监督索引号53092500132401000

　　临沧市双江自治县自然资源局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市双江自治县自然资源局按照《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》（双办法（2019）97号）执行。双江自治县自然资源局是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府工作部门，主要职责是：

　　（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻实施自然资源和国土空间规划及测绘地理信息等政策、办法，并监督检查执行情况。

　　（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

　　（3）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

　　（4）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

　　（5）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　（6）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。负责自然资源市场监管。

　　（7）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施主体功能区规划、国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和审核乡镇国土空间规划，指导乡镇开展乡镇、村庄规划的编制工作。

　　（8）组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性规章和政策，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责组织城市总体规划、详细规划和乡（镇）、村庄规划编制工作；组织、指导、协调城乡规划实施工作；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市雕塑；负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，指导乡（镇）自然资源和城乡规划档案工作；负责规划设计的行业管理工作；负责双江自治县城市规划区国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作；对县域国土空间规划的实施进行监督检查。承担县城乡规划管理委员会办公室日常工作。

　　（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　（10）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　（11）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源调查和战略矿产勘查评价，负责国家和省级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　（12）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　（13）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　（14）推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　（15）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

　　（16）完成市自然资源局和县委、县政府交办的其他任务。

　　（17）职能转变。双江自治县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接好上级部门精简下放的有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

　　（18）有关职责分工

　　（a）与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局等部门在河道采砂管理的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局牵头，会同双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

　　(b)与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局在城市轨道交通方面的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。

　　(c)与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局在地质灾害防治管理的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局指导协调有关部门做好地质灾害防治工作。

　　(d)与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局在矿山安全管理的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局负责对无采矿许可证采矿、资源枯竭、不符合矿产资源规划、空间规划和城乡规划及非煤矿山超层越界开采的矿井关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局负责对不符合有关矿山工业发展规划、不符合国家产业政策等各类矿井关闭提出建议。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.注重生态保护，构建国土空间规划体系

　　(1)第三次全国国土调查工作稳步推进。

　　(2)强化规划管控，推动“多规合一”。

　　(3)国土空间生态修复管理进一步规范。

　　(4)耕地保护制度有效落实。

　　2.关注民生发展，优化土地要素保障

　　(1)建设项目用地保障持续有力。

　　(2)批而未供及闲置土地处置有序推进。

　　(3)土地市场管理进一步规范。

　　(4)城乡建设增减挂钩取得实效。

　　3.聚焦自然资源，提升执法监察水平

　　(1)深入开展土地矿产执法巡查，加大自然资源法律法规宣传。

　　(2)切实抓好土地例行督察挂账问题等专项整改。

　　(3)积极开展矿产资源专项清理整治。

　　4.情系为民服务，维护群众切身利益

　　(1)地质灾害综合防治体系进一步完善。

　　(2)切实抓好地质灾害防治项目。

　　(3)不动产登记服务规范有序。

　　(4)做好扫黑除恶专项斗争及信访工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县自然资源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县自然资源局2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员14人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县自然资源局2020年度收入合计4,346.88万元。其中：财政拨款收入4,346.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2601.85对比增加1745.03万元,增加67%，主要原因是上级补助地灾项目、土地开发整理项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县自然资源局2020年度支出合计4,012.54万元。其中：基本支出686.54万元，占总支出的17.11%；项目支出3,326万元，占总支出的82.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3626.01万元对比增加386.53万元,增加11%，主要原因实施的地灾项目、土地整治项目资金拨付增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出686.54万元。与上年928.57万元对比减少242.03万元，下降26%，主要原因是日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出645.72万元，占基本支出的94.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.82万元，占基本支出的5.95%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,326万元。与上年2697.44万元对比增加628.56万元，增加23%，主要原因是实施的地灾项目、土地整治项目资金拨付增加。具体项目开支及开展工作情况如下：沙河乡尹甸社区、景庄社区等征地股金支出334.97万元、双江县县城总体规划设计规划服务项目费支出61.69万元、双江县全国第三次土地调查经费支出9.47万元，国土资源管理保障机制经费等支出100.92万元，沙河乡平掌等2村土地整治项目支出496.35万元、双江县邦丙乡丫口村土地整治（高标准农田建设）项目支出421.73万元、双江县2019年城镇建设用地报批费支出1000万元、地质灾害防治项目经费支出900.87万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,012.4万元，占本年支出合计的100%。与上年3626.01万元对比增加386.39万元，增加11%，主要原因实施的地灾项目、土地整治项目资金拨付增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出60.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于养老保险、个人职业年金、失业保险及死亡抚恤金等支出。

　　9.卫生健康（类）支出46.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及生育保险等支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出334.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于支付沙河乡尹甸社区景庄社区等征地股金。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出2,627.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.49%。主要用于双江县县城总体规划设计规划服务项目费支出、双江县全国第三次土地调查经费支出、国土资源管理保障机制经费等支出，沙河乡平掌等2村土地整治项目支出、双江县邦丙乡丫口村土地整治（高标准农田建设）项目支出、双江县2019年城镇建设用地报批费支出。

　　19.住房保障（类）支出41.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于住房公积金支出。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出900.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.45%。主要用于2018年度地灾监测人员补助、勐库坝糯一组项目、勐库帮读村帮亢组项目、勐库冰岛小镇搬迁避让项目、沙河乡帮木村大寨组不稳定项目、邦丙乡邦歪村中寨组项目、2019年度省市配监测人员补助、小土戈项目、大文乡大文村团山项目、勐库华农4队项目、勐勐镇同化村坝楞组项目、忙糯乡富王忙炭组项目、大文乡大文村不稳定斜坡及吃水河项目、大文村不稳定斜坡及吃水河泥石流项目、勐库帮读村帮亢组项目。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为9.45万元，完成预算的236%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的350%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算的123%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上级对口部门到我局检查、指导工作造成公务接待的增加，由于公务用车使用年限过长，频繁使用，维修费增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.92万元，下降38.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因本年度未发生公出境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算1.24万元，下降15.05%；公务接待费支出决算减少4.68万元，下降65.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格控制接待标准、严格执行车辆维修预算审批制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出境预算，也未发生因公出境事件，故无因公出境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占74.06%；公务接待费支出2.45万元，占25.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展土地整治、地灾项目治理及违法用地巡查的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2.45万元。其中：

　　国内接待费支出2.45万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待23批次（无外事接待批次），接待人次176人（无外事接待人次）。主要用于接待对口省、市等上级部门对我单位业务指导、督查产生的费用。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县自然资源局2020年机关运行经费支出40.82万元，与上年284.98万元对比减少244.16万元，下降86%，主要原因是日常公用经费中的委托业务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、通讯服务费、差旅费、接待费、公务员交通补贴、车辆运行维护费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县自然资源局资产总额4373.8万元，其中，流动资产4220.66万元，固定资产153.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年4103.85万元相比，本年资产总额增加269.95万元，其中固定资产减少9.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额5.74万元，其中：政府采购货物支出5.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.74万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市双江自治县自然资源局单位项目绩效自评金额2883.12万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2883.12万元，支出2883.12万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，本部门各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　监督索引号53092500132401111

　　附件：