监督索引号53092503200600000

双江县林产业园区管理委员会2021年预算公开

第一部分双江县林产业园区管理委员会年部门预算目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、双江县林产业园区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

第二部分双江县林产业园区管理委员会部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江县林产业园区管理委员会2021年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、市涉及林产业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定林产业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应林产业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好林产业园区各项工作，履行好林产业园区各项管理职能。

2、依据双江自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制林产业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3、按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入林产业园区的投资项目。对林产业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4、扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理林产业园区涉外事务。

5、负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

6、负责林产业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

7、完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双江县林产业园区管理委员会设5个内设机构，即办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局。

（三）重点工作概述

一是积极做好纵向汇报、横向衔接工作，最大限度整合专项资金，力争园区道路基础设施，农户安置，入园企业生产用水、施工用水，园区道路绿化美化等配套建设有实质性进展。二是根据国家及省、市、县有关招商引资的方针政策，积极参开展好招商引资工作，确保2021年有新的企业入驻园区，力争实现工业总产值10亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入110.812314万元，其中：一般公共预算110.812314万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比持平。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入110.812314万元，其中:本年收入110.812314万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.812314万元（本级财力110.812314万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比持平。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 110.812314万元。财政拨款安排支出 110.812314万元，其中：基本支出90.812314万元，与上年对比持平；项目支出20万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目分组；本年收入主要用于社会保障和就业支出9.545569万元、卫生健康支出7.12219万元、资源勘探信息等支出67.762763万元、住房保障支出6.381792万元。

（二）经济科目分组，项目支出20万元；本年收入主要用于基本支出90.812314万元，项目支出20万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说

双江县林产业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年持平

（一）因公出国（境）费

双江县林产业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江县林产业园区管理委员会2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年持平，预计国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江县林产业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江县林产业园区管理委员会属于财政全额供给单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、双江县林产业园区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

附件： 双江自治县林产业管委会2021年预算公开报表20220830030352719.xlsx

监督索引号53092503200600111