监督索引号53092500143401000

　　临沧市双江自治县人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承办市人民政府文件、指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的草拟和审核工作，以及市委、市人民政府及其他部门和县委转由县人民政府办理的事项。

　　2.负责县人民政府各类会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电及各乡（镇）、各部门向县人民政府行文的办文工作。

　　4.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

　　5.根据县人民政府领导的指示、批示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现的有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

　　6.督促检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府对县人民政府决定事项、工作部署以及政府领导批示的落实情况，及时向县人民政府领导反馈。

　　7.根据县人民政府领导的批示和工作需要，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议；负责做好县人民政府领导的工作报告、讲话等文字材料的起草工作。

　　8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　9.承办县人大常委会、政协双江自治县委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　10.负责全县政务信息工作和组织实施全县电子政务办公系统建设管理、政府信息公开；协调和配合做好县政府办公楼基础网络建设和维护工作。

　　11.接待和处理群众来信来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府及其办公室以及县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

　　12.协助县人民政府领导及时处理需由县人民政府直接处理的突发事件的应急处置工作；负责县人民政府值班值守工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示。

　　13.所属事业单位承担的行政职能划归主管部门。

　　14.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.不断强化自身建设，全面提升履职能力

　　（1）加强思想政治建设。始终把坚持党的全面领导作为首要政治任务，坚决拥护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习习近平总书记关于办公厅（室）工作重要论述和习近平考察云南重要讲话精神及《习近平谈治国理政》第三卷、《中华人民共和国民法典》等党规法纪，严格遵守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　（2）抓好意识形态工作。将意识形态和网络意识形态工作纳入全年工作要点，纳入党员干部教育培训，强化阵地管理，做到与办公室工作同部署、同落实。以理论学习中心组学习会、干部职工会、党员大会等形式开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要论述、中央、省委、市委、县委重要文件重要会议精神专题学习 20场次560人，集中开展党的十九届五中全会精神、习近平考察云南讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷、市委四届六次全会等精神宣讲；坚持学用结合，做优理论成果转化，开展读书会活动4次，撰写学习心得体会60余篇,班子成员讲党课18场次。通过学习，干部职工服务意识得到增强，思想觉悟和业务水平有了新的提高。

　　2.认真履行职责，全面提升服务工作水平

　　（1）强化参谋助手作用。一是精准办文办会。围绕县委、县政府中心工作，高标准、高质量地完成政府工作报告、政府全会、政府常务会、专题会等重要文稿、文件的起草、送审、签发工作；制定县政府重要工作、重大活动方案，高效率地收、转、发各类材料，确保信息畅通；审查会议议题，从严控制会议活动和规格，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节。全年共组织草拟领导讲话、工作汇报等综合材料290余篇，制发文80余份，处理来文来电9000余份，办结率100%，退回部门不合格文件30份，承办政府常务会议15次、专题会议61次、其它各类40余次。二是周到办事服务。加强调查研究，及时掌握全县工作动态、困难问题、意见建议，第一时间传达上级党委、政府的决策部署，反馈下级贯彻落实情况，提出工作建议，推动工作落实。牵头完成中央、省、市领导到县内考察调研巡视等重大活动190余人次、重要会议15余场。在各项工作任务中勤俭节约、细致周到、体现特色，得到了各级领导的充分肯定。三是加强政府信息与政务公开工作。进一步完善政务公开信息服务管理制度，充分发挥信息服务决策主渠道作用。全年共向各信息部门发出约稿通知80余份，上报市政府信息200余篇，在双江自治县人民政府网站公开动态信息、“三公”经费预决算、重点领域、建议和提案办理结果、通知通告等栏目信息1300余条，公开政府文件8份，政策解读8份；编辑“双江快讯”政务微信80余期，七彩云端融媒体号“双江快讯”16期，完成网站留言答复12起，12345政务热线省级、市级转办工单24起，答复率100%。四是抓实应急值班值守工作。严格执行24小时值班和应急信息“直通车”报告制度，在节假日期间安排带班领导和专人进行应急值班和信息报送。

　　（2）强化跟踪问效督查。一是抓好政务工作督查。紧紧围绕县委、县政府各项目标任务，采取实地督查、电话催办、文件通报等方式，重点抓好2020年《政府工作报告》明确的重大工作事项、“固定资产投资项目”“向上争取资金”和县政府常务会议议定事项及各项中心工作的督查。全年开展各类督查43次，编发督查通报9期，督查专报20期，确保了县委、县政府各项工作有效落实。二是抓好人大建议政协提案督办。将65件代表建议和67件委员提案承办工作列入年度重要督查事项，定期开展跟踪督查，及时协调解决承办工作中存在困难问题，确保答复率、满意率达100%。

　　（3）抓实信访维稳工作。建立健全信访工作制度，做到热情接听、认真登记、快速转办、及时反馈、督办跟踪，快速分流处置信访举报事项。对排查出的36件重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访积案进行化解。全年共处理来信来访120件383人次，办结106件，办结率87%。

　　（4）抓实脱贫攻坚工作。认真抓落实“领导挂点、部门包村、干部帮户”各项活动。一是选优派强驻村工作队伍。选派4名干部长期驻村，27名干部职工挂钩帮扶89户贫困户，挂联498户非档户，坚持驻村干部与村干部、群众同吃同住，压实驻村帮扶责任。全年召开脱贫攻坚专题会议12次，主要领导带队到挂钩村开展帮扶工作20余次，在党建、产业扶贫、人居环境、基础设施建设、村集体经济壮大等方面与村委会共同研究、共同推进。二是紧盯“两不愁三保障”目标，做实帮扶工作。进一步完善建档立卡工作，逐户摸清底子、分析致贫原因、制定帮扶计划、落实帮扶措施、激发内生动力；协助村委会制定年度工作计划、贫困户脱贫巩固计划，累计开展贫困户遍访900余户3760余人次。三是紧盯问题短板，想方设法抓整改。针对各级考核、调研、检查反馈的群众人畜安全饮水、人居环境提升、群众宣传工作不扎实等方面的问题短板，组织党员干部职工轮流进村入户做工作50余人次，积极协调、督促村委会加紧工程项目建设，解决窝拖村民小组100余户群众人畜饮水困难。年内帮助解决2个挂钩村工作经费8.5万元。

　　3.坚持全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设

　　（1）认真落实全面从严治党主体责任。严格按照中央、省、市、县委关于落实全面从严治党主体责任的各项规定，认真履行主体责任，督促班子成员履行“一岗双责”，把教育、管理、监督等管党治党工作融于具体工作，与办公室工作同部署、同落实。制定《县人民政府办公室2020年度落实党风廉政建设责任制工作计划》及《县人民政府办公室2020年党风廉政建设和反腐败工作主体责任清单》，明确任务要求、责任单位和完成时限，做到了年初有计划、有部署，年中有检查、有推进，年底有考核、有总结。年内召开专题部署党风廉政建设和反腐败工作会议3次，相关会议10余次，与班子成员签订党风廉政建设责任书9份，班子成员与分管各综合调研室签订了党风廉政建设责任书12份，各股室负责人与股室干部职工签订党风廉政建设责任书32份。

　　（2）严肃党内政治生活。严格按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，认真落实民主生活会、组织生活会和“三会一课”等制度，开展批评和自我批评，加强经常性教育、管理、监督，健全完善制度规范。全年共召开支委会12次，党员大会4次，“主题党日”12次，专题党课4次，巡视整改专题民主生活会1次。

　　（3）抓好廉政警示教育。始终将纪律和规矩挺在前面，坚持纪严于法、纪在法前，通过传达学习通报案例、学习“张桂梅”身边先进典型、上廉政党课、组织观看《政治掮客苏洪波》《叩问初心》警示教育片等开展廉政教育，引导干部职工不越红线、警钟长鸣。及时掌握干部职工思想、工作、生活情况，强化干部职工监管，充分运用 “第一种形态”，及时做到早发现、早提醒、早纠正、早查处。年内对干部职工提醒约谈1人次。

　　(4）深入开展纠治“四风”活动。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县实施办法，紧盯“四风”新形势、新动向和变异苗头，坚持抓早抓小，管住重要环节。对违规发放津补贴或福利，超面积使用办公用房，违规配备使用公务用车，领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利、领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业，领导干部在社会组织、企业兼职，干部职工违规操办或参加“升学宴”“谢师宴”等问题深入查摆，确保纠治活动无死角、全覆盖，坚决防止不良风气反弹回潮，不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。全年各类会议同比减少9.5%、各类文件同比减少15%、“三公”经费再压减3%。

　　（5）抓实专项巡察整改。主动接受十三届县委第十一轮第四巡察组的巡察，高度重视巡察反馈意见建议，做到全面接受、立行立改。围绕十三届县委第十一轮第四巡察组对政府办巡察反馈3大类10方面23 个问题，逐条对照，逐项梳理，认真研究制定整改方案、制定整改台账，明确了具体整改任务和每项任务的责任领导、责任部门、责任人、整改措施和整改期限，确保反馈问题整改到位，目前，所有问题均已整改。

　　（6）抓好班子带好队伍。严格落实民主集中制原则，坚持“三重一大”事项末位表态制度，充分发扬民主，不断提升班子的凝聚力和战斗力。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，不断规范干部选拔任用程序，强化干部教育监督管理，全面推进领导班子和干部人才队伍建设。年内，被县委组织部提拔任用2名科级干部，职级晋升2人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.双江自治县人民政府办公室，内设机构：综合室、综合调研一室、综合调研二室、综合调研三室、综合调研四室、综合调研五室、综合调研六室、综合调研七室、政府信息与政务公开办公室、督查室、信访室、规范性文件及法律顾问室。

　　2.双江自治县地方志编纂委员会办公室，内设机构：综合办公室、年鉴编辑室、县志编纂室。

　　3.双江自治县地震局，内设机构：办公室、防震监测预防股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县人民政府部门2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制11人），事业编制22人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员11人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县人民政府部门2020年度收入合计1,427.73万元。其中：财政拨款收入1,427.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入比上年减少609.22万元，减少29.91%，财政拨款收入比上年减少607.02万元，减少29.83%，原因是本年度因事业单位机构改革，机关事务服务中心独立为一级预算单位，预算收入随之减少；其他收入比上年减少100%，原因是本年度无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县人民政府部门2020年度支出合计1,532.05万元。其中：基本支出1,179.14万元，占总支出的76.96%；项目支出352.92万元，占总支出的23.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出比上年减少521.95万元，减少30.68%，原因是本年度因机构改革及工作需要调出13人，调入7人，调出人员较多，工资福利支出相应减少，本年度业务费预算分解为项目支出预算，公用经费支出减少；项目支出比上年增加216.76万元，增加159.2%，原因是本年度业务费预算分解为项目支出预算，项目支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,179.14万元。比上年减少30.68%，原因是本年度因机构改革及工作需要调出13人，调入7人，调出人员较多，工资福利支出相应减少，本年度业务费预算分解为项目支出预算，公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出929.19万元，占基本支出的78.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249.95万元，占基本支出的21.2%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352.92万元。项目支出比上年增加216.76万元，增加159.2%，原因是本年度业务费预算分解为项目支出预算，项目支出增大。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.双财发〔2020〕2号防震减灾工作经费《双江自治县志》《双江年鉴》编辑出版印刷、资料开发利用支出4万元；

　　2.双财发〔2020〕2号全县网格化服务经费7.36万元；

　　3.双财发〔2020〕2号政府规范化运作经费96.11万元；

　　4.双财发〔2020〕2号信访工作经费19.42万元；

　　5.双财行追〔2017〕73号第二轮续修双江县志编纂印制和出版项目经费10.45万元；

　　6.双财行追〔2019〕13号政府办公楼设备购置费172.47万元；

　　7.双财行追〔2020〕4号产业发展工作经费18.1万元；

　　8.临财预发〔2018〕101号打私补助经费12万元；

　　9.双财发〔2020〕2号防震减灾工作经费10万元；

　　10.双财建发〔2020〕25号防震减灾专项资金3万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,532.05万元，占本年支出合计的100%。比上年减少303万元，减少16.51%，原因是本年度因机构改革及工作需要调出13人，调入7人，调出人员较多，工资福利支出相应减少。本年度业务费预算分解为项目支出预算，公用经费支出减少，项目支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,197.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%。主要用于政府办、县志办人员支出及日常公用经费支出，行政服务中心大楼设备购置支出，县志办县志编纂及出版支出，产业发展工作经费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出86.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于在编行政事业人员各项保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出71.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于在编行政事业人员医疗保险及大病统筹缴费支出；

　　4.住房保障（类）支出66.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于在编行政事业人员住房公积金缴费支出；

　　5.灾害防治及应急管理（类）支出110.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于地震局人员支出、日常公用经费支出及防震减灾工作经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57万元，支出决算为61.69万元，完成预算的108.23%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为59.07万元，完成预算的843.86%；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算的5.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

　　1.双江县菜品单价较高，单笔接待花费较大。

　　2.由于乡村振兴工作较重，公务用车下乡入村次数较多，公务用车磨损及油耗较大，加之近八年未发生公务用车购置费，当前公务用车使用时间长，车辆修理费开支较大。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少169.14万元，下降73.28%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少54.33万元，下降47.91%；公务接待费支出决算减少114.81万元，下降97.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革，公务用车划转至机关事务服务中心，公务接待事项也相应划转，厉行节约下，车辆运行维护费和公务接待费大幅减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出59.07万元，占95.76%；公务接待费支出2.62万元，占4.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出59.07万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出59.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2.62万元。其中：

　　国内接待费支出2.62万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待25批次（无外事接待批次），接待人次236人（无外事接待人次）。主要用于机关事务发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县人民政府部门2020年机关运行经费支出249.95万元，与上年相比减少352.21万元，减少58.49%，主要原因是机构改革，人员、车辆、公务接待事项随之划转，加之坚持厉行节约，压缩车辆运行维护费和公务接待费等。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县人民政府部门资产总额862.84万元，其中，流动资产338.77万元，固定资产488.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35.6万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少658.3万元，其中固定资产减少568.25万元。处置房屋建筑物5332平方米，账面净值52.28万元；处置车辆28辆，账面净值394.22万元；报废报损资产72项，账面净值3.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年双江自治县人民政府办公室项目绩效自评金额550.22万元，共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费550.22万元，支出352.91万元，支出率64.14% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092500143401111

　　附件：