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临沧市双江自治县医疗保障局2020年度部门决算公开报告
目录
第一部分 临沧市双江自治县医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
临沧市双江自治县医疗保障局概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《双江自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈双江自治县深化机构改革实施方案〉的通知》(双机改发〔2019〕2号)精神,县医疗保障局是县人民政府工作部门,为正科级。
主要职能职责主要包括:
一是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
二是组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
三是组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。
四是贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
五是贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
六是监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。
七是按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
八是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
九是完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.聚合力,参与疫情防控不落后。一是强化组织领导,高度重视新冠肺炎疫情防控工作,严格落实前期10条特殊医疗保障报销政策,主要负责同志靠前指挥,建立专项工作机制。二是及时拨付费用。及时向县人民医院下拨新冠肺炎疫情防控工作专项经费100万元,向定点医疗机构拨付2019年度县域外人员在本县就诊费用、质量保证金等1538.66万元。向定点医疗机构及时拨付医保资金5927.34万元,有效缓解医疗机构资金垫支压力。三是做好企业减征退费减负工作。严格执行疫情防控期间,企业医保减征、延期缴费、不降待遇政策。2020年,完成减征退费349家企业,退费金额77.20万元,减征城镇企业职工医保费用150.60万元,进一步减轻企业负担。四是加强内部防控。建立资金拨付和工作信息日报告制度,确保政策落地、情况清楚、经办畅通、宣传到位、内部防控安全。五是积极动员捐赠。及时宣传上级疫情防控政策文件和防控要求,动员17家定点零售药店向红十字会捐赠资金36000元,捐赠口罩490个,折合资金11125元。组织本局职工捐赠资金2750元。
2.惠民生,扩面征缴工作不放松。一是积极与税务部门一道,做好征缴到账、对账提醒等工作。2020年,全县基本医疗保险参保169034人,完成市级下达任务170328人的99.24%,基金收入17484.06万元,其中:城乡居民参保157077人12711.92万元,城镇职工参保11957人8424.82万元。全县生育保险参保8839人。二是确保建档立卡贫困人口28691人应保尽保;及时排查、审批慢性病2200人,落实“两病”门诊政策1514人151400元。三是紧抓待遇落实工作。截至12月底,城乡居民基本医疗保险待遇支出14753.32万元(其中:待遇支出8226.66万元,上解上级支出6526.66万元);城镇职工基本医疗保险基金支出9047.07万元(其中:待遇支出3666.59万元,上解上级支出5376.79万元,转移支出3.69万元)。拨付医疗救助资金174.91万元;大病补充医疗保险理赔6812人次823.24万元。
3.促改革,提升服务效能不懈怠。一是制定下发城乡居民基本医疗保险打包付费支付方式改革实施方案、实施细则、年检考核办法、考核细则,为全县加快推动“三医”联动改革,有效控制医疗保险基金风险,保障广大参保群众的合法利益奠定了坚实基础。二是积极推行网上办、电话办、延后办等方式和途径,简化办理流程,做到一般业务简化办、特事特办、急事急办,共办理各项医保业务27326件。三是继续推行基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式”报销,积极推进流动就业人员基本医疗保险关系转移接续网上办理,实现了所有跨省异地就医手工报销均在30个工作日内完成支付。四是积极推广医保电子凭证激活运用。截至2020年12月20日,是全省第一个激活率达到30%目标任务的县。
4.重监管,狠抓基金安全不动摇。一是着力强化医保基金监管。与45家“两定”机构签订了2020年度服务协议,严格规范“两定”机构服务行为,扎实开展“打击欺诈骗保,维护基金安全”专项整治活动。2020年,开展“两定”机构现场审核321场次,开展联合执法4次41人次,抽查病历866份、处方及有关报销单据63512张,走访患者471人次,审核、扣减不合理费用45.63万元。二是及时对城乡居民基本医保、医疗救助、生育保险、大病保险等新政策进行学习和宣传,整理并印发《双江自治县医疗保障政策知识问答》1500余册,发放医保扶贫政策、打击欺诈骗保等各类宣传资料21000余份,开展医疗保障业务培训会4期250余人次,联合卫健、市场监督管理等部门开展执法3次29人次。
5.求实效,定点扶贫不松劲。一是调整充实“挂包帮”定点扶贫工作领导小组,主要领导和分管领导深入挂钩村听取和研究驻村帮扶工作28次,并先后组织42批次340人次深入南宋村和邦况村开展工作。二是2020年继续选派2名业务熟练、责任心较强的工作人员深入扶贫挂钩点勐勐镇南宋村和邦丙乡邦况村开展脱贫攻坚工作。并于3月9日开始,派驻三分之一干部职工到挂钩村南宋村和邦况村协助开展脱贫攻坚普查准备工作。三是积极帮助解决挂钩村甘蔗、烤烟产业发展资金15000元。四是继续做实“挂包帮联”各项工作。2020年,15名职工挂钩勐勐镇南宋村建档立卡户60户、挂联非建档立卡户154户;2名职工挂钩邦丙乡邦况村建档立卡户6户、挂联非建档立卡户70户。
6.压紧压实,确保党风廉政建设责任不落空。一是加强组织领导。及时调整充实党风廉政建设和反腐败工作领导小组成员,健全完善“一把手”负总责,班子成员“一岗双责”责任制,及时签订《党风廉政建设责任书》24份。二是认真落实各项民主制度,注重发挥班子整体优势,严格落实“三重一大”集体讨论决策和主要领导末位表态发言制度,2020年,共召开局班子会14次,支委会12次。三是坚持党员干部谈心谈话日常化,2020年,共开展廉政谈话3次35人次。
7.深化认识,廉洁自律不停顿。把强化作风建设作为推动全面从严治党的重要内容,始终保持反腐败高压态势,严格执行《党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》,做好我局廉政风险排查工作,制定好廉政风险防控措施,坚决查处损害群众利益的腐败问题。6个内部机构签订廉政风险防控责任表,查找风险点9个,制定防控措施19条;签订个人廉政风险防控责任表24份,查找风险点46个,制定防控措施55条,切实做好治根本抓源头工作。同时加强思想理论武装。全年共开展集中学习16次,举办读书班1期,撰写心得体会12篇,理论文章6篇,开展专题研讨2次。开展反面典型案例警示教育8次140余人次。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入临沧市双江自治县医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:医疗保障局、医疗保险管理局、医疗费用审核中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市双江自治县医疗保障局部门2020年末实有人员编制20人。其中:行政编制5人,事业编制15人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员4人,事业人员14人(含参公管理事业人员12人)。离退休人员0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市双江自治县医疗保障局部门2020年度收入合计495.22万元。其中:财政拨款收入495.22万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位缴款收入0万元、其他收入0万元。双江自治县医疗保障局2019年度收入合计577.26万元,2020年比2019年收入减少82.04万元。减少主要原因为:建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级补助278.88万元、财政代缴离休及建国初期人员医疗保险费县级补助60.6万元,合计339.49万元,由财政纳入决算,故我单位2020年决算收入较2019年少。
二、支出决算情况说明
临沧市双江自治县医疗保障局部门2020年度支出合计505.45万元。其中:基本支出373.07万元,占总支出的73.81%;项目支出132.38万元,占总支出的26.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
2019年度支出合计566.66万元。其中:基本支出277.83万元,占总支出的49.03%;项目支出288.83万元,占总支出的50.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
2020年较2019年减少61.25万元。减少主要原因为:其他医疗救助支出(建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级补助278.88万元)、财政代缴离休及建国初期人员医疗保险费县级补助60.6万元,支出合计339.49万元,由财政纳入决算,故我单位2020年决算支出较2019年少。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障临沧市双江自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出373.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.93万元,占基本支出的90.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.15万元,占基本支出的9.96%。
2019年度用于保障双江自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出277.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.37%。
2020年较2019年增加95.77万元,主要原因:我单位于2019年3月份成立,2020年有人员增加,公务活动增加,日常支出相应增加。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障临沧市双江自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出132.38万元。具体项目开支:医疗保障管理能力提升资金11.02万元、其他扶贫支出30.99万元、城乡医疗救助彩票公益金支出90.37万元。
2019年度用于保障双江自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出288.83万元。主要用于医疗救助、医疗保障管理事务支付、扶贫支出。
与上年对比,2020年减少156.45万元,主要原因:其他医疗救助支出(建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级补助278.88万元)、财政代缴离休及建国初期人员医疗保险费县级补助60.6万元,支出合计339.49万元,由财政纳入决算,故项目支出较上年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市双江自治县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出415.08万元,占本年支出合计的82.12%。2019年度一般公共预算财政拨款支出566.66万元,占本年支出合计的100%。
2020年一般公共预算财政拨款支出决算较去年少151.58万元。主要原因:2020年度其他医疗救助支出(建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级补助278.88万元)、财政代缴离休及建国初期人员医疗保险费县级补助60.6万元,支出合计339.49万元,由财政纳入决算,导致我单位一般公共预算财政拨款支出较2019年少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出30.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费支出。
9.卫生健康(类)支出332.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%。主要用于:行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险支出。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出30.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于资助建档立卡户参保市级补助。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出21.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市双江自治县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为2.71万元。其中:因公出国(境)费支出决算、公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为2.71万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2020年“三公”经费由财政统一进行调整划拨,我单位不做预算。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.71万元,2019年支出决算数为0.68万元,2020年比2019年增加2.03万元,增长298%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,无公务用车,故无与去年对比分析;公务接待费支出决算增加2.03万元,增长298%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:我单位于2019年3月份成立,2020年人员和业务相应增加,接待量增加,故“三公”经费较去年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.71万元,占100%。具体情况如下:
1.今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。
2. 因本单位无公务用车,故本年无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费2.71万元。其中:
国内接待费支出2.71万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接待26批次(无外事接待批次),接待人次120人(无外事接待人次)。主要用于医疗保险基金监管工作、药品集中采购、打包付费检查、支付方式改革工作检查、医保电子凭证工作情况检查等发生的接待支出。
本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市双江自治县医疗保障局部门2020年机关运行经费支出37.15万元。2019年机关运行经费支出31.6万元,2020年较去年增加5.55万元。主要原因:我单位于2019年3月份成立,2020年人员和业务相应增加,工作量增加,故机关运行经费较去年增加。
部门机关运行经费主要用于:为保障单位运行使用的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,临沧市双江自治县医疗保障局部门资产总额19.02万元,其中,流动资产0.39万元,固定资产17.15万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.49万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。
与上年相比,本年资产总额减10.51万元,其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0平方米,处置车辆0辆;报废报损资产0项;出租房屋0平方米。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
19.02 |
0.39 |
17.15 |
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17.15 |
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1.49 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额10.5万元,其中:政府采购货物支出10.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
2020年双江自治县医疗保障局项目绩效自评金额132.38万元,共3个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费132.38万元,支出132.38万元,支出率100% 。
(一)项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。
(二)绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2020年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在以文辅政、服务改革等方面精准发力,医疗保障局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
(三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:
监督索引号53092500576301111