升。强化运输服务，深入开展道路运输打非治违、超限超载治理和疫情防控等专项行动，坚持按照“政府主导、部门联动、坚持严格执法和源头监管”的工作原则。坚持源头监管与路面治理相结合，严防死守，群防群控，双管齐下，打治结合，不断加大治超工作力度，始终保持了高密度、高频率、高强度的攻坚态势，深入到砂石料装卸场、货运信息部、物流中心等进行宣传教育。从源头上杜绝超限超载车辆上路，全县道路运输市场平稳。

　　全面加强安全生产和维稳工作。贯彻落实省、市、县安全工程三年行动计划，不断夯实交通运输安全基础。以道路运输、工程建设、公路养护、水上交通安全及企业安全生产隐患排查整治为重点,积极开展了交通运输行业的安全生产专项整治,坚决消除重大安全隐患，同时扎实开展“安全生产月”宣传活动，对交通安全相关法律法规知识进行宣传，进一步提高全民交通安全生产自我防范意识。全年共开展交通运输安全生产大检查83次(其中领导带队检查23次)，召开安全会议10次，排查安全隐患54起，整改隐患7起，目前已经全部整改完毕。共出动海事检查人员40余人次，车辆26车次，多次与库区管委会、公安局、渔政等部门联合执法，依法对利用自用船舶和皮划艇、橡皮艇等三无船舶私自下河航行、捕鱼等违法行为进行了严厉打击，没收并销毁了渔网、地笼网等200余副。落实综治维稳、反恐怖防范、信访责任制，积极开展全行业扫黑除恶专项斗争“深挖整治”和行业治理行动，先后20余次组织人员到辖区内交通运输企业开展疫情防控工作，协助小黑江治超点（留验监测点）和那赛留验监测点开展疫情防控工作。全县交通运输行业领域总体稳定向好。

　　3.补好民生短板，脱贫攻坚工作实现新突破

　　一是全面完成交通运输行业脱贫任务。实现全县71个行政村、5个社区全部通硬化路，32个建档立卡贫困村通硬化路且危险路段设置安全防护设施。二是挂钩村脱贫攻坚工作成效明显。我局挂钩帮扶村2个，均为建档立卡贫困村，2017年脱贫出列。分别为：大文乡户那村、大文乡大南矮村。严格落实“四不摘”原则，继续加强对挂钩的户那村及大南矮村的帮扶。组织群众在抓好疫情防控的同时，做好当前产业发展的各项工作，保证不因疫情耽误农业生产的原则，认真落实各项补助措施，大力发展新型富民产业。广泛开展宣教培训，深入贫困户宣讲国家、省、市、县支持农业农村发展的各项扶持政策，切实增强贫困户自身“造血”功能，提高致富能力。

　　4.全面从严治党进一步加强

　　坚持党对交通运输工作的全面领导，以党的政治建设为统领，全面提升党的建设质量和水平。扎实开展交通运输行业临时党支部党员引领作用，在疫情防控期间充分发挥党组织战斗堡垒作用。强抓党风廉政建设。按照“一岗双责”的要求，完善党风廉政建设责任制网格体系，主持召开专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作会议共3次。二是严格履行党组书记“第一责任人”责任。始终把抓好全面从严治党工作作为主责主业，履职尽责，主动担当，开展廉政谈话2次，上廉政党课1次，层层签订党风廉政建设责任书共30份。开展2020年度党风廉政风险防控及风险点排查工作，共排查内部机构7个，查找风险点19个，制定防控措施21条；共排查岗位32个，查找出潜在风险点57个，制定防控措施94条。扎实开展廉政教育，筑牢思想道德防线。严肃党内政治生活。落实“三会一课”制度、按时召开组织生活会和民主评议工作。推进公开工作。推进党务、政务和各领域办事公开；推进“三公”经费、重大建设项目经费使用信息公开；严格执行领导班子分工负责制，明确各股所室工作职责任务。扎实抓好意识形态工作。落实党组意识形态责任制，加强意识形态阵地管理，对发生在本地区的重大突发事件、热点问题及时有效引导社会舆论。积极用中国特色社会主义和中华民族伟大复兴中国梦的共同理想引领党员干部群众，为交通大国向交通强国迈进而努力。

　　5.其他工作开展情况

　　一是抓规范，运输网络逐步便捷。目前已实现所有乡（镇）通客运班车目标，城乡公交、城市出租车管理不断规范；二是抓学习，各项学习有成效。我局强化领导，立即行动，切实将理论学习、专业知识学习作为重大政治任务,摆上重要议事日程，精心组织、周密部署，扎实开展各项学习任务。三是抓维稳，确保社会安全稳定。认真落实社会治安综合治理条例，抓好信访来访工作，做好退役军人信息统计上报及光荣牌悬挂工作。严格按照要求开展消防安全、扫黄打非和禁毒宣传活动，全力抓好综治维稳工作；四是抓实规划引领，制定好“十四五”规划。在准确把握我县交通现实基础，宏观背景和发展趋势的基础上提出具有宏观性、政策性和可操作性的交通发展规划，加快构建铁路、航空、水路、公路“四位一体”的现代综合交通体系。五是抓干部队伍建设，加强领导班子和干部队伍思想政治建设，提升领导班子执政能力和干部职工工作水平。进一步加强工作纪律，完善工作制度，规范工作行为，转变工作作风，提高工作效率。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设股室6个，分别是：办公室（加挂资产财务室）、行政审批股、综合规划和基本建设管理股（铁建办、民航办）、综合养护管理股、综合运输管理及安全监督股、地方海事处（航务股）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县交通运输局2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县交通运输局2020年度收入合计23,529.71万元。其中：财政拨款收入22,637万元，占总收入的96.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入892.71万元，占总收入的3.79%。与上年度20,970.54万元对比增加2,559.17万元，增加12.20%，主要原因为：收到县财政拨入2020年统筹整合财政涉农农村公路补助资金8150.75万元、2020年统筹整合财政涉农易地搬迁交通基础设施建设补助资金2174.43万元、水上交通安全项目476万、农村公路及地方管养国省道安全生命防护工程966万元，县发改局拨入农村公路前期费165万元，扶贫办拨入农村公路建设资金172万元等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县交通运输局2020年度支出合计6,305.34万元。其中：基本支出517.73万元，占总支出的8.21%；项目支出5,787.61万元，占总支出的91.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度6,333.48万元对比减少28.13万元，减少0.44%，主要原因为：由于工程项目进展缓慢，工程款无法及时清算导致项目资金支付减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出517.73万元。与上年601.34万元对比减少83.61万元，减少13.9%，主要原因为：差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用等公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出465.68万元，占基本支出的89.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.06万元，占基本支出的10.06%。年人均基本支出15.52万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,787.61万元。与上年的5732.13万元对比增加55.48万元，增加0.97%，主要原因为：易地搬迁交通基础设施建设项目及2020年直过民族建设项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1、农村公路前期费支出115.5万元；2、勐库特色小镇基础设施建设支出250万元；3、冰岛特色小镇前期费支出100万元；4、2018年公路养护省级补助资金50万元；5、2018年直过民族项目支出215万元；6、2018年农村公路养护配套资金62.85万元；7、2017年直过民族项目省补资金303.99万元；8、2019年直过民族项目省补资金850万元；9、村级道路建设资金172万元；10、农村公路建设资金200万元；11、华能帮扶用于红土村、南宋村村组道路建设资金230万元；12、易地搬迁交通基础设施建设补助资金885万元；13、2020年农村公路建设统筹整合涉农补助资金716.02万元；14、农村公路项目管理事务40万元；15、标志牌制作费0.8万元；16、印花税款项目补助资金4.82万元；17、ETC推广发行安装工作支出13.39万元；18、农村公路工程款283.66万元；19、美丽县城和乡村振兴补助经费28万元；20、农村公路提升改造项目前期费1.5万元；21、2020年农村公路养护配套资金25.82万元；22、2019年公路养护省补资金270.2万元；23、2019年危桥改造项目50万元；24、2019年农村公路第二批省补安防工程项目190万元；25、2019年公路养护配套资金180万元；26、2019城市公交成品油价格补助资金31万元；27、2018城市公交成品油价格补助资金4.67万元；28、2018农村客运和出租车行业油价改革财政补贴资金12.67万元；29、2018年农村水路客运的补助17.18万元；30、2018城市公交成品油价格补助资金19.57万元；31、城市出租车油价补贴29.46万元；32、2018年农村客运和出租车行业油价补贴16.31万元；33、林勐线灾毁恢复重建350万元；34、2019年国省道补助危桥改造68.2万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,203.38万元，占本年支出合计的82.52%。与上年的2911.68万元对比增加2291.7万元，增加78.71%，主要原因为：易地搬迁交通基础设施建设项目支出增加885万元，2020年直过民族建设项目支出增加716.02万元，公路养护项目支出增加337.2万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出49.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.15万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.39万元；2089901其他社会保障和就业支出1.09万元。

　　9.卫生健康（类）支出39.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于2101101行政单位医疗12.69万元；2101102事业单位医疗17.2万元；2101103公务员医疗补助8.44万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.56万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出881.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.95%。主要用于2120303小城镇基础设施建设250万元；2129901其他城乡社区支出631.85万元。

　　12.农林水（类）支出2,451万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.1%。主要用于2130142农村道路建设850万元；2130504农村基础设施建设1601万元。

　　13.交通运输（类）支出1,746.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.56%。主要用于2140101行政运行228.59万元；2140102一般行政管理事务18.21万元；2140104公路建设29.5万元；2140106公路养护915.34万元；2140199其他公路水路运输支出5.39万元；2140401对城市公交的补贴35.67万元；2140402对农村道路客运的补贴49.42万元；2140403对出租车的补贴45.77万元；2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出418.2万元。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出34.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于2210201住房公积金34.93万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为4.89万元，完成预算的81.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的44.5%；今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，严控公务接待次数，坚持厉行节约，反对浪费，严控公务用车运行费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.97万元，增长67.68%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.03万元，减少3.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2019年增加的主要原因：根据双管车管发[2019]2号文件《关于双江自治县参改事业单位核定编制和留用、封存停驶、调配公务用车批复的通知》，核定新增云SLZ728长城小型普通客车、云SE0149解放小型自卸货车为在编车辆，故我单位公车数量为4辆，比上年增2辆，公务用车运行维护费为4万元，比上年增2万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占81.86%；公务接待费支出0.89万元，占18.14%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公路建设及公路养护日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.89万元。其中：

　　国内接待费支出0.89万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待14批次（无外事接待批次），接待人次103人（无外事接待人次）。主要用于开展高速公路前期工作及接待公路工程检测、养护检查、道路安全检查发生的支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县交通运输局2020年机关运行经费支出52.06万元，与上年对比减少115.62万元，下降68.95%，减少主要原因：环境整治经费减少。部门机关运行经费主要用于职工出差、办公费、水电费、其他交通费、公务用车运行维护费公务接待费、工会经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县交通运输局资产总额399,239.42万元，其中，流动资产61,128.03万元，固定资产117.98万元，在建工程11,066.51万元，无形资产1.76万元，其他资产326925.14万元。与上年相比，本年资产总额增加342,110.83万元，其中流动资产增加9,267.4万元，固定资产增加6.79万元（电脑8台3.04万元，文件柜2个0.46万元，办公桌1张0.12万元，传真机1台0.14万元，复印件1台3.03万元），公共基础设施增加326,925.14万元（县道569.409公里181,678.91万元，乡道481.197公里60,244.95万元，村道991.498公里79,319.84元，专用道115.958公里5,681.44元），在建工程增加5,911.5万元（主要为2020年直过民族项目及2016年易地搬迁项目）。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出7.08万元。授予中小企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 

　　监督索引号53092500134801111