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　　临沧市双江自治县民政局部门2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  临沧市双江自治县民政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县民政局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，制定部门规范性文件，年度工作计划，并组织实施和监督检查。

　　2.牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

　　3.负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，对违反《殡葬管理条例》的事宜进行查处，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

　　4.拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，负责全县儿童收养工作。

　　5.会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

　　6.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　7.负责村（社区）、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。

　　8.依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　10.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

　　11.有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的县行政区划图。与县医疗保障局的有关职责分工。县民政局、县医疗保障局建立沟通协调机制。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局并及时组织开展医疗救助工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.做好农村低保与扶贫开发政策有效衔接。深入贯彻落实市政府《关于做好农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接的实施意见》，切实做好农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接，充分发挥农村低保在脱贫攻坚中的兜底保障作用。一是稳步提高保障标准。按照省市的要求，提高保障标准；二是加强政策衔接，坚持资源统筹、对因病致贫对象采取多种救助方式，加大救助力度，完成兜底保障；三是加强对象衔接，通过动态管理，加大核对和排查力度，提升对象的精准度；四是完善管理衔接，民政、扶贫加强定期交流、共商举措，加强督查调研和监督考核，确保两项制度衔接正确组织实施。

　　2.认真谋划，制定我县民政事业“十四五”规划。县养老服务股认真贯彻落实党的十九大精神及省、市养老工作会议精神，根据《临沧市民政局关于开展“十三五”民政建设项目排查和“十四五”规划调研的通知》（临民电〔2019〕23号）文件要求，结合我县实际，一是对“十三五”以来上级下达的民政建设项目情况和以前年度下达但至今未开工或未投入使用的项目建设情况进行详细排查：二是合理规划我县民政事业“十四五”规划，完成“十四五”规划重点续建、新建项目申报工作，为全面推进我县养老项目发展提供依据。

　　3.着力推进养老项目，确保养老项目取得实效。积极向上争取老年护理院项目资金，该项目总投资2550万元，其中：中央补助资金1490万元，地方配套资金1060万元，建设面积8500平方米，设计床位200个,建设用地4388.52平方米（6.5亩），该项目已完成项目申报、可研、完成两证一书、土地手续正在办理中。二是加强对居家养老信息化服务平台建设、农村老年活动中心建设、居家养老服务站提升建设、特困失能老人政府购买服务等为民办实事项目的指导，确保项目按时序进度完成。

　　4.落实殡葬改革的各项政策，指导各乡镇农村公益性公墓项目建设。2020年完成全县4乡2镇农村公益性公墓的建成并投入使用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县民政局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县民政局部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县民政局部门2020年度收入合计7,765.95万元。其中：财政拨款收入7,571.76万元，占总收入的97.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入194.19万元，占总收入的2.5%。与上年对比2020年度总收入减少7.08%，财政拨款收入减少9.02%，其他收入增长456.74%，主要原因是本年度财政拨款项目支出中老年福利收入比上年减少1365.63万元，其他收入比上年增加159.31万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县民政局部门2020年度支出合计8,021.77万元。其中：基本支出1,833.82万元，占总支出的22.86%；项目支出6,187.96万元，占总支出的77.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比本年度总支出比上年增长13.06%，其中基本支出减少70.94%，项目支出增长688.53%，总支出增长的主要原因是本年度社会保障和就业支出增加769.23万元，基本支出减少项目支出增长的主要原因是上年度纳入基本支出核算的低保、临时救助等资金本年度不在纳入基本支出核算，而是纳入项目支出核算，故与上年度对比本年度基本支出减少，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,833.82万元。与上年对比减少70.94%，主要原因是上年度纳入基本支出人员经费核算低保、临时救助、特困人员救助、孤儿补助等个人补助资金本年度不在纳入基本支出人员经费核算，本年度低保、临时救助、特困人员救助、孤儿补助等个人补助资金纳入项目支出核算，故本年度日常支出比上年度减少70.94%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,587.84万元，占基本支出的86.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245.97万元，占基本支出的13.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,187.96万元。与上年对比增加688.53%，主要原因是本年度低保、特困人员补助、孤儿补助、临时救助等人员补助经费本年度纳入专项业务工作经费支出，故本年度用于专项业务工作的经费支出比上年度增长688.53%。具体项目开支及开展工作情况：2080201民政工作专项经费支出4.39万元，2080207边界联合检查专项经费支出0.2万元，下巴哈村基层基础设施建设补助资金支出10万元，2080299城乡最低生活保障工作专项经费支出18.6万元，2080299政府购买社会救助服务补助资金支出92.75万元，2080299婚姻登记专项经费支出0.17万元，2081001孤儿基本生活补助资金支出100.09万元，2081002社会养老服务体系建设补助支出34万元，2081002双江县老年护理院综合楼建设补助支出86.95万元，2081002养老机构运营补贴支出36.22万元，2081002高龄津贴专项补助资金支出45.33万元，2081004殡仪馆建设及设施设备补助资金支出14.87万元，2081004农村接受生态安葬奖励资金支出65.5万元，2081004公益性公墓建设资金支出140万元，2081004殡葬管理中心运尸火化费专项经费支出41.78万元，2081004殡葬改革专项经费支出3.63万元，2081004活人墓拆除奖补资金支出25万元，2081006养老服务机构及老年人春节慰问经费3万元，2081006敬老院工作经费支出0.41万元，2081107残疾人生活和护理补贴资金支出0.16万元，2081901城市最低生活保障补助资金支出314.51万元，2081902农村最低生活保障资金支出3353.28万元，2082001临时救助支出434.68万元，2082002流浪乞讨人员救助工作经费支出0.4万元，2082101城市特困人员救助供养支出5万元，2082102农村特困人员救助供养补助支出596.06万元，2082502原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助资金5.59万元，2290808彩票市场调控资金支出1.54万元，2296002用于社会福利的彩票公益金支出336.28万元，296099公办养老机构质量提升和消防安全改造项目资金支出33.11万元，2299901救灾物资储备库土地划拨资金支出68.99万元，2089901救灾物资储备库建设资金80万元，2299901那京自然村老年人设施经费5万元，2340205农村最低生活保障补助资金支出230.48万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,228.04万元，占本年支出合计的90.11%。与上年对比增长5.4%,主要原因是老年福利支出比上年增加187.5万元，殡葬支出比上年增加153.73万元，最低生活保障支出比上年增加361.06万元，临时救助支出比上年增加292.72万元，特困人员救助供养支出比上年增加150.86万元，故本年度一般公共预算财政拨款支出比上年增长5.4%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出6,994.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.76%。主要用于本单位工资福利支出、日常运转开支、地名普查、边界联合检查、基层基础设施建设、养老服务体系建设补助、老年护理院综合楼建设、养老机构运营补贴、高龄老人补贴、殡葬基础设施建设、农村接受生态安葬奖励、活人墓拆除奖补、公益性公墓建设、残疾人生活和护理补贴、孤儿基本生活补助、最低生活保障支出、临时救助、特困人员供养等支出；

　　2.卫生健康（类）支出179.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于行政事业单位医疗补助、公务员医疗补助、在职及退休人员大病保险、政府购买服务人员工资及保险、敬老院工作经费支出；

　　3.农林水（类）支出8.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于原村干部生活补助支出；

　　4.住房保障（类）支出46.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　5.灾害防治及应急管理（类）支出0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于救灾物资管理运输经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为4.01万元，完成预算的114.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的221%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度下乡及公务出差次数较多，公务用车磨损大和用油多，导致公务用车运行维护费支出超预算，故三公经费决算数大于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.97万元，增长96.97%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0.51万元，增长30.05%；公务接待费支出决算增加1.46万元，增长435.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度因公务用车次数增加，公务用车修理维护费及燃油费增加，部分上年度产生的公务接待费在本年度支出，导致公务接待费比上年增加，故三公经费比上年度增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占55.13%；公务接待费支出1.8万元，占44.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市民政局开展城乡低保工作、临时救助、殡葬改革、养老服务、边界联合检查等各项民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.8万元。其中：

　　国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市民政局到本单位检查民政项目建设情况、检查低保业务、指导和检查公益性公墓建设和殡葬领域综合整治、检查流浪乞讨救助业务等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县民政局部门2020年机关运行经费支出234.32万元，与上年对比减少155.15万元,同比减少39.84%，主要原因是本年度劳务费支出減少99.45万元，办公费减少12.76万元，邮电费减少3.35万元，其他商品和服务支出减少41.47万元故本年度机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公耗材费、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、临聘人员工资、公车补贴、工会经费、会议费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县民政局部门资产总额3441.55万元，其中，流动资产2619.99万元，固定资产722.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产98.96万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2042.53万元，其中固定资产增加55.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年双江自治县民政局项目绩效自评金额6187.96万元，共54个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费7994.28万元，支出6187.96万元，支出率77.4% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，城乡低保、养老服务等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092500531401111

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