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　　临沧市双江自治县投资促进局2020年度决算公开

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放 合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

　　2、负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投 资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关 部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责投 资促进网络信息系统的建设。

　　3、负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及 其他国家和地区的招商引资、投资促进工作；承担组织指导县直 有关部门、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　4、负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作； 负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介双江自治县投资环境；承担联络服务 双江自治县人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻双办事机 构的招商引资及经济合作工作；负责拟订年度招商引资、经济社 会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

　　5、负责县级招商引资项目的开发和在双投资重点项目的 跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全县招商引资基础工作和全 县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

　　6、负责国际国内经济社会合作的统计工作；承担异地民 间经济社会团体组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职 能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法 保护市外来双投资企业和投资者的合法权益。

　　7、承担双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进工作 委员会日常工作。

　　8、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，县投资促进局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及党的十九届三中、四中、五中全会精神，在市投资促进局的指导和县委、县政府的坚强领导下，牢牢把握新常态下的经济发展趋势，深挖资源，创新招商方式，克服新冠肺炎疫情影响，并预计全面完成市、县下达的招商引资到位资金目标任务。截止2020年11月，全县共有招商引资统计项目19个，其中结转项目13个，新增项目6个。协议资金1105113万元；累计到位资金1068384万元；年内到位资金480099万元，比去年同期452000万元增长6.2%，完成市级下达我县目标任务562200万元的85.4%，其中省外到位资金455099万元，比去年同期452000万元增长1%，完成市级下达我县目标任务560000万元的81%，工业项目到位资金137900万元，比去年同期67000万元增长105.8%，完成市级下达我县工业招商引资项目到位资金目标任务75000万元的183.9%。

　　一、招商措施成效

　　（一）强化组织领导，制定措施有力。一是成立县招商引资工作委员会，调整充实招商引资工作委员会成员名单，由县长任委员会主任，加强了对全县招商引资工作的领导。二是及时修订了《双江自治县招商引资若干优惠政策规定》，在财税扶持上给予政策支持，帮助企业做大做强。

　　（二）围绕资源禀赋，储备项目全面。根据全县产业发展规划，完善充实了《双江招商项目册》，制作双江招商宣传片1部，项目推介PPT3套，项目册2000多本，储备了70个成熟度高，吸引力强的招商引资项目，涵盖旅游业、农业、生物制药、商贸服务、工业、制造业、城市及基础设施建设等7个重点领域，涉及投资额接近100亿元，并积极在各种商贸及招商洽谈活动中进行宣传推介。另外，对可以用于项目开发的存量建设用地及可盘活的国有资产（近期可盘活资产总评估价6795.5万元）进行了摸排和登记，并对相应的6个项目进行了匹配包装。目前，行政服务办公楼后面规划的22亩地块已由双江万欣房地产开发有限公司竞得，“双江一号”小区建设项目正在开展前期工作。

　　（三）优化营商环境，协调服务到位。进一步强化服务企业意识，在联系企业上，继续实行县处级领导及部门挂钩联系重点项目机制，帮助企业解决用地难、融资难、招工难等问题。2020年以来，统筹帮助锦丽新城、云顶筑巢、滇濮古镇等项目解决了部分历史遗留问题，进一步提升了政府诚信度和公信力。目前，新签约的三七种植及深加工项目，现已完成基地建设3000亩，计划再新种植3000亩。两个新签约的茶叶精制厂项目，待园区标准化厂房建成后，协调入园。

　　（四）创新招商方式，引资成效明显。一是积极参加省、市组织的各类项目推介和商贸对接活动，实施点对点、项目行业对行业企业的精准招商。目前，我县共开展网络项目推介1次（参与省投促局4月22日组织的网络招商平台），跟两家企业进行了意向接洽（万丰达实业集团、新合作商贸连锁集团）；在临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区专题招商推介会中（6月17日在昆明举办），专题推介了我县生物药业及大健康产业，涉及7个项目，签订合作协议3个，总投资11.2亿元。二是突出领导带队“走出去”小分队招商，根据已梳理出的项目和前期对接洽谈情况，调整完善了2020年外出招商工作方案，针对目前操作性较强的9个项目，分5批次到到北京、上海、浙江、广东等地开展推介考察。第一批次于5月19日出发到昆明、曲靖、普洱、临沧等地，考察民办高中、幼儿园办学项目，在竞争性谈判评分的基础上进一步考察核实投资方办学实力和质量，达到好中选优的目的，目前，企业已办学。第二批次于5月26日出发到广西、广东考察水蛭养殖、特色水果种植、茶叶精深加工等项目，协调解决部分再谈项目的困难问题，促使项目能够快速推进并形成有效投资，目前，水蛭养殖已进行示范养殖。第三批次于8月到北京、福建，考察推介共享电动车、林业碳汇项目，对接推进冰岛茶小镇建设。签订战略合作协议一个。第四批次于9月到上海、昆明，考察推介文化旅游项目，目前，已和企业签订合作协议。第五批次于11月到浙江，考察坚果加工项目，下步企业将入驻园区标准化厂房。三是服务好“请进来”客商。今年，前来我县考察企业120余户，客商180余人次，签订合作协议5个（茶叶、三七加工，花卉苗圃基地，水库旅游开发），意向到双投资5家企业（广西若田农业水果种植、杭州恒乐炒货食品厂坚果加工、云南淳臻茶叶有限公司精制茶厂建设、广州龙灿茶叶普洱茶庄园建设、西双版纳雨林景象生物科技发展有限责任公司魔芋种植及加工项目）。

　　（五）强化业务培训，提升干部素质。建立业务理论培训长效机制，结合双江领导干部“四有四敢”能力提升培训和深入学习习近平考察云南重要讲话精神，积极参加省、市、县组织的培训，切实增强了全县领导干部学习政策、掌握方法、引资金上项目的本领。目前，组织干部职工到上海中远海运集团党校、北京国家会计学院、云南省委党校学习等4批次；参加省级内外资业务网上培训7次20人次；参加临沧市领导干部找项目培训9次，提交报告8篇；县级组织学习培训5次10人次。

　　（六）加强党的建设，巩固堡垒作用。旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，加强党的政治建设。落实好“三会一课”、双重组织生活会等制度，召开班子会议9次，召开党员大会4次，补选罗成荣同志为投资促进局党支部书记；组织开展“庆七一”活动1次，主题党日9次，开展集中学习6次，讲党课4次。扛稳压实班子主体责任和“一把手责任”，落实“一岗双责”，召开专题会议2次，签订责任书6份，开展谈心谈话2次14人次，主要领导讲廉政党课3次，梳理单位内部机构廉政防控风险点6个，制定防控措施7条，个人岗位风险点19个，制定措施30条。深入挂钩村开展脱贫攻坚、乡村振兴工作12次，看望慰问困难老党员、重病贫困户6人。抓实意识形态工作，加大对网站、微信、电子政务、微信群等新媒体平台应用管理，召开会议4次，协调处理双江吴氏纸箱厂网上信访事件、双江督富生物有机肥开发有限责任公司网上信访事件，协助农业农村局处理罗学富澜沧江网箱养殖网上舆论事件。全局积极提高政治站位，统筹兼顾，参与到“扫黑除恶治乱专项斗争”、“脱贫攻坚普查”、爱国卫生“七个专项行动”、创建“国家卫生城市”、打造“美丽县城”等中心工作中，做好宣传发动，协调推进，组织落实等相关工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。为县人民政府直属事业单位，正科级，设6个内设机构（股级）分别为：办公室、政策法规股、内外资促进股、项目规划股、协调服务股、对外联络股。是财政全额拨款，独立核算的事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县投资促进局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、GK01 收入支出决算总表

　　二、GK02 收入决算表

　　三、GK03 支出决算表

　　四、GK04 财政拨款收入支出决算表

　　五、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十、GK10 部门整体支出绩效自评情况

　　十一、GK11 部门整体支出绩效自评表

　　十二、GK12 项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县投资促进局2020年度收入合计172.92万元。其中：财政拨款收入172.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年117.97万元对比增加46%，主要原因是本单位因工作需要分别从大文九年一贯制学校、忙糯卫生院调入2人、招考录用1人，收入增加，为了大力推介招商活动，招商引资工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县投资促进局2020年度支出合计171.96万元。其中：基本支出135.83万元，占总支出的78.99%；项目支出36.13万元，占总支出的21.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年117.12万元对比增加46%，主要原因是2020年外出招商费用增加；人员增加3人，工资和经费支出相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.83万元。与上年117.12万元对比增加20%，主要原因是2020年外出招商费用增加；人员增加3人，工资和经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.45万元，占基本支出的76.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.37万元，占基本支出的23.83%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.13万元。与上年0万元对比增加100%，主要原因是2020年中小企业发展和管理支出增长，增加基础设施建设配套项目资金的投入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出171.96万元，占本年支出合计的100%。与上年117.97万元对比增加46%，主要原因是本单位因工作需要分别从大文九年一贯制学校、忙糯卫生院调入2人、招考录用1人，收入增加，为了大力推介招商活动，招商引资工作经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出145.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公经费的支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出10.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.12万元、2089901其他社会保障和就业支出0.4万元；

　　3.卫生健康（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于2101102事业单位医疗7.02万元、2101103公务员医疗补助1.27万元、其他行政事业单位医疗支出0.16万元；

　　4.住房保障（类）支出7.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于2210201住房公积金7.53万元

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为9.69万元，完成预算的223%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为9.21万元，完成预算的360%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是招商业务较为繁重，接待量增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.31万元，下降3.15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降26.7%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降1.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务用车次数、减少车辆维修次数、公务接待次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占4.94%；公务接待费支出9.21万元，占95.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚及接送客商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费9.21万元。其中：

　　国内接待费支出9.21万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待105批次（无外事接待批次，接待人次553人（无外事接待人次）。主要用于招商洽谈发生的接待支出。

　　国（境）外接待费本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县投资促进局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动情况，原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县投资促进局资产总额38.79万元，其中，流动资产24.9万元，固定资产13.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年48.38万元相比，本年资产总额减少9.59万元，其中固定资产减少16.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4.755万元，其中：政府采购货物支出4.755万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.755万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2020年部门决算公开数据120211108105645921.xls

　　监督索引号53092500147201111