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双江自治县公安局交警大队2021年预算公开


来源:双江县人民政府   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-03-25  点击率:打印 】【 关闭

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  双江自治县公安局交警大队2021年预算公开目录

  第一部分 双江自治县公安局交警大队2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  双江自治县公安局交警大队基本职能:分析、研究交通安全情况,制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施;指导、监督道路交通安全管理工作;组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件;打击涉政涉牌违法犯罪活动;负责交通警卫,参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥;指导监督车辆管理和驾驶人管理工作;参与规划城乡道路建设和交通安全设施;组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育;承办领导交办的其他工作任务。

  主要工作:以队伍建设为保障,推动警队整体健康发展。以辖区平安为重点,竭力维护交通秩序稳定。以隐患排查为底线,不断夯实道路交通安全基础。以便民利民为目的,积极提升管理服务效能。

  第二部分 双江自治县公安局交警大队2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  双江自治县公安局交警大队2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  双江自治县公安局交警大队主要工作职责:分析、研究交通安全情况,制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施;指导、监督道路交通安全管理工作;组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件;打击涉政涉牌违法犯罪活动;负责交通警卫,参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥;指导监督车辆管理和驾驶人管理工作;参与规划城乡道路建设和交通安全设施;组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育;管理指导双江县道路交通安全协会;承办领导交办的其他工作任务。

  (二)机构设置情况

  机构数量1,下设车辆和驾驶员管理分所,事故预防和处理中队,秩序管理中队、城镇道路交通管理中队,勐库道路交通管理中队,小黑江中队。

  (三)重点工作概述

  主要工作以队伍建设为保障,推动警队整体健康发展。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神,牢固树立人民至上价值理念,忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求和“四个铁一般”队伍建设目标。以辖区平安为重点,竭力维护交通秩序稳定。为认真贯彻落实上级公安机关关于交通事故预防“减量控大”部署要求,大队紧紧围绕“减量控大”总目标,在巩固重特大事故预防成果、保持稳定态势基础上,着力在减少事故、保护生命上下功夫。以隐患排查为底线,不断夯实道路交通安全基础。本着“深化、拓展、维护”的原则,遵循发生过交通事故特别是发生过死亡事故的交岔路口必须治理,公路沿线的学校道口必须治理,群众反映较多、有强烈整治愿望的路口必须治理,车流量大、人员出入较为密集的路口必须治理。以便民利民为目的,积极提升管理服务效能。深化公安交管“放管服”改革,强化设施配备,在车驾管服务大厅增设业务装备标配,缩减工作环节,优化窗口服务流程。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制6人,其中:行政编制 6人,事业编制0人。在职实有17人,其中: 财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

  车辆编制6辆,实有车辆6辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入1096.47万元,其中:一般公共预算1096.47万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年1239.49万元对比减少143.02万元,减幅为11.54%,主要原因分析:本年在职人员比上年减少3人,人员工资、公用经费比上年减少,本年减少了县级保障办案业务经费及装备两个预算项目,且本年预列中央转移支付项目经费比上年减少,所以本年预算比上年减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 1096.47万元,其中:本年收入1096.47万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款1096.47万元(本级财力1096.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年1239.49万元对比减少143.02万元,减幅为11.54%,主要原因分析:本年财政预算拨款比上年减少,原因在职人员比上年减少3人,人员工资、公用经费比上年减少,本年减少了县级保障办案业务经费及装备两个预算项目,所以本部门财政拨款收入比上年减少。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 1096.47万元。财政拨款安排支出1096.47万元,其中:基本支出788.07万元,与上年对比减少94.02万元,减幅为10.66%,主要原因分析本年在职实有人数比上年减少3人,人员经费及公用经费比上年减少,所以基本支出减少;项目支出308.4万元,与上年对比减少49万元,减幅为13.71%,主要原因分析本年减少了县级保障办案业务经费及装备两个预算项目,且本年预列中央转移支付项目经费比上年减少,所以本年项目预算比上年减少。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于公共安全支出1012.49万元,包括行政运行704.09万元,执法办案275万元,其他公安支出33.4万元;社会保障和就业支出34.8万元,包括行政单位离退休0.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出30.72万元,其他残疾人事业支出3.96万元;卫生健康支出26.14万元,包括行政单位医疗21.31万元,公务员医疗补助4.31万元,其他行政事业单位医疗支出0.52万元;住房保障支出23.04万元,包括住房公积金23.04万元。

  五、市对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  (三)经济社会事业发展事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额14万元,其中:政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  双江自治县公安局交警大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  双江自治县公安局交警大队2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  无增减变化。

  (二)公务接待费

  双江自治县公安局交警大队2021年公务接待费预算为1万元,较上年减少3万元,下降75%,国内公务接待批次为10次,共计接待75人次。

  减少原因:根据上年工作实际,因公务接待活动较少,公务接待费开支较小,所以本年公务接待费预算比上年减少,公务接待批次及人次预算减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  双江自治县公安局交警大队2021年公务用车购置及运行维护费为23万元,较上年增加3万元,增长15%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费23万元,较上年增加3万元,增长15%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

  增加原因:根据上年工作实际,因为公务用车使用年限长,车况较差,修理费用增加,车辆使用频率高,油料费开支增大,所以本年公务用车运行维护费预算比上年稍增加。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  1、城区监控网络及设备运行维护项目,绩效目标:城市道路增加,需新增红绿灯及违停、超速监控设备参与道路交通管理,向科技要警力,科技强警是新时期道路交通管理工作的必经之路,弥补公共安全支出在维稳、交通技术监控设备上的资金缺口,实现交通技术监控查处交通违法行为,规范交通秩序,减少交通事故。

  2、推丘办案业务项目,绩效目标:弥补推丘工作在秩序维护、专项行动开展、案件办理等方面的资金缺口,充分发挥财政资金使用效益,支持基层交管部门更好的尽职尽责,维护社会大局稳定。

  3、道路交通事故鉴定费、停车费及清障拖车费项目,绩效目标:交警大队处理的道路交通事故所需的死亡、伤情鉴定,事故车辆技术鉴定,涉事人员血液酒精含量鉴定费,扣留事故车辆租用停车场费用及清障拖车费用。

  4、双江县辖区道路交通标志标线项目,绩效目标:道路上的标线标志经过车辆长期碾压,磨损较大,每年需重新施划城区部分磨损不清晰的道路标志标线及停车位,规范道路交通秩序,减少道路交通事故发生,维护良好的城市形象。

  5、交通安全警示教育室建设项目,绩效目标:弥补基层交管部门在宣传方面的资金缺口,充分发挥财政资金使用效益,利用宣传阵地开展交通安全常识宣传。采取流动方式,宣传交通安全,利用交通事故案例开展警示教育。2021年计划建设民族小学青少年警示教育基地。

  6、车管综合业务用房建设项目,绩效目标:双江县公安局交警大队新车管综合业务用房建设项目经双江自治县发改局《关于县公安局交警大队车管综合业务用房建设项目的立项批复》(双发改复[2012]65号)批准立项,总建筑面积3614平方米,该项目于2013年6月18日开工,2015年11月4日验收竣工,2016年10月23日至12月23日双江县审计局派审计组对该项目进行就地审计,审定工程总投资额为1118.39万元, 截止2020年11月止仍欠施工方工程款20万元。

  7、“五小工程”隐患路口整治项目,绩效目标:深入贯彻落实“乡村振兴”战略部署,大力推进“四好农村路”和“中国美丽省份”建设,公安交管部门与交通运输部门联合排查梳理辖区内农村公路平面交岔口,设置交通安全提示牌、警示灯及减速带。充分发挥财政政法资金使用效益,从源头上进行事故防控,完成隐患路口整治工作及“千灯万带”示范工程,维护道路交通秩序,保障人民安居乐业。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  事故委托鉴定费:在道路交通管理工作中发生道路交通事故的当事人及车辆,根据案情需求需要进行车辆技术鉴定及人体血液酒精含量测定的,交警大队需委托有资质的鉴定机构进行鉴定并按照相关法律规定支付鉴定费用。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  双江自治县公安局交警大队2021年机关运行经费安排434.77万元,与上年对比增加398.08万元,增幅为1084.98%主要原因为本年预算编制将辅警工资及五险一金全部从人员经费调整到商品和服务支出的劳务费科目上,所以本年公用经费比上年大幅增加。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  十、双江县公安局交警大队2021年预算重点领域财政项目文本公开

  (一)项目名称

  城区监控网络及设备运行维护项目经费

  (二)立项依据

  双政办发【2017】158号文件,双江自治县人民政府新型防控体系三期工程实施方案的通知。

  (三)项目实施单位

  双江县公安局交警大队

  (四)项目基本概况

  全县12套红绿灯、35套违停抓拍设备及道路交通路口路段监控设备要正常运转需支付网络维护费、电费、定期检修、更新毁损设备。

  (五)项目实施内容

  该项目经费用于支付每月全县所有道路交通管理监控网络经费、设备维修维护费,电费等费用。

  (六)资金安排情况

  财政根据预算总额,按月拨付项目经费。

  (七)项目实施计划

  单位根据财政的拨款进度,按月支付网络经费、电费、维修维护费等。

  (八)项目实施成效

  平安城市智能交通系统和违停抓拍系统建设完工后,由交警大队管理使用,对设备及系统运行维护费负,并支付网络租用费、电费。通过科技手段提高道路交通安全管理能力,处理道路交通违法行为,侦破道路交通事故案件,营造安全畅通 有序的道路交通环境。

  附件: 

  监督索引号53092500145100111

  
附件【双江县公安局交警大队2021年部门预算公开表20210325105651248.xlsx
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