临沧市双江自治县医院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　双江自治县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的二级甲等综合医院。第一作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危机重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；第二接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；第三贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；第四承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；第五承担县卫计局下达的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）稳中求进，业务指标持续健康发展。2020年完成门诊就诊248683人次，较去年减少4450人次，减少1.76%；急诊就诊人次59228人次，较去年减少3491人次，减少5.57%；收治住院病人14194人次，较去年减少2364人次，减少14.28%；病床使用率为103.41%，治愈好转率为98.96%，平均住院天数为8.71天，完成远程会诊429例。手术室接纳各类手术3452例，急救出车2573次；业务总收入13088.54万元，较去年的14071.04万元减少982.5万元，减少6.98%；药品收入2771.32万元，较去年3112.8万元减少341.48万元，减少10.97%，药占比21.18%，较去年下降1.13%；业务总支出15274.08万元（不含项目及其他支出），较去年的15886.28万元减少612.2万元，减少3.85%；门诊次均费用226.35元（含辅助检查），住院日均费用595.05元，住院次均费用5182.85元。

　　（2）勇于担当，全力抓好疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，在县委、县人民政府和县应对疫情工作领导小组的坚强领导下，认真贯彻落实习近平关于统筹抓好疫情防控的重要指示精神和省市县各项决策部署，始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，全面落实疫情防控各项措施，打好疫情防控阻击战。一是提高政治站位。我院把疫情防控作为头等大事来抓，第一时间成立了医院应对疫情工作领导小组,疫情防控工作领导小组，组建了医疗救治、院感防控、病例转运、疫情上报、后勤保障等7个专项工作小组。二是严格落实预检分诊和院感防控，带领相关科室人员规范设置预检分诊、发热门诊、留验站，建设核酸检测实验室，储备医用防护物资、配置新冠肺炎患者转运负压救护车及必需设备，抓好医务人员疫情防控培训和应急演练；对所有进入医院的人员严格管控，一律实行佩戴口罩、扫健康码、测量体温。三是强化政治担当。在疫情防控中，全院干部职工始终坚守疫情防控第一线，积极响应国家和省市县号召，选派了3名医护人员驰援湖北、35名医疗队员赴沧源协助开展疫情防控、3批次92名医疗队员援助孟定核酸采样及检测，为打赢疫情防控阻击战贡献了双医力量。组建4支医疗队，派出24名医疗专家到乡镇开展疫情防控和医疗救治指导、培训22场次，全面做好应对疫情防控各项准备工作；围绕复工复产，抽调15名医务人员组建5支医疗小分队，深入各级各类重点企业和重点建设项目一线，对复工人员进行健康排查、防控知识培训，以最短时间助推企业复工复产，为企业安全有序复工复产提供了强有力的医疗卫生服务保障。截至目前，全县无新冠肺炎确诊病例和疑似病例，疫情防控工作取得了重大成效。

　　（3）重视医疗质量管理，保障医疗安全。紧紧围绕“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，严把医疗质量关。一是认真落实院、科两级医疗质量管理责任；加强对运行病历、危急值报告、绿色通道、在院危重病人及手术病人等重点督查和关注，每月定期召开质量反馈会，通报质量管理运行情况，分析存在问题并制定整改措施。2020年住院患者抗菌药物平均使用率47%，使用强度31DDD，门诊处方抗菌药物使用率为27%，急诊处方抗菌药物使用率为22%，门诊输液率为38%；二是持续推进优质护理服务和进一步改善医疗服务行动计划，建立医保“一站式结算”和“零星报销”便民服务窗口，积极开展了“血栓病房”“加速外科康复”优质服务和“医院-社区-家庭”上门延伸服务，实现优质护理全覆盖，护理服务内涵得到不断提高；三是严格落实院感监测及规范医疗废物管理，全年医院感染率为0.21%，I类手术切口感染率为0.09%，Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类手术切口感染率为0.32 %，I类切口抗菌药物预防性使用率32.31%。规范处置医疗废物57.78吨，全年无医院感染事件发生。通过以上措施，医疗行为更加规范，内涵建设明显提升。

　　（4）全面落实医改要求，扎实推进医共体建设。在县委、县人民政府的领导下，成立了以县人民医院为龙头的紧密型医共体总医院，将县中医院、疾控中心、妇幼保健院、城区社区服务中心和6个乡镇卫生院及75个村卫生室纳入总医院管理，使医共体各成员单位变成责任、利益共同体的“一家人”。选举产生了医共体总医院第一届党委班子和纪委班子，每月定期召开领导班子会议，研究医共体建设有关事宜；组建了“一委两办十二部”，充实各部门工作人员并明确职责，加强医共体内人员柔性流动，实现医共体内“行政、人事、业务”等全方位八统一管理；选派相关职能部门负责人到临翔、云县学习紧密型医共体管理改革经验，带领相关部门负责人到省中医医院、中医药大学、新昆华医院等考察学习，邀请北京医院管理咨询公司到双江把脉问诊；完成对各成员医院调研摸底，研定各成员医院功能定位和错位发展方向；建立了县域远程会诊、心电诊断、影像诊断、医学检验、消毒供应及健康管理“六大中心”，年内完成远程影像诊断4685人次，心电诊断4558人次，远程会诊18人次，医学检验1437人次，消毒供应6409件。

　　（5）深化支付方式改革，形成利益共同体。年初，医保局将城乡居民医保总额打包给医共体，按照“超支不补、结余留用”的方法，将医保基金打包给医共体总医院，形成利益共同体，倒逼医共体规范诊疗行为，变被动控费为主动控费，降低运行成本，让医保资金效益发挥最大化。组建了医保物价办公室，制定了医保资金管理分配方案、医保资金监管考核办法等文件，合理分配医保资金，强化对医共体各成员医院服务态度、医疗质量、费用控制等日常监管，定期召开医保资金运行分析会，确保医保资金平稳运行。2020年县域城乡居民参保患者在医共体就诊35.63万人次，医疗总费用16394.63万元，医保统筹报销10285.89万元，超支311.1万元；县域外参保患者到双江就诊710人次，就诊总费用337.8万元，医保统筹报销239.1万元；县域参保患者到县外住院就诊6186人次，就诊总费用6062.53万元，医保统筹报销3373.1万元。

　　（6）抓好五大中心建设，提升医院危重救治能力。持续巩固胸痛中心建设成果，着力推进卒中、创伤、危重孕产妇和危重新生儿救治中心建设，积极整合多学科协同救治，优化完善救治流程，定期召开推进会和质量分析会，通过积极创建，卒中、创伤、危重孕产妇和危重新生儿救治中心通过了评审验收，五大中心全面建成，有力提升了危急重症救治能力和救治质量。五大中心以高分通过认证验收后，在市内受到其他县区的关注，耿马和凤庆县人民医院专程到我院交流学习建设经验。

　　（7）加快项目推进，新院建设如期落成。项目建设期间，班子成员和相关职能科室负责人定期到二院项目部召开项目推进会，研究和处理二院项目建设中的有关事宜，加快推进项目建设。重新对千户村中医健康服务部进行装修并投入使用，完成了新院核酸实验室、供氧房的建设和传染科楼的可行性研究报告、施工图纸设计等工作。目前，二院项目内部供氧系统、净化工程、标牌导视系统、院内绿化等已进入扫尾阶段，医技综合楼完成主体工程建设，正进行内部装饰装修。在县委、县人民政府和上级主管部门的关心支持下，于2020年10月29日举行了新院落成典礼，计划2021年3月实现整体搬迁并投入使用。

　　（8）完成新一轮等级评审，强化医院规范管理。新一轮等级医院评审工作是2020年的一项重点任务，根据省市卫生健康委的统一部署安排，我院于2020年6月启动新一轮等级医院创建迎评工作，认真对照等级医院评审583个条款，从医院的行政、医疗、护理、感控、后勤、财务等方面进行了全面梳理，及时更新和完善，定期开展自评和召开推进会，修订了各类规章制度和岗位职责500余个，组织开展“三基”培训、医疗法律法规、感控管理、消防安全、地震应急等培训20余场次，完成资料分装及归档5000余份。通过全院干部职工的努力，于2020年12月接受了新一轮等级医院的现场评审。

　　（9）加强学科建设，名科效应逐渐凸显。按照“树品牌、创名科”的思路，持续抓好骨科、妇产科名科打造工程，加强耳鼻喉科、消化内科、急诊科、普外科、心内科、麻醉科等专科建设，分设了感染性疾病科、呼吸科和肿瘤科（组），中医科搬迁到千户村成立了中医健康服务部；新技术新业务得到不断沉淀和开展，肿瘤科开展了乳腺癌、结直肠癌、前列腺癌等化疗工作，重症医学科独立开展了首例连续性肾脏替代治疗（CRRT），普外科独立开展了首例腹腔镜下小儿疝囊高位结扎术等多项新技术，耳鼻喉科开展的全喉切除术及小儿气管异物取出术在市内已具有一定影响力，名科打造成效初步凸显，市级医院下转和县域外病人到双江就诊的人数逐渐增多，专科服务能力和技术水平得到进一步加强和提升。年内开展新技术新业务33项，完成三四级手术2268例，占42.43%；开展微创手术1753例，占32.79%。

　　（10）加强人才建设，保障医院可持续发展。按照全市医疗卫生工作座谈会议精神，采取“请进来、送出去”的方式加强人才引进和培养。年内引进妇科、耳鼻喉科和眼科高层次紧缺人才3人，同时任命了耳鼻喉科专家担任科主任；引进及招聘医学本科生16人（编内5人，编外11人），选派医护人员到省内外三甲医院进修学习35人（医生19人、护士16人），参加省市级短期培训学习138人次；同时加大医德医风、法律法规、技能操作等培训，年内组织开展全院性讲座培训123场次、技能操作培训10场次、应急演练12场次。通过不懈努力，年内取得正高职称1人、副高职称2人、中级职称5人，培训专科护士16人，通过执业（助理）医师资格考试19人（执业医师12人、助理医师7人），医院技术力量和人才结构得到不断加强和优化。尤其是在全市医疗卫生工作座谈会上，我院人才引进工作得到市委主要领导的高度肯定，极大地鼓舞了全院干部职工干事创业的信心。

　　（11）加强对外交流合作，借智借力加快医院发展。为缓解优质医疗专家资源紧缺的问题，我院加强与上级医院的交流合作，积极申请上级医院专家到院建立专家工作站、专科联盟，定期邀请到院开展疑难病例会诊、带教查房和手术带教，让双江及周边邻县的百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。年内建立了骨科、妇产科、眼科和耳鼻喉科4个省级专家工作站，加入昆明附二院“护联体”联盟。截至目前，我院共加入医联体成员医院5个，建立省级专家工作站5个，有9个临床科室与三甲医院建立了13个专科联盟，年内邀请上级专家到院开展疑难病例会诊320例，三、四级手术带教139台次，教学查房48场次，讲座培训18场次。

　　（12）加大设备投入，为新院搬迁做好准备。为满足新院搬迁设备需求，医院加大设备投入，2020年共投入资金2139.6万元，购置了CT、移动DR、关节镜、椎间孔镜、宫腹腔镜、全身机彩超、麻醉机、呼吸机、耳鼻喉专用手术系统、全自动生化分析仪等医疗设备，为新院搬迁业务开展、满足患者的医疗服务需求做好充分地准备。

　　（13）抓实党建工作，廉政建设全面加强。一是按照“五基本”建设标准加强党建工作，成立医共体总医院党委、纪委并选优配齐班子，按程序发展为预备党员3名，认真落实“三会一课”制度，扎实开展了批评与自我批评；结合医院实际，扎实开展了理论学习、巡回义诊、志愿者服务等系列主题党日活动，疫情防控期间召开抗击疫情党员先锋队誓师大会，370名医护人踊跃报名参加抗击疫情一线，32名党员奔赴疫情一线，充分发挥党组织战斗堡垒作用。二是推进“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化，通过“云岭先锋”App、集中培训、“万名党员进党校”等形式，认真组织学习了习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷和党的十九届五中全会精神，高质量组织召开中心组理论学习和理论研讨班4次，把学习成果转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动，推动医院高质量跨越发展。三是认真落实党风廉政建设责任制，定期研究部署党风廉政建设工作，层层签订责任书，将党风廉政建设与日常业务工作同部署、同要求、同考核；严格执行民主集中制和“三重一大”议事决策机制，凡属于“三重一大”事项均通过集体讨论决定；严格落实中央八项规定精神，扎实开展纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风“回头看”、领导干部违规借贷问题专项整治行动，抓实廉政风险防控，筑牢全院职工拒腐防变的思想意识，推动全面从严治党向纵深发展。年内开展与班子成员廉政提醒谈话2次，对新上任的中层干部任前廉政谈话1次，对新入职人员开展医德医风、岗位技能等岗前培训2次，把党要管党抓在经常、严在日常。

　　（14）宣传工作扎实有效，医院影响力进一步扩大。医院通过宣传展板、宣传栏、微信、视频号等平台加大宣传力度，年内拍摄制作短视频10条、对口支援工作纪录片6部、发布信息170条，被“云南医改”微信公众平台采用8条，其中耳鼻喉科朱伟红老师取气管异物（蚂蟥）的手术视频在微信阅读量达57.2万，同时并被昆明都市条形码、华医网、新浪微博等各大媒体转载，点击阅读量达2.3亿次，支援孟定疫情防控的出征视频点击量为153.1万次，宣传工作取得实实在在的效果，医院影响力、知名度不断扩大，普洱市澜沧县第二人民医院选派2名医生到我院进修，开创了我院接受县外进修生的先河。

　　（15）抓实安全生产，构建和谐医院。一是严格落实安全生产责任制，强化安全日常教育监管和隐患排查，定期组织应急演练，严格执行消防、安保24小时值班和巡查制度，每月定期或重要节假日、重大活动前对供氧中心、电梯、锅炉等重点部位进行安全隐患排查，年内组织开展安全生产专题会议10次，安全警示教育和讲座培训10次，开展消防、防暴及地震应急演练30余场次，日常巡查300余次；加大人防、物防、技防投入，年内增加安保人员2名，增加监控摄像31个、消防灭火器30余套，安装一键报警系统9套，共计投入经费70余万元；深入医共体各成员单位开展消防、地震、反恐防暴等应急演练和培训8场次，培训人员达400余人次，全年无安全事故发生；二是扎实抓好爱国卫生“7个专项行动”，全面将落实“7个专项行动”与常态化疫情防控有机结合，巩固疫情防控成果，加强公共洗手设施建设和公厕改造，新建公共洗手台37个，严格落实电梯、扶手、座椅、地面、空气等公共场所卫生和常消毒管理，加大健康素养宣传，积极引导群众自觉践行文明、健康的生活方式，确保爱国卫生“7个专项行动”落到实处。

　　（16）强化公益性质，承担社会服务责任。全面实行药品集中采购和“两票制”，破除以药养医机制，年内药品带量采购36种，节约资金让利患者115.59万元，取消药品加成让利患者271.51万元，降低大型设备检查优惠患者111.56万元，对持有老年证的病人免收挂号费12508元；开展大病集中救治2006人次，救治36种大病贫困患者605人，慢性病签约管理4850人次，重病兜底保障11人次；为全县重要会议及大型活动提供医疗保障服务234场次，派出医护人员662人次；规范化管理艾滋病抗病毒治疗614人，管理三位一体结核病患者107人，尿毒症在透析患者143人；完成白内障复明手术306例；完成高考、中小学生及征兵体检1397人次；新生儿疾病筛查1065人，听力筛查1501人，疫苗接种1543人；开展健康宣教及义诊活动26场次，义诊患者8000余人次，医院主动承担社会服务责任，彰显了医院的公益性质。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.行政职能科室设置（共设19个）

　　（1）院办公室（含档案室）

　　（2）党办

　　（3）纪检办

　　（4）内审办

　　（5）人事科

　　（6）财务科

　　（7）医务科（含投诉办、病案室、体检办、远程会诊）

　　（8）质控办

　　（9）护理部

　　（10）感控办

　　（11）设备科

　　（12）信息科

　　（13）科教办

　　（14）宣传科

　　（15）预防保健科

　　（16）县乡村医疗卫生服务一体化管理办公室

　　（17）医保、物价办

　　（18） 总务科（含总值班室、洗衣房、消防控制室、保卫科、供氧中心及食堂等）

　　（19）门诊部（含临床支持组）

　　2.临床科室设置（共设19个）

　　（1）心血管内科（内设神经内科专业组）

　　（2）消化内科

　　（3）内分泌科（内设血液内科专业组）

　　（4）肾内科（含血透室）

　　（5）普外科

　　（6）骨科（内设胸外科专业组）

　　（7）神经外科（内设泌尿外科专业组）

　　（8）妇产科（内设妇科、产科、计划生育科专业组）

　　（9）儿科（内设新生儿专业组）

　　（10）眼科、耳鼻咽喉科

　　（11）口腔科

　　（12）皮肤科（内设皮肤病和性传播疾病专业组）

　　（13）精神科（临床心理门诊）

　　（14）感染性疾病科（内设呼吸内科专业组）

　　（15）急诊医学科

　　（16）麻醉科

　　（17）重症医学科

　　（18）康复医学科

　　（19）中医科（含高压氧治疗室）

　　3.医技科室设置（共设8个）

　　（1）医学检验科（内设临床体液、血液专业组，临床微生物学专业组，临床化学检验专业组，临床免疫、血清学专业组）

　　（2）医学影像科（X线诊断、CT诊断、磁共振成像诊断）

　　（3）超声影像科

　　（4）心电图室（含脑电及脑血流图诊断）

　　（5）药剂科（设门诊药房、中心药房及便民药房）

　　（6）输血科

　　（7）病理科

　　（8）消毒供应室

　　4.院前急救

　　120 急救站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县医院部门2020年末实有人员编制170人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制168人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员253人（含参公管理事业人员0人），其他人员85人，主要是经费自理人员。

　　离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县医院部门2020年度收入合计20,117.31万元。其中：财政拨款收入3,244.18万元，占总收入的16.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入13,061.05万元，占总收入的64.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,812.07万元，占总收入的18.95%。事业收入减少是因为本年受疫情防控影响导致事业收入下降，其他收入增加是因流动资金不足向农行和信用社贷款取得资金计入债务预算收入科目。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县医院部门2020年度支出合计20,695.93万元。其中：基本支出16,174.37万元，占总支出的78.15%；项目支出4,521.56万元，占总支出的21.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比总支出增加3575万元，增幅20.88%，支出增加是因为二院医技综合楼建设项目支出大；受疫情防控影响，我院疫情防控人力、物力成本增加以及财政拨款支出的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,174.37万元。与上年同期相比减少248.24万元，降幅1.5%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,624.81万元，占基本支出的47.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,549.56万元，占基本支出52.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,521.56万元。比上年同期增加3823.24万元，增幅547.49%，主要原因是二院医技综合楼建设项目支出增加。

　　项目支出包括商品和服务支出94.71万元、对个人和家庭的补助14.11万元、资本性支出（基本建设）1805.8万元、资本性支出2606.94万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,796.32万元，占本年支出合计的23.18%。与上年相比增加54.52%，主要原因是二院医技综合楼建设项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出276.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于事业单位在职和离退休人员相关经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。机关事业单位基本养老保险缴费234.63万元、职业年金缴费15.29万元、其他社会保障缴费10.8万元、对个人和家庭补助16.16万元。

　　2.卫生健康（类）支出4,338.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于工资福利支出、商品服务支出和二院建设支出，工资福利支出2041.61万元、商品和服务支出94.71万元、对个人和家庭补助14.11万元、资本性支出（基本建设）1805.8万元、资本性支出381.99万元。

　　3.住房保障（类）支出181.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于住房公积金，住房公积金缴费181.22万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年为0万元，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无变动；公务接待费支出决算为0万元，无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县医院部门2020年机关运行经费支出0万元，无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县医院部门资产总额21490.27万元，其中，流动资产7081.59万元，固定资产7859.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5913.7万元，无形资产619.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4282.24万元，其中固定资产减少493.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额563.6万元，其中：政府采购货物支出563.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　其他重要事项情况说明

　　2020年本单位无需说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。