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中共双江自治县委机构编制委员会办公室2021年预算公开


来源:双江县人民政府   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-03-25  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500171600000

  中共双江自治县委机构编制委员会办公室2021年预算公开

目录

  第一部分 中共双江自治县委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  十、中共双江自治县委编委办2021预算重点领域财政项目文本公开

  第二部分 中共双江自治县委编委办2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  中共双江自治县委机构编制委员会办公室2021年预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定,研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

  2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署,研究解决经济社会中的体制机制问题,为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

  3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。

  4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案;负责审核县级和乡(镇)事业单位机构改革方案;承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

  5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

  6.负责全县行政事业编制总量管理,负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。

  7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

  8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

  9.负责县级机关、乡(镇)党政机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作及县级和乡(镇)事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

  10.负责联系驻双机构的机构编制工作。

  11.承办县委和县委编委交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室(简称:县委编委办)为中国共产党双江自治县委员会机构编制委员会的办事机构,作为县委工作机关,正科级,归口县委组织部管理。主要任务是贯彻落实中央、省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针政策和决策部署,承担县委机构编制委员会日常工作。设4个内设机构,分别是:综合办公室、机关事业股、监督检查和信息统计股、事业单位登记管理股(局)。核定编制9人,其中:行政编制8名,机关工勤编制1名。实有干部职工10名(机关公务员9名,工勤人员1名),其中:妇女干部4人,少数民族干部2人。设主任1名(正科级),副主任2名(副科级),股(室)长4名。

  (三)重点工作概述

  一是加强干部队伍学习教育。学习贯彻好党的十九届五中全会精神,进一步把握习近平总书记关于新时代机构编制工作的重要论述和习近平总书记考察云南重要讲话精神。贯彻执行好《中国共产党机构编制工作条例》《云南省各级机关机构设置和管理暂行办法》《云南省各级机关领导职数管理暂行办法》《云南省机构编制监督检查办法》《云南省机构编制实名制管理办法》《机构编制统计工作规定(试行)》等机构编制管理法律法规和规章,不断提升机构编制管理精细化水平。二是持续抓好各项改革工作。认真贯彻落实中央、省委、市委关于综合行政执法改革的决策部署和工作要求,结合实际,与主管部门一道抓好市场监管、文化市场、农业、交通运输、生态环境保护等五支综合行政执法队伍和其他领域执法改革工作。配合做好跨部门跨行业检验检测机构改革和公安、纪检监察等专项改革工作。巩固深化承担行政职能事业单位改革成果,扎实推进公益类事业单位改革。三是强化机构编制管理刚性约束。坚持党对机构编制工作的集中统一领导,严守机构编制总量底线,以“管住、管活、管好”为工作理念,严控机关事业单位人员增量,确保全县各类编制严格控制在市级下达的总量内,妥善做好涉改部门政策性超编、结构性超编的消化工作。进一步整治“条条干预”,加强对各部门起草涉及机构编制内容的法规规章草案、规范性文件的审核把关。持续抓好机构编制统计、事业单位登记管理和党政群机关赋码工作。四是加强部门联动做好机构编制监督工作。切实加强与组织、人力资源和社会保障、财政、纪检监察部门的沟通与联系,认真贯彻执行《机构编制监督检查暂行规定》,适时对县级部门“三定”执行情况进行督促检查,及时纠正违反机构编制管理规定的行为,有效杜绝擅自增设机构、超职能行使职权等现象的发生。做好在编人员调动空编审核、工资发放人员编制审核、人事录用调配空编审核等日常工作等。五是统筹抓好其他重点工作。着力抓好机关党建,努力提高党组织凝聚力;统筹抓好党风廉政、平安建设及扫黑除恶、意识形态、机要保密、依法治县、建议提案办理、档案、信息、疫情防控等工作;严格按照县委、县政府的安排部署,协助挂钩村扎实抓好脱贫攻坚及乡村振兴各项工作。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  核定编制9人,其中:行政编制8名,机关工勤编制1名。实有干部职工10名(机关公务员9名,工勤人员1名),其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休0人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 194.40万元,其中:一般公共预算194.40万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  比上年的192.85万元,增加1.54万元,增加13.83%,增加的原因为人员经费增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入194.40万元,其中:本年收入194.40万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款194.40万元(本级财力194.40万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  比上年的192.85万元,增加1.54万元,增加13.83%,增加的原因为人员经费增加。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出194.40万元。财政拨款安排支出194.40万元,其中:基本支出180.40万元,与上年对比增加3.54万元,增加2%,主要原因为工资性支出增加。项目支出14万元,与上年对比对减少2万元,减12.5%,主要原因是公益性岗位人员经费减少。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  按功能科目分类,财政拨款预算支出194.40万元 ,其中:基本支出180.40万元,项目支出14万元。

  按支出功能科目分类,主要用于:

  2080101行政运行141.70万元,比上年增加2.5万元,增加1.77%,其中,基本支出141.70万元,主要用于人员经费支出。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.38万元,与上年相比增加0.6万元,增4.29%,其中,基本支出14.38万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

  2101101行政单位医疗9.98万元,与上年相比增加0.1万元,增9%;主要用于单位医疗保险支出。

  201103公务员医疗补助1.80万元,与上年相比减少0万元,减0%;主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

  2089999其他社会保障和就业支出0.06万元,与上年相比减少0万元,减少0%;主要用于单位职工失业保险金支出。

  2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元,与上年相比增加0万元,增加0%;主要用于单位医疗支出。

  2081199其他残疾人事业支出1.43万元,与上年相比增加1.43万元,增加100%;主要用于残疾人事业支出。

  2210201住房公积金10.78万元,与上年相比增加0.2万元,增加0.02%;主要用于行政人员公积金支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  按经济科目分组,财政拨款预算支出194.40万元 ,其中:基本支出180.40万元,项目支出14万元。

  1.基本支出180.40万元:①301类工资福利支出164.27万元,与上年相比减少28.98万元,减5%。②302商品和服务支出16.13万元,与上年相比增加23.98万元,增42.7%,主要用于人员经费、办公经费等支出。

  2.项目支出14万元,与上年相比减少2万元,减12.5%主要用于机构编制实名制系统涉密计算机及相关保密设备国产化替换、事业单位登记管理、涉密机房及机构编制实名制系统运行维护、政务和公益域名注册等支出。

  市对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  无

  六、政府采购预算情况

  我单位2021年无政府采购预算情况。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元,与上一年持平,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  我单位2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  (二)公务接待费

  县委编委办部门2021年公务接待费预算为0.2万元,与上一年持平。

  主要用于接待市委编委办工作调研指导及挂钩村到我办汇报联系工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  我单位不保留公务用车。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  机构编制实名制系统涉密计算机及相关保密设备国产化替换。项目绩效目标:按照县委的统一安排部署,完成涉密计算机及相关保密设备国产化替换。

  (二)事业单位登记管理。项目绩效目标:按照《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及中央、省、市事业单位登记管理有关要求完成事业单位登记管理和机关群团机构赋码工作。

  (三)涉密机房及机构编制实名制系统运行维护。项目绩效目标:按照中央、省、市事业单位登记管理有关要求完成机构编制实名制系统维护,相关数据更新,网络维护。

  (四)政务和公益域名注册。项目绩效目标:按照政务和公益域名注册有关要求,完成全县党政机关、事业单位政务和公益域名注册和网上标识加挂工作。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

  6.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  我单位2021年机关运行经费安排16.13万元,与上年对比增加3.50万元,增加21.47%,主要原因为办公经费。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  十、2021年预算重点领域财政项目文本公开

  (一)项目名称

  事业单位登记管理专项经费

  (二)立项依据

  项目绩效目标:按照《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及中央、省、市事业单位登记管理有关要求。

  (三)项目实施单位

  中共双江自治县委机构编制委员会办公室

  (四)项目基本概况

  按照《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及中央、省、市事业单位登记管理有关要求完成事业单位登记管理和机关群团机构赋码工作。

  (五)项目实施内容

  项目绩效目标:按照《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及中央、省、市事业单位登记管理有关要求完成事业单位登记管理和机关群团机构赋码工作。

  (六)资金安排情况

  项目预算资金安排2万元。

  (七)项目实施计划

  一是按照《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及中央、省、市事业单位登记管理有关要求年初完成全县事业单位年度报告提交,日常完成事业单位设立登记、变更登记、注销登记,每年开展1—2次随机抽查工作;二是完成全县机关群团机构赋码工作。

  (八)项目实施成效

  严格监管审核,事业单位管理更加规范。一是事业单位监管进一步加强;二是事业单位登记管理更加规范;三是机关、群团机构赋码工作有序开展。

  监督索引号53092500171600111

  
附件【预算公开表20210325113623045.xlsx
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