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临沧市双江自治县公安局交通警察大队2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市双江自治县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件；打击涉证涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；指导监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；管理指导双江县道路交通安全协会；承办领导交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，双江自治县公安局交警大队在县委、县政府和市公安局交警支队、县公安局党委的正确领导下，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，切实树牢安全发展理念，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“减量控大”总目标，坚持问题导向、实战导向和结果导向，大力开展交警队伍规范化建设、道路通行秩序管理、道路交通事故预防、道路安全隐患排查治理、社会管理服务创新等工作，积极应对新时期公安交通管理领域新风险新挑战，促进各项交管工作得到有效落实和推进。

1.以辖区平安为重点，竭力维护交通秩序稳定。进一步完善工作链条,明确各阶段职责分工，逐层压实责任，坚持真干、实干加巧干，以城区道路、农村道路和国省道为治理中心，制定针对性整治措施，紧盯“两客一危一货”、农村面包车、摩托车、电动自行车等重点车辆，常态化开展专项整治，严厉打击酒驾醉驾、超员超载、涉牌涉证、乱停乱放、不系安全带、不戴安全头盔等交通违法，不断向“盲区”、“死角”延伸，持续提高现场执法的见警率、管事率和纠违率，全面营造高压严管社会浓厚氛围，着力净化辖区道路交通环境。共查处交通违法行为32682起，追究28起28人的刑事责任，处置交通事故1511起，造成674人受伤，19人死亡，1641850元财产损失，守住了不发生一次死亡3人及以上的重特大道路交通事故的底线。

2.以隐患排查为底线，不断夯实道路交通安全基础。本着“深化、拓展、维护”的原则，遵循“五个必须”工作要求，结合辖区实际，对西澜线（双江段）、小沧线（双江段）、林勐线、勐忙线、勐黄线、双耿线等重点道路进行道路交通安全隐患排查梳理，并积极争取县委县政府的支持，联合相关职能部门协同共治，严格按照临沧市“五小工程”设施建设规范标准进行建设，增补、修复、完善交通安全设施，及时消除道路安全隐患，坚决防止群死群伤安全事故。今年以来，治理完成了“五小工程”交岔路口隐患路线47条，设置减速带（减速丘）325米、警示桩（道口标柱）1950棵、标志牌2188块、凸面镜54块，并在那京、景亢、来冷、忙而4个民族旅游村安装了20面凸透镜。

3.以便民利民为目的，积极提升管理服务效能。深化公安交管“放管服”改革，强化设施配备，在车驾管服务大厅增设业务装备标配，缩减工作环节，优化窗口服务流程，减免措施认真落实，车驾管业务申请人凭本人居民身份证就能“一证即办”，群众办理业务时间平均减少30%以上，全面实现“两个教育”互联网学习，切实提高交管服务能力，构建快捷便利、公平普惠的交通管理服务体系。同时，本着让利于民的原则，主动开展了16批2800余人次的送考下乡服务，为群众节省食宿、路费等办证成本4万余元，给群众带来了实实在在的方便，受到了广泛好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县公安局交通警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即双江自治县公安局交通警察大队。交警大队内设机构有6个，下设车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇道路交通管理中队、勐库道路交通管理中队、小黑江中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县公安局交通警察大队2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县公安局交通警察大队2020年度收入合计1,199.49万元。其中：财政拨款收入1,180.49万元，占总收入的98.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19万元，占总收入的1.58%。与上年1256.96万元对比收入合计减少4.57%，总收入比上年减少的原因为财政拨款收入、其他收入比上年减少。财政拨款收入比上年1225.46万元减少3.67%，减少原因为交警大队民警、辅警人数减少人员经费及公用经费比上年减少，公安机关民警服装经费比上年减少，2020年无停放场所建设经费；其他收入比上年31.5万元减少39.68%，主要原因为2019年支队补助了红绿灯建设经费，国庆安保工作经费,2018年度无较大交通事故奖励经费，2020年则没有补助以上项目经费，所以比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县公安局交通警察大队2020年度支出合计1,175.59万元。其中：基本支出829.39万元，占总支出的70.55%；项目支出346.2万元，占总支出的29.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1347.01万元对比总支出减少12.73%，总支出减少的原因为交警大队民警、辅警人数减少，人员经费及公用经费支出比上年减少，部分项目正在整治中未完工，经费未作支出；基本支出比上年890.94万元减少6.91%，减少的原因为原因为交警大队民警、辅警人数减少，人员经费及公用经费支出比上年减少；项目支出比上年456.07万元减少24.09%，减少主要原因为：执法办案项目中城区监控网络及设备运行维护项目经费支出比上年减少21.14万元，道路交通事故鉴定费、停车费及清障拖车费项目经费支出、五小工程隐患路口整治项目及“两站两员”项目经费支出比上年减少32.04万元，中央转移支付办案业务项目经费支出比上年减少67.4万元，中央转移支付装备保障项目经费支出比上年减少29.33万元，所以本年项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市双江自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出829.39万元。基本支出比上年890.94万元减少6.91%，减少的原因为2020年大队民警、辅警人数较2019年减少，所以基本支出比上年减少；人员经费604.11万元比上年621.47万元减少2.79%，减少原因为人员工资减少。公用经费225.28万元比上年269.47万元减少16.4%，减少原因为单位厉行节约、控制开支、减少支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出604.11万元，占基本支出的72.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225.28万元，占基本支出的27.16%。公用经费人均支出为6800元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市双江自治县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.2万元。与上年对比比上年456.07万元减少24.09%，减少主要原因为：执法办案项目中城区监控网络及设备运行维护项目经费支出比上年减少21.14万元，道路交通事故鉴定费、停车费及清障拖车费项目经费支出、五小工程隐患路口整治项目及“两站两员”项目经费支出比上年减少32.04万元，中央转移支付办案业务项目经费支出比上年减少67.4万元，中央转移支付装备保障项目经费支出比上年减少29.33万元，所以本年项目支出比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：2020年共有2个项目。

项目一是执法办案项目，本年项目收入343万元，上年结转经费167.82万元，本年经费支出274.48万元，结转经费236.34万元。执法办案项目经费主要用于开展日常道路交通管理工作、处理道路交通事故及各类道路交通安全保卫工作所需的经费开支。2020年以来共查处交通违法行为32682起，追究28起28人的刑事责任，处置交通事故1511起，造成674人受伤，19人死亡，1641850元财产损失，守住了不发生一次死亡3人及以上的重特大道路交通事故的底线；治理完成了“五小工程”交岔路口隐患路线47条，设置减速带（减速丘）325米、警示桩（道口标柱）1950棵、标志牌2188块、凸面镜54块，并在那京、景亢、来冷、忙而4个民族旅游村安装了20面凸透镜；全面推广丘北经验，守护农村道路交通安全，开展街天到街面上进行道路交通安全知识宣传，乡镇道路上开展各类交通安全整治，严查农村客运车辆超员超载、货车超载、酒后驾驶机动车、无证、疲劳驾驶等交通违法行为；深化公安交管“放管服”改革，强化设施配备，在车驾管服务大厅增设业务装备标配，缩减工作环节，优化窗口服务流程，减免措施认真落实，车驾管业务申请人凭本人居民身份证就能“一证即办”，群众办理业务时间平均减少30%以上，同时，主动开展了16批2800余人次的送考下乡服务，为群众节省食宿、路费等办证成本4万余元。道路交通事故鉴定费、停车费及清障拖车费，用于处理道路交通事故所需的死亡、伤情鉴定，事故车辆技术鉴定，涉事人员血液酒精含量鉴定费，扣留事故车辆租用停车场费用及清障拖车费用；城区监控网络及设备运行维护费，用于全县交通管理科技设备网络租用费、电费及设备维修维护费；装备方面的支出，用于保障我大队开展道路交通管理所需的所有装备，本年采购了呼出气体酒精含量检测仪、警用摩托车、交通执法取证设备，移动执法终端等装备。

项目二是其他公安支出项目，本项目年初结转38.94万元，本年收入50.56万元，支出71.72万元，年末结转17.78万元，本项目经费用于保障民、辅警制式服装，被装购置费支出13.24万元，车管综合业务用房支出20万元，停放场所建设经费支出20.61万元，农村安全监督员专项补助资金支出7.87万元，美丽县城和乡村振兴相关工作经费支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出1,145.14万元，占本年支出合计的97.41%。与上年1245.28万元对比减少8.04%，减少主要原因为：交警大队民警、辅警人数减少，人员经费及公用经费支出比上年减少，城区监控网络及设备运行维护项目经费支出比上年减少，道路交通事故鉴定费、停车费及清障拖车费项目经费支出、五小工程隐患路口整治项目及“两站两员”项目经费支出比上年减少，中央转移支付办案业务项目经费支出比上年减少，中央转移支付装备保障项目经费支出比上年减少，所以本年支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出958.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%。主要用于行政运行支出642.99万元，执法办案支出244.03万元，其他公安支出71.72万元；

2.社会保障和就业（类）支出74.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于归口管理的行政单位离退休退休人员公用经费0.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元；

3.卫生健康（类）支出55.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于行政单位医疗支出49.28万元，公务员医疗补助支出4.3万元，其他行政事业单位医疗支出2.41万元；

4.住房保障（类）支出55.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于住房公积金支出55.85万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为18.01万元，完成预算的75.06%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为17.53万元，完成预算的87.65%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的12.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：大队厉行节约严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.33万元，增长22.69%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加3.1万元，增长21.5%；公务接待费支出决算增长0.23万元，增长89.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：大队执法执勤车辆使用年限长，车况较差，维修次数增加，加之本年各项道路交通管理专项整治及安保工作增加，疫情防控工作任务繁重，车辆使用次数增加，所以公务用车运行维护费增加；本年“减量控大”工作任务增加，上级部门对本级督导检查工作次数增加，所以接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.53万元，占97.31%；公务接待费支出0.48万元，占2.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于道路交通管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待7批次（无外事接待批次），接待人次42人（无外事接待人次）。主要用于上级督导检查发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县公安局交通警察大队2020年机关运行经费支出225.28万元，比上年269.47万元减少16.4%，减少主要原因为：2020年大队民警、辅警人数减少，用于日常公用经费支出比去年减少；部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，其中办公费3.2万元，水费0.58万元，电费0.85万元，邮电费0.002万元，维修维护费0.01万元，差旅费0.86万元，公务接待费0.48万元，劳务费205.16万元，其他交通费6.51万元，工会经费4.97万元，其他商品和服务支出2.66万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市双江自治县公安局交通警察大队资产总额1848.73万元，其中，流动资产300.81万元，固定资产1546.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63.59万元，其中固定资产减少63.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产38项，账面原值11.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋203平方米，账面原值62.82万元，实现资产使用收入4.54万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市双江自治县公安局交通警察大队项目绩效自评金额600.31万元，共20个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费501.74万元，支出346.2万元，支出率67%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，交通管理各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.两站两员：农村道路交通安全防控体系中建立的乡镇交通安全管理站、村级交通安全劝导站，乡镇交通安全员、村级交通安全劝导员。

附件：  

监督索引号53092500145101111