监督索引号53092500121601000
临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安双江、法治双江建设,加强过硬政法队伍建设,加强新时代政法工作和社会治理创新,深化智能化建设,坚决维护国安政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展政法领域的调查研究,拟订政法工作相关政策措施,及时向县委报告和提出建议。
6.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。
7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。
8.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法队伍领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查工作,列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。
10.完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.贯彻总体国家安全观,坚决维护政治安全。
2.坚定扛实政治责任,打赢扫黑除恶收官战。
3.抓好基层社会治理,推进平安法治双江建设。
4.健全依法办案机制,严厉打击各类违法犯罪。
5.全力抓好“七五”普法,为全县重大决策部署服务。
6.强化立体化信息化建设,“雪亮工程”进一步覆盖。
7.充分履行政执法机关职能,积极打好疫情防控阻击战。
8.持续深入司法体制改革,建设党和人民满意的政法队伍。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2020年末实有人员编制13人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2020年度收入合计744.57万元。其中:财政拨款收入744.57万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比总收入增长23.20%,其中:一般公共服务支出收入减少4.48%;公共安全支出收入增长541.67%;社会保障和就业支出收入减少9.11%;卫生健康支出收入增长17.08%;住房保障支出收入增长1.93%。主要原因分析:一是因2020年财政预算中,支出功能分类调整,原开展扫黑除恶、综治维稳工作经费共135万元由一般公共服务支出调整至公共安全支出,故两类支出有增减;二是财政加大对扫黑除恶工作经费投入,较上年共增加投入20.5万元。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2020年度支出合计462.42万元。其中:基本支出355.49万元,占总支出的76.88%;项目支出106.93万元,占总支出的23.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出减少18.71%,其中:一般公共服务支出减少25.77%;公共安全支出增长4.74%;社会保障和就业支出减少9.11%;卫生健康支出增长17.08%;住房保障支出增长1.93%。主要原因分析:一是因2020年财政预算中,支出功能分类调整,原开展扫黑除恶、综治维稳工作经费共135万元由一般公共服务支出调整至公共安全支出,故两类支出有增减;二是财政加大对扫黑除恶工作经费投入,较上年共增加投入20.5万元。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.49万元。与上年对比总支出减少18.38%,其中:一般公共服务支出减少21.93%;社会保障和就业支出减少9.11%;卫生健康支出增长17.08%;住房保障支出增长1.93%。主要原因分析:一是因2020年财政预算中,支出功能分类调整,原开展扫黑除恶、综治维稳工作经费共135万元由一般公共服务支出调整至公共安全支出,故一般公共服务支出减少;二是因2020年各项保险提取基数较上年增加(每月2000元绩效工资),故本年各项保险支出比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.82万元,占基本支出的84.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.67万元,占基本支出的15.38%。在职人员17人,人均基本支出20.91万元。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出106.93万元。与上年对比总支出减少19.8%,其中:一般公共服务支出减少49.13%;公共安全支出增长4.74%;主要原因分析:一是因2020年财政预算中,支出功能分类调整,原开展扫黑除恶、综治维稳工作经费共135万元由一般公共服务支出调整至公共安全支出,故一般公共服务支出减少;二是开展扫黑除恶专项斗争工作经费支出56.04万,司法救助金支出20万。具体项目开支及开展工作情况:一是国家司法救助资金全年共支出20万元,拨付到县公安局、县人民法院、县人民检察院、县司法局,由各单位兑付到各申请人,共救助11件案件11人;二是开展扫黑除恶专项斗争工作经费支出56.04万,其中办公费35.15万元,印刷费6.38万元,差旅费0.57万元,其他商品和服务支出13.95万元。通过不懈努力,我县涉黑涉恶违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制,治安乱点得到全面整治,重点行业、重点领域管理明显加强,社会环境明显优化,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制逐步健全。全县社会治安大局保持了持续和谐稳定,刑事案件、治安案件发案同比明显下降,保持了连续多年不发生重大群体性事件和重特大刑事案件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出462.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比总支出减少18.71%,其中:一般公共服务支出减少25.77%;公共安全支出增长4.74%;社会保障和就业支出减少9.11%;卫生健康支出增长17.08%;住房保障支出增长1.93%。主要原因分析:一是因2020年财政预算中,支出功能分类调整,原开展扫黑除恶、综治维稳工作经费共135万元由一般公共服务支出调整至公共安全支出,故两类支出有增减;二是财政加大对扫黑除恶工作经费投入,较上年共增加投入20.5万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出319.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.02%。主要用于:2013101行政运行288.25万元,2013102一般行政管理事务5.89万元,2013699 其他共产党事务支出25万元。
2.公共安全(类)支出76.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.44%。主要用于:2040699其他司法支出20万元,2049901其他公共安全支出 56.04万元。
3.社会保障和就业(类)支出24.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于:2080501行政单位离退休0.04万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.76万元,2089901其他社会保障和就业支出0.17万元。
4.卫生健康(类)支出20.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于:2101101行政单位医疗17.18万元,2101103公务员医疗补助3.07万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元。
5.住房保障(类)支出21.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于:2210201住房公积金21.55万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元,支出决算为5.42万元,完成预算的79.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元,完成预算的480%;公务接待费支出决算为0.62万元,完成预算的10.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定;二是公务检查督导接待次数减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.63万元,增长13.25%。其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算增加1.06万元,增长28.31%;公务接待费支出决算减少0.43万元,下降40.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用年限长,频率高,维修、加油等费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.8万元,占88.64%;公务接待费支出0.62万元,占11.36%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无因公出国(境)费用支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.8万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出4.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、扫黑除恶、综治维稳所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.62万元。其中:
国内接待费支出0.62万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接待23批次(未发生外事接待),接待人次73人(未发生外事接待)。主要用于脱贫攻坚、扫黑除恶、综治维稳等相关工作发生的接待支出。
本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2020年机关运行经费支出54.67万元,与上年对比减少98.17%,,主要原因分析:因2020年财政预算中,支出功能分类调整,原开展扫黑除恶、综治维稳工作经费由一般公共服务支出调整至公共安全支出。部门机关运行经费主要用于办公费28.05万元、水费0.03万元、差旅费5.02万元、公务接待费0.54万元、劳务费2.35万元、工会经费3.86万元、公务用车运行维护费4.06万元、其他交通费用0.17万元、其他商品服务支出10.59万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门资产总额486.09万元,其中,流动资产456.85万元,固定资产28.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.9万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少96.88万元,其中固定资产减少4.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表12因涉密不公开)。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党双江自治县委员会政法委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出:指行政单位为保障其结构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:
监督索引号53092500121601111