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中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市双江自治县委员会宣

传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

(1)认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(2)宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦双江篇章营造良好的舆论氛围。

(3)发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

(4)负责广播电视、内部讯息期刊、新闻网站、手机快讯、微博、微信、移动客户端等媒体内容的生产发布。

(5)负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

(6)负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

(7)完成县委、县政府以及县委宣传部和相关上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．守正创新，筑牢习近平新时代中国特色社会主义思想根基一是抓好党的理论武装工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实省委省政府临沧现场办公会、市第五次党代会和县第十四次党代会精神，常态化开展党委（党组）理论学习中心组学习和读书会活动，广大党员干部不断树牢心向习近平总书记、心向党、心向国家的思想共识，更加自觉地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。2021年以来，县委理论学习中心组开展集中研讨学习6次，各级党委（党组）理论学习中心组开展集中学习102场（次）；举办习近平新时代中国特色社会主义思想读书会83场次1154人次；开展理论学习中心组学习巡听旁听3次。二是抓好理论宣讲工作。在党史学习教育、“永远跟党走·奋进新征程”百姓宣讲、习近平总书记“八月回信”精神等重大主题宣讲中，组建6个县级宣讲团、4个“火塘民语宣讲小分队”，通过“宣讲团成员调研讲”“干部回乡宣讲”“少数民族语言经常讲”等方式，开展各类专题宣讲717场次，受众5.2万余人次；开展“百名校长讲党课”43场次，受众师生1.2万人次。及时宣传报道全县学习宣传贯彻习近平总书记在全国两会上的重要讲话精神和全国两会精神，全国人大代表姜建萍到沙河乡允俸村那京组开展宣讲座谈，把全国两会声音第一时间传递到基层一线、传达到广大干部群众中。三是研究阐释成效明显。中央电视台新闻频道刊播的《云南针对少数民族特点让党史学习教育进村寨》，介绍了我县“火塘民语宣讲小分队”进少数民族村寨宣讲的经验做法。充分发挥移动端理论学习的强大优势，持续推动全县干部职工用好“学习强国”平台开展理论学习，组建学习管理组77个，注册学员4226人，组织开展学习强国学习达人答题竞赛，积极营造“比学赶超、奋勇争先”的浓厚学习氛围。组织县社科、理论、政策研究等部门列出一批重点选题，组织骨干力量进行研讨，推出一批学成习心得体会或理论文章4600余篇，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神引起强烈反响。丰富拓展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，各族干部群众热爱双江、奉献双江、维护双江的氛围更加浓厚，充分展现了“北京边疆紧相连、领袖人民心连心”的生动局面。

2．学思践悟，党史学习教育深入开展。一是抓实系列活动。持续深化党史学习教育，因地制宜开展专题学习、专题宣讲、专题培训、专题党课等特色鲜明、形式多样的学习活动。全县各级党员干部充分利用双江烈士陵园、大文千信“圈控起义”革命遗址、县档案馆爱国主义教育基地等一批红色资源“活”教材开展革命传统教育6000余人次；打造一批红色精品旅游路线，开辟党史学习教育“第二课堂”，用好省级2条、市级3条学习体验和精品红色旅游示范线路，组织广大党员干部开展体验活动117批次3100余人次，不断激发广大党员干部听党话、感党恩、跟党走的精神动力，唱响新时代幸福之歌。组织开展“讲好红色故事·传承红色基因·激发奋进力量”主题故事大赛、“云舞飞扬感党恩”主题广场舞比赛，“奋斗百年路 启航新征程”主题文艺晚会等一系列紧扣主题、形式多样、群众喜闻乐见的庆祝活动，我县2名选手在全市“讲好红色故事，传承红色基因，激发奋进力量”主题故事大赛复赛中获优秀奖，我县获优秀组织奖。二是抓实各级党员干部学习教育。征订指定党史学习教育“四本书”1.9万册。编写印发《双江自治县党史知识学习百问》500册、《双缅第一枪》1600册，讲好双江革命历史故事。组织广大党员干部收听收看庆祝中国共产党成立100周年大会盛况直播，采取多种形式开展学习研讨、宣传宣讲，在全县迅速形成了学“七一”讲话、悟习近平总书记思想的热潮，沙河乡景亢村少数民族群众收听收看“七一”大会的反响报道在“七一”当日，代表云南登上央视新闻联播。扎实推进“我为群众办实事”实践活动，共有432个党组织，1698名在职党员到村（社区）开展“双报到双服务双报告”工作，开列1237个任务清单，为民办实事11243件。三是抓实宣传氛围营造工作。深入开展主题宣传、成就宣传和典型宣传，《艾芒：我从北京回乡创业》在中央电视台央视新闻直播间“奋斗百年路 启航新征程·今日中国”栏目播出。广泛开展群众性宣传教育活动，在广场、公园、车站、街道等公共领域、社会宣传载体播放展示宣传标语口号、悬挂标语横幅、播放公益广告1.5万条次，打造红旗大道2条，勐勐镇千蚌村乡村振兴创意农业示范园，用彩色水稻绘制了以“拉佤布傣”四个民族庆祝中国共产党成立100周年为主的图案，彰显双江各族人民共庆建党百年的火热情怀。

3.从严从实，抓实抓牢意识形态工作。一是抓好工作责任制。坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，严格落实意识形态工作责任制，制定县委意识形态工作领导小组工作规则和领导小组办公室工作细则，进一步明确和落实全县各级党委（党组）领导班子、领导干部的意识形态工作责任制。截至目前，县委专题研究意识形态工作4次，组织意识形态知识专题学习2次。召开意识形态领域分析研判会，及时通报意识形态领域工作，研究分析意识形态新情况新动向，扎实推进意识形态领域各项工作，坚决维护意识形态领域安全。二是抓实意识形态领域问题整改。对标对表中央巡视云南反馈问题，进一步强化领导责任，及时召集相关责任单位召开会议讨论研究，制定27条整改措施并逐条整改，取得了阶段性整改成效。三是加强阵地建设和管理。开展双江自治县新闻出版暨“扫黄打非”业务培训，组织开展打击侵权盗版、印刷发行市场和文化市场、“云南低俗山歌”和“护苗·开学季”等专项清理整治行动，配合省委宣传部调研组完成新闻出版、版权相关工作调研，其工作得到了省委领导的肯定。

4.主动出击，舆论引导有力有序。一是强化舆情管控。加强网上正面宣传，健全完善涉双重大突发和热点网络舆情快速响应与协同处置工作机制，坚持网信、公安联动对网络舆情进行监测，形成舆情共同监测、及时通报、信息互通、联动处置的工作机制，全面提升网络舆情监测、预警、处置能力，维护网上意识形态安全。截至目前，上报关于“坚决打赢敏感期网上保卫战”“中国共产党成立100周年及相关庆祝活动”等方面的舆情与管控数据110余条次，共监测处置“冰岛老寨整体搬迁”等方面网络舆情11条次，向乡（镇）和部门发出网络舆情预警通知13份。二是抓好舆论引导。围绕“乡村振兴”“党史学习教育”“建党100周年”等全年重点工作，全方位、多角度、立体式开展好宣传报道，实行“稿件采用情况按月通报、宣传重点按月下发、宣传成效按年考核”等工作制度，形成正确的舆论导向，营造良好舆论氛围。在开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作中，录制了关于毁林种茶专项整治的音频资料在各村“大喇叭”循环播放；在有序引导冰岛小镇建设的舆论工作中，组织采写并刊发了《冰岛老寨整体搬迁，意义重大！》等一批对冲正能量新闻稿件，目前，冰岛老寨整体搬迁网络舆论平稳有序。加强网评队伍建设，动员网评队伍积极转发正能量稿件，参与新浪微博、抖音话题讨论评论，截至目前，全县网评员转发正能量稿件1300余篇，跟评830余条次。

5.共建共享，精神文明建设成效显著。一是加强公民道德思想建设。坚持把培育和践行社会主义核心价值观贯穿到精神文明建设全过程，渗透到生产生活各个方面，深入实施新时代公民思想道德建设工程，全面推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，在县内媒体刊播社会主义核心价值观、讲文明树新风公益广告通稿1187条，在城市公交车和出租车粘贴、刊播公益广告和宣传标语1200余条。举办红土地之歌演讲比赛双江初赛，遴选出2名选手参加临沧市复赛。开展培育选树先进典型活动，面向全县征集“感动临沧年度人物”候选人5名。完成1户“临沧市文明家庭”的复查工作，5户家庭被命名为“临沧市文明家庭”。二是开展群众性精神文明创建。做好双江自治县第五届云南省文明城市、第九届云南省文明村镇、第十六届云南省文明单位、第二届云南省文明家庭和文明校园、临沧市文明村镇和文明单位及第二届临沧市文明校园申报推荐和复查工作，加强忙开完小、县第一完全中学省级文明校园创建工作指导，做好省级文明校园实地考评工作。做好忙糯乡小坝子村农村精神文明示范村申报及建设指导工作，加强对勐勐镇大荒田村2020年农村精神文明示范村创建工作督促指导，做好勐库镇城子村委会、勐库镇公弄村委会2022年的农村精神文明建设示范村推荐工作。三是扎实推进新时代文明实践中心（所、站）建设。充分发挥新时代文明实践的引领和带动作用，结合党史学习教育“我为群众办实事”、爱国卫生等重点工作，开展形式多样的志愿服务活动。截至目前，共组织开展新时代文明实践志愿服务活动2700余次。

6.百花齐放，文化事业繁荣发展。一是抓实文艺精品创作。在我县取景拍摄的中国首部脱贫攻坚微电视剧《临沧温度》，于4月26日起在云南网、学习强国云南学习平台、云南发布等平台同步上线。推荐微电影《云深之处是故乡》参加第九届“亚微节”微电影评选。编印完成了《冰岛湖》第九期、第十期，开通《双江文艺视听》栏目，多平台展示双江文学艺术作品。二是抓实文化系列活动。开展《临沧故事》（双江篇）作品征集活动，在全县范围内征集《冰岛古茶园》、《来冷葫芦榕》、《布朗族蜂桶鼓的传说》等11篇故事作品，献礼建党100周年。组织“我们的中国梦·文化进万家”送文化下乡演出活动19场次，观众人数达1.3万人次。完成农村电影放映367 场，其中民语片448场。持续深入开展文艺志愿服务活动，组织县书画爱好者协会、县老干部书画协会开展“义务写春联、送福进万家”活动，为部分村（社区）送出春联1675副，“福”字960个。帮助扶持县老年大学，组织制作《双江民族打歌第一集》光碟。举办“庆祝中国共产党成立100周年”书画摄影展，共展出作品246幅，6000余名干部群众参观了展览。持续推进全民阅读工作，组织开展“读书日打卡”活动、“绿书签行动”、“童心向党”教育实践活动和全民乡村阅读活动，在全县掀起“全民阅读”热潮。截至目前，全县开展“读书日打卡”2000余人次，读书活动80余场次。

7.高位谋划，新闻宣传浓墨重彩。一是抓好对内宣传。充分运用双江电视台、双江手机快讯、“七彩云端”手机APP、微信公众号等县内10个媒体平台，开设《党史学习教育》《政法队伍教育整顿》《中央环境保护督察》《辉煌“十三五”、展望“十四五”》《牢记总书记殷殷嘱托 唱响新时代幸福之歌》等30余个专题专栏，组织记者深入一线采写推送一批有深度、有“泥土味”的稿件，截至目前，县内各媒体平台共刊（播）贴近实际、贴近生活、贴近群众的县内新闻7800余条，抖音、快手、微信视频号发布短视频阅读量1万以上的爆款作品11条，《云南双江“牛咖啡馆”：创业好点子助力乡村振兴》荣获2021年第1期全国县级融媒体中心优秀作品双月赛二等奖。二是抓好对外宣传。建立与中央、省、市主流媒体的联系合作关系，与人民网搭建宣传平台，邀请经济日报社、新华社云南分社等中央、省、市媒体到双采访20余次，经济日报头版头条刊发《阿佤新歌》和新华每日电讯建党百年特刊整版刊登《阿佤人民再唱新歌》，介绍双江冰岛村资源保护、那京村乡村振兴经验做法，讲述布京村佤族群众脱贫奔小康的故事。《云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大力推进乡村振兴——进一步选优配强村级领导班子》、《云南双江种植基地负责人唐德勇——“要想产量高，先得育好苗”》等稿件在《人民日报》刊发；中央电视台“中国三农报道”栏目播出的《云南：分类推进 打造特色 助力全面振兴》，讲述了小新寨发展乡村旅游的故事；《云南临沧：坚果丰收完善产业链提高附加值》在中央电视台2、13、17三个频道四个栏目分别播出。截至目前，中央电视台共刊播双江稿件14篇，人民日报、人民日报客户端、人民网、云南日报等中央、省级主流媒体刊发300余条，临沧日报、临沧零距离等市级主流媒体刊发970余条，其稿件采用量稳居全市前三。借助东方航空平台，利用《东方航空》《上海航空》等杂志以及“东行记”APP等载体推出双江茶文化、民俗文化和特色美食文化等一批主题宣传稿件。加强县级融媒体中心建设，用好各类融媒体外宣平台开展周边外宣，利用重大活动、重要节庆开展对外文化交流，传播双江声音、讲好双江故事、展示双江风采。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设办公室、理论和宣传教育股、新闻管理与对外交流传播股、网络安全和信息化管理股、广播影视管理和文化改革发展股、新闻出版（版权）管理股、精神文明建设股7个机构，加挂县新闻出版（版权）局、县人民政府新闻办公室、县广播电视局、网络安全和信息化委员会办公室、县互联网信息办公室牌子。下属县广播电视发射台、农村电影放映站、农村广播电视维修站3个事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其中：农村广播电视维修站6名，广播电视发射台6名，农村电影放映站3名。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件1-9）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部2020年度收入合计1,291.32万元。其中：财政拨款收入1,291.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的1217.08万元相比，增加74.24万元，增6.10%，主要原因分析是：县级财政增加对外（脱贫攻坚、一县一业）宣传经费80万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部2020年度支出合计1,142.43万元。其中：基本支出593.61万元，占总支出的51.96%；项目支出548.82万元，占总支出的48.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比928.54万元相比，增加213.89万元，增23.04%。其中：基本支出减少191.93万元，减24.43%；项目支出增加405.82万元，增283.8%，主要原因分析是：一是增加2018年全市精神文明现场会建设项目经费200万元；二是增加双江县新时代文明实践中心建设项目经费11.2万元；三是增加村综合文化服务中心建设项目经费、农家书屋出版更新补充经费、中央农村广播电视节目无线覆盖工程项目经费124.48万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出593.61万元。与上年的785.54万元相比，减少191.93万元，减24.43%，主要原因分析是：双江自治县融媒体中心属于正科级事业单位，财务独立核算，在职在编人员划转25人，故人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出520.45万元，占基本支出的87.68%,平。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.16万元，占基本支出的12.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出548.82万元，与上年的143万元相比，增加405.82万元，增283.8%，增加的主要原因是：一是用于开展全市精神文明现场会工作余款清算工作；二是建设完成双江县新时代文明实践中心项目；三是用于边疆县村综合文化服务中心覆盖工程项目余款清算工作；更新补充84个农家书屋补充图书各70册，共补充5880册；用于开展小湾山省级广播电视发射台“三化”美丽标准化台站建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出1,142.43万元，占本年支出合计的100%。与上年对比928.54万元相比，增加213.89万元，增23.04%，主要原因分析是：一是增加2018年全市精神文明现场会建设项目经费200万元；二是增加双江县新时代文明实践中心建设项目经费11.2万元；三是增加村综合文化服务中心建设项目经费、农家书屋出版更新补充经费、中央广播电视节目无线覆盖工程项目经费124.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出640.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.09%。与上年的360.83万元相比，增加279.94万元，增77.58%。主要用于：一是人员经费包括基本工资、津贴补贴等工作福利支出；二是对外宣传经费（一县一业）宣传费；2018年精神文明现场会结余尾款；精神文明示范村建设；文学艺术创、文化产业发展、村寨文化氛围营造等、新时代文明实践中心建设、理论武装工作、省级文明城市复查等；

2.207类文化旅游体育与传媒支出373.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.7%。与上年的347.22万元相比，增加26.38万元，增8%。主要用于：一是县广播电视局人员经费，包括基本工资、津贴补贴等工作福利支出；二是用于中央、省广播电视节目无线覆盖工程运行维护等经费；

3. 208类社会保障和就业支出53.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，与上年60.94万元相比，减少7.35万元，减12.06%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. 210类卫生健康支出39.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，与上年60.94万元相比，减少5.36万元，减11.85%。主要用于：行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等支出；

5.221类住房保障支出34.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，与上年43.32万元相比，减少8.71万元，减20.10%。主要用于：行政事业单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.46万元，支出决算为11.12万元，完成预算的131.4%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为7.29万元，完成预算的4万元的182.3%；公务接待费支出决算为3.83万元，完成预算4.46万元的85.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数超过预算数的主要原因是：一是公务用车运行维护方面。由于开展"不忘初心、牢记使命"主题教育、十九届五中全会宣讲下基层活动及开展脱贫攻坚成效考核等工作，车辆使用频繁，加之公务用车年代长久、老化，维修次数增多；二是公务接待方面。单位加强内控管理，压缩一般性支出，故而公务接待支出下降0.63万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.4万元，下降17.75%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降2.23%；公务接待费支出决算减少2.23万元，下降36.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位加强内控管理，压缩一般性支出，坚决杜绝不必要的支出，在公务用车管理方面，拒绝不需要的公务出行；在公务接待方面,谢绝不必要公务接待行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件；公务用车购置及运行维护费支出7.29万元，占65.55%；公务接待费支出3.83万元，占34.45%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.29万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，单位未新购置公务用车；公务用车运行维护支出7.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

3.公务接待费3.83万元。其中：国内接待费支出3.83万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待96批次（无外事接待批次），接待人次432人（无外事接待人次）。主要用于开展"不忘初心、牢记使命"主题教育、十九届五中全会宣讲下基层活动、开展脱贫攻坚成效考核等工作、理论武装工作、广播电视安全播出等公务接待工作。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部2020年机关运行经费支出73.16万元，与上年的109.72万元对比，减少36.56万元，下降33.32%。下降的原因是：单位加强内部控制管理工作，控制办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运行，用于货物购买和服务，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部资产总额811.73万元，其中，流动资产667.72万元，固定资产143.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少682.75万元，其中:固定资产减少156.38万元。划转处置房屋建筑物400平方米，账面原值30万元；划转处置车辆 2辆，账面原值28万元；报废报损资产41项，账面原值68.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额100.31万元，其中：政府采购货物支出100.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年中国共产党临沧市双江自治县委员会宣传部项目绩效自评金额480.42万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费480.42万元，支出384.89万元，支出率80.12% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据:一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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监督索引号53092500121101111