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　　临沧市双江自治县教育体育局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　（2）坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

　　（3）统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

　　（4）指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

　　（5）负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

　　（6）负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

　　（7）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

　　（8）统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

　　（9）负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

　　（10）督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导县（乡）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

　　（11）贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动。

　　（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、坚持党建引领，全力抓好“六大校园”建设。一是以党的建设带动少先队、共青团建设成效明显，价值引领的文明校园悄然形成。二是绿色生态的绿色学校初见成效。三是坚持以党建促教研，公平优质的质量校园品牌效应逐步显现。四是高效开放的智慧校园建设取得突破。五是安全和谐的平安校园持续构建。六是卫生舒适的洁净校园正在形成。

　　2、注重人才培养，全面加强教师队伍建设。一是抓实培训培养，不断提升教研水平。二是以赛代练，不断促进教师专业成长。三是坚持德才兼具，不断优化教育队伍管理。四是注入新鲜血液，不断加大人才引进力度。五是关心关爱，不断强化队伍凝聚力。

　　3、坚持多措并举，强化巩固教育扶贫成果。一是认真落实资助保学责任。二是“心理辅导”助力控辍保学效果明显。三是“千名教师访万家”有力促进控辍保学。四是抓实技能培训促脱贫责任。五是认真抓好义务教育阶段残疾适龄儿童少年送教上门评估认定。

　　4、及时响应号召，严格部署疫情防控工作。一是全面部署，健全制度保障。二是完善师生筛查工作，把好入学关。三是加强宣传引导，把好疫情防控关。四是统筹兼顾，认真开展线上教学。在各校未具备有序入学前，县第一完全中学初三至高三学段学生全部开启网络直播课堂模式，各乡镇中学充分利用班级QQ群、微信群或网络平台学习等方式指导学生学习，做到疫情防控和教育教学“两不误”。

　　5、补齐教体短板，努力推进基础设施建设。通过招商引资新建民办幼儿园3所，完成改扩建校舍面积3237平方米，累计完成投资900余万元。委托第三方完成了城北幼儿园建设项目的规划编制、立项、专项债方案编制等工作，规划实施“厕所革命”旱厕改造30所1176平方米，累计完成投资188.16万元。县一中改扩建项目稳步推进，开工建设学生宿舍、教学综合楼等1.66万平方米，完成投资5100万元。完成了县一中改扩建高三部（原县委片区）的规划编制、立项、三通一平、地质勘察、图纸设计、发布招标公告等工作，项目概算总投资为1亿元。县职中心迁建项目预计总投资8.38亿元，分三期建设。全民健身中心基本建成，项目占地面积81.25亩，建成体育馆一座（含室内篮球场、排球场、乒乓球场、网球场、健身中心以及管理用房，总面积10883.66平方米）、体育场一座（含看台面积9000㎡、座位8000个、标准塑胶跑道田径场和足球场16305㎡）、室外地掷球和门球场2600㎡、其他8100㎡，投资近1亿。

　　6、强化纪律规矩，扎实抓好干部作风建设。严肃党内政治生活，将勐勐幼儿园支部列为县级党建示范点创建对象，严肃整顿大文九年一贯制学校、县职教中心2个软弱涣散党组织。严格落实省委、县委巡察组巡视巡察发现问题，成立整改工作组，细化工作清单，建立整改台账，逐一整改销号。普遍开展廉洁文化教育，上好廉政党课，扎实开展“以案促改”工作，做到以案为鉴、以案为戒、以案明纪、以案促改。深入开展领导干部违规借贷专项整治活动及教师收受家长礼金礼品、体罚变相体罚、经商等督查工作，密切关注隐形变异等新表现，持续开展落实中央八项规定实施细则及“厉行节约，反对浪费”相关规定，驰而不息整治“四风”，深入治理“慵懒散慢拖”，时刻绷紧廉洁自律之弦，推进正本清源，涵养教育体育系统风清气正的政治生态。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：

　　1.第一完全中学

　　2.职教中心

　　3.勐勐幼儿园

　　4.民族小学

　　5.勐勐小学

　　6.勐勐镇教办

　　7.沙河乡教办

　　8.勐库镇教办

　　9.大文乡教办

　　10.忙糯乡教办

　　11.邦丙乡教办

　　12.勐库中心

　　13.沙河中学

　　14.贺六中学

　　15.忙糯中学

　　16.邦丙中学

　　17.大文九年一贯制学校

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县教育体育局部门2020年末实有人员编制2048人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制2039人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员2,025人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县教育体育局部门2020年度收入合计48,726.9万元。其中：财政拨款收入46,889.52万元，占总收入的96.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,837.38万元，占总收入的3.77%。与上年对比增加7,441.63元，增加18.02%。收入增加的主要原因:一是人员经费提标增资；二是聘请省外优秀教师11人；县一中引进紧缺学科人才9人；完成招聘基础教育学校专项教师61人；完成特岗教师招考12人；完成事业单位考试招录教师15名；三是向上争取专项资金增加；四是项目工程款增多。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县教育体育局部门2020年度支出合计45,734.38万元。其中：基本支出36,565.89万元，占总支出的79.95%；项目支出9,168.49万元，占总支出的20.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加5,750.65元，增加14.37%。支出减少的原因主要是由于财政吃紧，人员经费未能及时清算，影响支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,565.89万元。增加3356.44万元，增加10.11%，增加的原因是：一是人员经费提标增资；二是聘请省外优秀教师11人；县一中引进紧缺学科人才9人；完成招聘基础教育学校专项教师61人；完成特岗教师招考12人；完成事业单位考试招录教师15名；三是向上争取专项资金增加；四是拨付项目工程款增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,146.26万元，占基本支出的93.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,419.63万元，占基本支出的6.62%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,168.49万元。与上年对比增加2,394.21 元，增加35.01%。主要原因：一是人员经费提标增资；二是聘请省外优秀教师11人；县一中引进紧缺学科人才9人；完成招聘基础教育学校专项教师61人；完成特岗教师招考12人；完成事业单位考试招录教师15名；三是向上争取专项资金增加；四是拨付项目工程款增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出44,525.58万元，占本年支出合计的97.36%。与上年对比增加5,526.73万元。主要原因：一是人员经费提标增资；二是聘请省外优秀教师11人；县一中引进紧缺学科人才9人；完成招聘基础教育学校专项教师61人；完成特岗教师招考12人；完成事业单位考试招录教师15名；三是向上争取专项资金增加；四是拨付项目工程款增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出35,601.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于工资福利支出23,715.95万元；商品和服务支出1,314.53万元；对个人和家庭的补助支出3,175.34万元；基本建设支出4,925.53万元；其他资本性支出2,470.05万元等。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于社会体育足球场地建设20万元，群众健身体育项目0.33万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,354.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于在职人员的养老保险2,996.23万元、个人职业年金104.41万、死亡抚恤金及安葬费29.28万、职业年金记实部分140.42万、遗属生活补助70.34万元。

　　9.卫生健康（类）支出2,730.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险2,179.85万元、在职人员和退休人员的大病保险550.78万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出384.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于高中免学费资金0.98万元；高中援建边疆帮扶教师工资114万元；高中建档立卡户家庭经济困难学生生活补助49.59万元；“雨露计划”专项资金200万元；职普班培训资金20万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出2,433.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为33.49万元，完成预算的1196.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.5万元，完成预算的875%；公务接待费支出决算为9万元，完成预算的321.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是财政核准的年初预算数较低，而本系统下属学校较多覆盖面较广，公务用车保有量较多使用频繁，而且车辆逐年老化，增加维修费；二是上级对口部门到我单位检查、指导工作造成公务接待的增加，县一中和职教中心的公务接待费所占比例较大；三是县第一完全中学购入价值20万元公务用车一辆。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加14.07万元，增长72.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加13.39万元，增长120.67%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长8.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年处于脱贫攻坚的关键年，各级各类检查，下乡频繁，导致公务用车的使用频率增加，维修费增加，接待费也跟着增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.5万元，占73.13%；公务接待费支出9万元，占26.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24.5万元。其中：

　　公务用车购置支出19.1万元，购置车辆1辆。双江县一中由于车辆使用年限较长，已无法正常使用，特将原有的车辆报废。根据公车改革核定的编制数，双江县一中已于2020年购进一辆公务用车。

　　公务用车运行维护支出5.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。开学督查、控辍保学、校园安全检查和学校食堂建设、学校项目工程等方面的检查，脱贫攻坚下乡所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费9万元。其中：

　　国内接待费支出9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类部门针对教育的各项检查、县一中和职教中心开展业务等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县教育体育局部门2020年机关运行经费支出102.6万元，与上年对比减少136.37万元，主要原因是：由于疫情影响，外出培训次数减少，精简会议。部门机关运行经费主要用于：一是用于办公费、水电费、邮电费、职工差旅费及下乡补助报销等正常办公运转的支出60.2万元；二是用非税资金和教育费附加列支的工程项目前期费用42.4万元纳入机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县教育体育局部门资产总额78119.5万元，其中，流动资产16284.27万元，固定资产47513.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25737.04万元，无形资产1446万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1181.14万元，其中固定资产增加253.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额134.18万元，其中：政府采购货物支出134.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本部门未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金 。

　　二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、其他收入 :单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入 ”、“经营收入”以外的各项收入。

　　四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费 ,指单位使用财政拨款安排的因公出国( 境 ) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 ( 境 )费反映单位公务出国( 境 )的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待 )支出。

　　七、机关运行经费:为保障行政单位 ( 含参照公务员法管 理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金 , 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　九、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

　　十、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出 。

　　附件：  

　　监督索引号53092500336001111