目录

　　第一部分  临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能是开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务专项和其他计划生育服务专项即：为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、两癌筛查等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　扎实推进农村妇女常见病筛查诊治、儿童营养包发放、新生儿疾病筛查、产前筛查、地中海贫血防控等工作。加强消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播“三病”制度落实，开展服务质量评审，强化技术指导。受卫生和计划生育行政部门委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、信息管理、培训和技术支持工作，承担基层高危孕产妇和高危儿童的转诊急救和上级交办的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。属于财政全额拨款事业单位，单位按照“妇女保健部”“儿童保健部”“计划生育服务部”“孕产保健部”的四大部管理模式，设有孕产保健科、妇产科、儿童保健科、儿科、基层指导科、药剂科、检验科、超声科、办公室、行政后勤等10余个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制35人，其中：专技 31名，管理 3 名，工勤1名，事业人员78人（含长期聘用人员43人），退休人员21人，实有在编车辆3辆（救护车2辆，公务用车1辆）。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计1,734.19万元。其中：财政拨款收入537.49万元，占总收入的30.99%，与上年同期相比增加26万元，增长5.08%，主要原因是本部门事业在编人员增加，财政基本经费增加，因此2020年财政拨款收入增加；事业收入1,034.74万元，占总收入的59.67%，与上年同期相比减少20.89万元，减少1.98%。主要原因是2020年受疫情影响，看诊人数减少，收入减少，因此2020年事业收入减少；其他收入161.97万元，占总收入的9.34%，与上年同期相比增加147.12万元，增长990.74%，主要原因是2020年银行借款增加，其他收入中包含146.75万元的债务预算收入，因此其他收入增加。

　　收入占比分布图

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计2,720.59万元。其中：基本支出1,214.02万元，占总支出的44.62%，与上年同期相比增加150.28万元，增长14.13%，主要原因是2020年新院搬迁项目工程实施中，支出加大，其次本部门人员增加，人员经费增加，因此2020年基本支出增大；项目支出1,506.57万元，占总支出的55.38%，与上年同期相比增加845.55万元，增长127.92%，主要原因是2020年新院搬迁项目工程实施中，基本建设项目资金支出增加，因此项目支出大幅增加。

　　支出情况表（单位：万元）

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1,214.02万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出860万元，占基本支出的70.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354.02万元，占基本支出的29.16%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,506.57万元。与上年同期相比增长127.92%，主要原因是2020年新院搬迁项目工程实施中，新院建设项目资金支出增加，因此项目支出大幅增加。具体支出如下：

　　双卫健发〔2020〕148号妇幼保健机构建设资金支出608.15万元；

　　临财建发〔2019〕41号搬迁项目资金及危急孕产妇救助资金支出674.24万元；

　　双卫健发〔2020〕138号儿童营养改善项目及开展基本公共卫生服务项目资金支出132.76万元；

　　双卫健发〔2020〕120号防治艾滋病经费及农村妇女（两癌）免费筛查项目资金支出83.36万元；

　　临财社发〔2020〕11号新冠肺炎防治及突发卫生事件应急经费支出6万元；

　　双财发〔2020〕2号避孕药具及计划生育项目经费支出1.3万元；

　　省保健发〔2020〕12号儿童营养包发放转运输费及培训经费支出0.76万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,326.73万元，占本年支出合计的48.77%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出52.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。

　　2.卫生健康（类）支出1,242.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.66%。

　　3.住房保障（类）支出31.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为261.23万元（部门决算预算数误填，应为2.61万元。），支出决算为2.61万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元，完成预算的100%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.39万元，下降34.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.39万元，下降34.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年受疫情影响，外出培训、学习减少，公务用车出差减少，导致公务用车运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车运行维护支出2.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额2697.94万元，其中，流动资产445.52万元，固定资产746.92万元，在建工程1201.82万元，无形资产303.68元。与上年相比，本年资产总额增加984.94万元，其中固定资产减少69.2万元，流动资产减少174.53万元，在建工程增加985.1万元，无形资产增加243.57万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额8.47万元，其中：政府采购货物支出8.47万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明不涉及专用名词。

　　附件：临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算表(单位：万元).xls