监督索引号53092500328100000
双江自治县委党校2021年预算公开目录
第一部分 双江自治县党委校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、双江自治县党委校2021年预算重点领域财政项目文本公开
第二部分双江自治县党委校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共双江自治县委党校2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》,对党员、干部和入党积极分子进行系统的思想政治教育,用党的创新理论武装头脑。
2、举办培训班、轮训班,深入开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、 基本路线、基本方略的教育,强化理想信念和党性锻炼,提高党员领导干部的执政能力和执政水平。
3、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署,对重大理论和现实问题开展科学研究。承担县委县政府下达的调研任务。结合县情实际,研究探讨双江经济社会发展中的现实问题,为双江经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设提供理论资政服务。
4、围绕县委中心工作,对农村基层干部群众进行形势政策教育培训和科技知识培训,提高农村基层干部群众的思想道德和科学文化素质。
5、完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。
(二)机构设置情况
中共双江自治县委党校属参照公务员管理的事业单位。内设办公室、教务处(加挂马克思主义基础理论研究室)、总务处三个股室。
财务隶属关系:一级单位,执行政府会计制度。
(三)重点工作概述
2021年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实好《中国共产党党校(行政学院)工作条例》和全国、全省党校(行政院校)校(院)长会议精神,重点抓好以下几个方面的工作。一是加强人才队伍建设。根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要,逐步建立健全符合干部教育培训特点,具有党校(行政学校)发展特色的师资准入和退出机制、师资考核评价体系。同时,加强对教师队伍培训,以学习交流研讨的方式,对师资库的教师、乡(镇)专兼职教师开展培训1—2次,送出党校教师到市委党校跟班培训1—2人。二是提升干部培训质量。按照习近平总书记考察云南关于“广大干部要不断丰富专业知识、提升专业能力、培养专业精神,努力成为本工作领域的行家里手”的重要指示,采取“理论学习+业务培训+案例教学+现场观摩+互动交流+模拟考试”的培训方式,持续以“四有四敢”能力提升培训为抓手,强化干部实战化教育培训,继续将意识形态和网络意识形态基本知识纳入干部教育培训内容,完成县委干部教育培训领导小组安排的各类培训任务。三是开设乡村振兴大课堂。针对乡村振兴战略干部能力提升的需要,依托省市乃至全国的培训机构教师资源,围绕全县乡科级干部、村(社区)干部能力提升和新型职业农民、农村劳动技能人才、农村电商人才、乡村旅游经营型人才、乡土人才培养等全方位设置课程,通过采取“专题讲座+现场教学+集中研讨+互动交流”的方式,使学员在“看、听、思、悟”的过程中,进一步加强政治思想建设,把知识、技能、理念引进农村,将乡村振兴大课堂创建成为党性教育阵地、实训创新高地、农民群众了解掌握乡村振兴政策的平台。四是进一步优化师资库。对原有82名师资库教师进行进一步筛选优化,确保师资库教师既相对稳定、又高质量,同时,聘请一下理论高、身体好的退休老干部、一些优秀村(社区)党组织书记、致富带头人、先进典型人物等担任党校兼职教师,更好地满足不同领域、不同层次的培训需求。五是创建好现场教学点。邀请省市科研团队给予支持帮助,重点围绕勐库镇冰岛村绿水青山就是金山银山的双江实践,沙河乡那京村打造特色村寨推动边疆民族地区发展、景亢村“六个共同”建设平安和谐村寨、邦佑村“五+”模式实现农村“三变”、布京村民主管理激发群众内生动力,勐勐镇来冷村产旅融合发展助推乡村振兴、南宋村兰花扮靓家园、彝家村提升组织力合唱新山歌,忙糯乡小坝子村产业双绑带贫促增收,大文乡千信村打响双缅第一枪爱国主义教育,大浪坝林场发扬艰苦奋斗作风党性教育等特色亮点,积极配合组织部门打造一批具有双江特色、符合基层实际的现场教学基地,提升培训内容的针对性、实践性。六是做好理论资政工作。邀请市委党校教师给予指导帮带,组织教师围绕全县经济社会发展中的重大瓶颈制约问题、群众普遍关心的难点问题,抓好调查研究,完成2个以上有质量的课题调研报告,为县委县政府做好决策咨询服务。七是创建“红色校园”。以学党史、知党情、颂党恩、跟党走为主题,建设1个党史学习教育室和图书室,在校园中设置红色教育景观、校园文化墙、文化宣传展板,让校园从内到外充满“红色”氛围,以良好的文化氛围教育人、引导人。八是创建“智慧校园”。积极向上争取支持,充分利用现代信息技术,将干部培训、行政办公、教学管理、校园管护、后勤服务等集成一个智慧校园系统,为学员和职工提供便捷、高效的服务。九是抓好乡村振兴工作。继续抓好挂钩村的脱贫攻坚成果巩固工作,并引导群众积极投身到乡村振兴战略工作中 。十是抓好县委交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2020年12月31日统计,部门基本情况如下:
在职人员编制16人,其中:行政编制 6人,事业编制10人。在职实有16人,其中: 财政全供养 16人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 397.12万元,其中:一般公共预算财政拨款397.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年(489.84万元)对比减少92.72万元,减少18.93%。主要原因分析:2021年我部门培训支出和基础设施建设等项目资金收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 397.12万元,其中:本年收入397.12万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款397.12万元(本级财力397.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年(489.84万元)对比减少92.72万元,减少18.93%。主要原因分析:2021年我部门培训支出和基础设施建设等项目资金收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出397.12万元。财政拨款安排支出 397.12万元,其中:基本支出279.12万元,与上年(273.84万元)对比增加5.28万元,增加1.9%,主要原因是本年度我部门残疾人事业支出和卫生健康支出增加;项目支出118万元,与上年(216万元)对比减少98万元,主要原因分析:2021年我部门培训支出、校园特色文化建设和基础设施建设等项目支出减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组分类:
205类教育支出324.53万元,其中,08款进修及培训324.53万元,主要反映教师进修及干部培训等方面的支出。
208类社会保障和就业支出31.95万元,其中,02款行政事业单位离退休人员公用经费0.59万元,05款机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出28.64万元,11款残疾人事业2.06万元,99款其他社会保障和就业支出0.66万元;
210类卫生健康支出22.54万元,主要反映政府卫生健康方面的支出;
221类住房保障支出18.1万元,其中,02款住房改革支出18.11万元,主要反映政府用于住房方面的支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出279.12万元,项目支出118万元)。1.基本支出主要用于保障我部门正常运转的日常支出279.12万元,其中,一是工资福利支出190.51万元。其中:基本工资70.09万元,津贴补贴支出62.17万元,奖金支出16.51万元,绩效工资41.74万元;机关事业单位基本养老保险缴费24.14万元;职业年金支出4.5万元;职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出25.56万元;住房公积金支出18.1万元,占基本支出的94.16%。二是商品和服务支出16.28万元,其中:办公费2.47万元,水费0.4万元,电费0.36万元,邮电费0.1万元,差旅费3万元,公务接待费0.97万元,工会经费3.02万元,其他交通费用5.4万元,其他商品和服务支出0.56万元,占基本支出5.83%;三是对个人和家庭的补助支出0.03万元,其中:生活补助0.03万元,占基本支出,0.01%。
2.项目支出118万元,其中:(1)县级党校基础设施建设项目及设备购置专项经费20万元,占项目支出的16.95%;(2)农村党员远程教育培训及部门信息化建设专项经费8万元,占项目支出的6.78%;(3)“乡村振兴大课堂”专项经费10万元,占项目支出的,8.47%;(4)培训专项经费80万元。占项目支出的67.8%。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额20.3万元,其中:政府采购货物预算12.3万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共双江自治县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元,较上年(1万元)减少0.03万元,下降0.03%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中共双江自治县委党校2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中共双江自治县委党校2021年公务接待费预算为0.97万元,较上年(1万元)减少0.03万元,下降0.03%。减少原因:严格执行八项规定,精简节约,控制接待100人次、11批次。
(三)公务用车购置及运行维护费
中共双江自治县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年一致。其中:公务用车购置费0万元,较上年与上年一致;公务用车运行维护费0万元,与上年 一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)培训专项经费。项目绩效目标:1.用于举办各类培训班。县、乡(镇)、村(社区)干部能力素质提升轮训班;举办十九届五中全会精神轮训班、新任科级干培训班、年轻干部培训班等主体班次和行业知识培训班、基层党员培训班等各类培训班。2.用于党校(行政学校)教师送教到基层开展工作。3.用于党校教学现场点打造及现场教学工作。4.用于教师开展科研工作。5.用于全县干部外出培训、县委党校(行政学校)师资培训等支出。6.用于邀请中央、省、市委党校(行政学院)教师、高校教师和相关部门领导、专家到县委党校(行政学校)授课课时费支付。
(二)县级党校基础设施建设项目及设备购置专项经费。项目绩效目标:加强县委党校基础设施建设,把县委党校建成规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地。
(三)农村党员远程教育培训及部门信息化建设专项经费。绩效目标:1、办好清华大学远程科普教育扶贫培训工作站,利用现代化信息技术无偿输送适合贫困地区干部、中小学师生、农业技术人员、农村医卫人员和普通农民需求的教育与培训资源;2、用于党校信息化设备的购置、维护。
(四)“乡村振兴大课堂”专项经费。绩效目标:围绕中央、省委、市委关于全面实施乡村振兴战略的部署要求,以拓展县直部门领导干部的专业化能力,提升乡(镇)、村(社区)干部的干事创业能力,增强农村致富能手、乡贤能人、乡土人才的致富带富能力,提高群众的劳动技能,把知识、技能、理念引进农村为目标,与省内党校和科研院校在教学资源、教师队伍、课程开发上合作,把“乡村振兴大课”创建成为全县各级领导干部提升能力的阵地、推广双江乡村振兴经验的高地、展示双江多元民族文化和茶文化的窗口、农民群众了解掌握乡村振兴政策的平台。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;
4.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共双江自治县委党校2021年机关运行经费安排16.28万元,其中:办公费2.47万元,水费0.4万元,电费0.36万元,邮电费0.1万元,差旅费3万元,公务接待费0.97万元,工会经费3.02万元,其他交通费用5.4万元,其他商品和服务支出0.56万元,占基本支出5.83%;与上年(15.28万元)对比增加1万元,增加6.54%,增加的原因:工会经费、差旅费等支出增加。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。
十、中共双江县委党校2021年预算重点领域财政项目文本公开
(一)项目名称
培训专项经费
(二)立项依据
《中共双江自治县委党校(行政学校)2020年工作总结及2021年工作计划》
(三)项目实施单位
中共双江自治县委党校
(四)项目基本概况
按照习近平总书记考察云南关于“广大干部要不断丰富专业知识、提升专业能力、培养专业精神,努力成为本工作领域的行家里手”的重要指示,采取“理论学习+业务培训+案例教学+现场观摩+互动交流+模拟考试”的培训方式,持续以“四有四敢”能力提升培训为抓手,强化干部实战化教育培训,继续将意识形态和网络意识形态基本知识纳入干部教育培训内容,完成县委干部教育培训领导小组安排的各类培训任务。
(五)项目实施内容
1.理论和党性教育培训
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,采取专题辅导、案例教学、交流研讨、现场教学等方式,系统进行党的十九届五中全会精神培训。举办全县处科级领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班、全县党员领导干部学习运用党的创新理论专题培训班、全县村(社区)干部学习贯彻党的十九届五中全会精神暨素质能力提升专题培训班。
2.专业化能力提升培训
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,采取专题辅导、案例教学等方式,举办全县地方政府专项债券申报暨重点领域统计业务、茶叶产业发展、新闻宣传能力提升、“十四五”规划、招商引资、办公室系统干部综合能力提升、行政机关事业单位财税金融、乡村振兴与产业发展等专题培训班。
3.知识培训
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,为提升城市美丽度及文化含量、加强安全生产及应急知识、发展壮大村级集体经济政策解读和如何做大做强村级集体经济、党风廉政建设、意识形态工作业务、加强自然资源相关法律法规及用地政策等方面学习,采取专题辅导、案例教学、现场教学等方式,举办美丽县城建设、安全生产及应急知识、村级集体经济、党风廉政建设、意识形态、自然资源政策法规等专题培训班。
4.基层党建能力培训
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,采取专题辅导、案例教学、现场教学、情景模拟等方式,加强党章党规党纪、基层党建工作业务、网上党支部建设、党风廉政建设和加强党章、党的历史、党的纪律、扫黑除恶、乡村振兴等方面学习,举办党组织书记和党务干部、机关企事业单位党组织书记和党务干部、中小学基层党组织书记、党员发展对象和入党积极分子、“万名党员进党校”等培训班。
5.各类干部专题培训
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,采取专题辅导、案例教学、交流研讨、现场教学等方式,举办中青年干部综合能力素质提升培训班、人大代表履职能力提升培训班、政协委员综合素质能力提升培训班、团干部能力素质提升培训班、驻村工作队员专题培训班、新录用公务员及事业人员综合素质能力提升培训班、少数民族和非党科级实职干部培训班、老干部读书班、妇女干部培训班。
6.外出培训
按照“‘送出去’充智,‘走出去’借智”要求,积极拓宽干部“内外”培训渠道,继续加大“走出去”“请进来”的力度,分期分批选派各类干部人才到国内高校、培训机构和发达地区学习,进一步拓宽干部视野,找差距补短板,提升履职能力。
7.流动培训
由县委党校牵头,县委组织部、县工业商务和科技信息化局、县扶贫办、县民政局、县司法局、县人力资源和社会保障局、县农业农村局等单位配合,本着“整合资源、重心下移,厉行节约、勤俭办班”原则,发挥好县、乡(镇)两级党校阵地作用,发挥好“流动党校”“农村家庭党校”等作用,把培训课堂搬到基层,推动优质资源下沉一线,实现大部分党支部书记教育培训“不出县”和农村党员教育培训全覆盖。
8.干部夜校
重点围绕理想信念教育、党性党风党纪教育、政策法规教育和政治文化教育,分部门、分系统、分层次、分级开办夜校。各乡(镇)、各部门每月开办一期干部夜校,对本单位及下属单位干部进行集中培训,不断强化干部理想信念教育,增强跨越发展能力。
9.网络培训
充分运用“学习强国”学习平台、云岭先锋系列新媒体、党员干部现代化远程教育平台、云南省干部在线学习学院等网络培训资源,拓展和创新干部教育培训方式,实现干部上网学习、在线培训、互动交流。各级党委(党组)要进一步深化“千堂党课进基层”活动内容,组织制作一批精、短、平、快和务实管用的影音视频“微党课”,及时通过“微党校”“掌上党校”、QQ群、微博、微信等将培训内容推送到党员干部手中,重点督促各参学单位抓好干部在线学习培训。
10.党委(党组)中心组学习
全县各级党委(党组)要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为中心组学习的首要任务和重要内容,制定学习计划,列出学习专题,精心安排,务求实效,在自学和调研的基础上保证每个季度不少于1次集体研讨。
11.各乡(镇)、各部门专题培训
各乡(镇)、各部门通过邀请省市专家或上级部门领导等方式围绕系统、行业重点研讨的专业课题和干部急需掌握的政策法规、业务知识分门别类开展集中培训不少于5期,同时,乡(镇)党委负责抓好下辖村(社区)“两委”其他成员和村务监督委员会成员的专题培训;各村(社区)党组织负责抓好所属村(居)民小组长、副组长及全体党员的学习培训。县级各部门负责抓好本部门科级以下干部的学习培训,确保实现所有科级以下党员干部集中培训全覆盖。
(六)资金安排情况
总资金预算安排80万元。
(七)项目实施计划
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实好《中国共产党党校(行政学院)工作条例》和全国、全省党校(行政院校)校(院)长会议精神,完成县委干部教育培训领导小组安排的各类培训任务。一是加强人才队伍建设。加强对教师队伍培训,以学习交流研讨的方式,对师资库的教师、乡(镇)专兼职教师开展培训1—2次,送出党校教师到市委党校跟班培训1—2人。二是提升干部培训质量。按照习近平总书记考察云南关于“广大干部要不断丰富专业知识、提升专业能力、培养专业精神,努力成为本工作领域的行家里手”的重要指示,采取“理论学习+业务培训+案例教学+现场观摩+互动交流+模拟考试”的培训方式,持续以“四有四敢”能力提升培训为抓手,强化干部实战化教育培训,继续将意识形态和网络意识形态基本知识纳入干部教育培训内容。三是开设乡村振兴大课堂。针对乡村振兴战略干部能力提升的需要,依托省市乃至全国的培训机构教师资源,围绕全县乡科级干部、村(社区)干部能力提升和新型职业农民、农村劳动技能人才、农村电商人才、乡村旅游经营型人才、乡土人才培养等全方位设置课程,通过采取“专题讲座+现场教学+集中研讨+互动交流”的方式,使学员在“看、听、思、悟”的过程中,进一步加强政治思想建设,把知识、技能、理念引进农村,将乡村振兴大课堂创建成为党性教育阵地、实训创新高地、农民群众了解掌握乡村振兴政策的平台。四是进一步优化师资库。对原有82名师资库教师进行进一步筛选优化,确保师资库教师既相对稳定、又高质量,同时,聘请一下理论高、身体好的退休老干部、一些优秀村(社区)党组织书记、致富带头人、先进典型人物等担任党校兼职教师,更好地满足不同领域、不同层次的培训需求。五是创建好现场教学点。积极配合组织部门打造一批具有双江特色、符合基层实际的现场教学基地,提升培训内容的针对性、实践性。
(八)项目实施成效
认真贯彻《中国共产党党校(行政学院)工作条例》和全国、全省党校(行政院校)校(院)长会议精神,坚定党校姓党原则,突出抓好党的理论教育和党性锻炼这个主业主课,坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为中心内容,在县委的坚强领导和市委党校的精心指导下,充分发挥职能作用,积极适应全县经济社会发展和干部教育培训新要求,紧紧围绕中心服务大局,充分发挥“主阵地”“大熔炉”作用,为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,进一步提升双江干部“有信念、有思路、有激情、有招数,敢担当、敢开拓、敢负责、敢创新”能力,推进习近平新时代中国特色社会主义思想双江新实践,实现新时代双江高质量跨越式发展提供有力保证。
监督索引号53092500328100111