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第一部分 中国共产党临沧市双江县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市双江县委员会办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)围绕党的中心工作和中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。
(2)承担和组织县委文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。
(3)负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。
(4)负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作;负责县委党务信息公开发布工作。
(5)负责县委牵头接待上级领导及其他重要客人的组织协调;负责重要客情的收集;负责收集县级领导活动的日程安排。
(6)负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作;承担县密码工作领导小组办公室、县国家密码管理局的日常工作。
(7)负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理;负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作;承担县委保密委员会的日常工作。
(8)负责县关心下一代工作委员会日常工作,协调、指导各乡(镇)关心下一代工作委员会办公室工作。
(9)负责县委机关和领导的后勤保障服务和安全保卫工作。
(10)承办县委和市委交办的其他工作任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.扎实抓好“三服务”工作。办文上。坚持高质量办文,严把办文政治关、政策关、实事关、格式关、语言关,做到文件、文稿起草及时、规范,确保政令畅通、运转高效。坚持围绕全县中心工作,不断解放思想、开拓创新,注重凝聚众人之智,博众人之长,力争文稿有深度、有新意、有活力,为县委科学决策,推动工作落地提供高质量、高效率的服务。年内共起草全县综合性材料、重要文件、领导讲话、疫情防控材料等200余篇,较好地发挥了参谋助手作用;办理各类来文3500余件,印发各类文件1128份,发文总量比去年减少13.2%,有效地保证了上级政策和县委决策的贯彻落实。办会上。从会前准备、会中服务、会后问效三个环节入手,坚持“既简单简洁,又庄重大气”的原则,超前谋划,精心组织,确保每一个环节、每一个细节、每一项工作不出纰漏、不留遗憾。年内主办各类会议83次,协办23次,各类会议同比去年减少18.2%。办事上。充分发挥办公室综合协调职能,加强与县人大办、县政府办、县政协办、县纪委办和县委常委所在部门的沟通协调,及时处理好各类事务,做到服务高效、衔接紧密,保证县委领导集中精力抓大事、谋全局。全力抓好县委领导交办事项的落实,力争“案无积卷、事不过夜”。一年来,共协调、承办各类客情347个,会议32场次,帮助企业协调有关事项32个,成功筹备召开了县委十三届五次、六次全会,全程参与了全市乡村旅游发展大会、双江自治县脱贫攻坚表彰大会暨脱贫攻坚先进事迹报告会等重大活动的协调服务工作,以及省委有关领导、市委主要领导到双调研协调服务工作。
2.扎实抓好脱贫攻坚工作。做实“挂、包、帮、联”各项工作。继续选派4名优秀干部长期驻村开展帮扶工作,办公室26名干部继续对勐勐镇邦迈村49户、勐库镇坝卡村19户进行挂钩帮扶,先后组织干部职工深入两个挂钩点开展走访150多批860人次,助推实施乡村振兴、人居环境提升,动员发展烤烟、畜牧等增收产业,力所能及解决实际困难。落实烤烟种植面积1040亩,甘蔗种植面积250亩,发动新植茶叶1000亩,指导帮助烤烟农民专业合作社、扫把苗农民专业合作社规范运行,合作社联贫带贫能力不断得到提升。协助组织开展茶叶加工等各类实用技术培训3期205人次,引导和动员178人余人外出务工。扎实做好攻坚成果巩固与乡村振兴的有效高效衔接及互促互推带动工作,深入开展农村人居环境整治,全覆盖推进垃圾、污水、厕所、绿化以及不良风气“五个整治”,促进人居环境大改善、乡风文明大提升。
3.抓实抓好疫情防控工作。新冠疫情发生后,县委办公室认真贯彻落实省、市、县对疫情防控工作的决策部署,全面启动驻村扶贫工作队包行政村、干部包户的“包保”工作机制,分兵把口、责任到人,做到不缺位、做到位、有作为,坚决严防死守,严防疫情传入,切实做到“宁可十防九空,不可失防万一”。县委办公室疫情投入人力12人、工作经费2万元,向湖北捐赠物资1.06万元,挂钩村无确诊病例和疑似病例。
4.抓实抓好巡察整改工作。按照县委统一部署,十三届县委第十一轮第一巡察组对县委办公室进行了巡察并反馈了巡察意见,县委办公室对巡察反馈意见整改工作高度重视,第一时间成立了巡察整改工作小组,迅速研究整改方案,细化整改措施,明确整改任务、整改目标,召开县委办公室班子巡察整改专题民主生活会,从严从实对标对表逐项进行整改。经过3个月的集中整改,10个方面的问题整改完毕。
5.扎实抓好督查、机要保密、关工委等工作。坚持把督查作为推动决策落实、保证政令畅通的重要环节和重要手段来抓实,紧紧围绕县委重要会议、重要文件、重大工作部署和县委领导指示批示进行专项督查,有效推动了县委、县政府各项决策部署的落地落实。年内开展疫情防控、脱贫攻坚、重大项目、乡村振兴等督查40次,编发《督查专报》18期、《督促检查情况》13期、向市委报送落实情况10期,完成领导批示办理情况8份,交办率和催办率100%。认真履行好密码管理、密码通信、信息化密码保障等重要职能,有序开展“收、发、办、传、接、值”各项工作,为全县党政机关提供及时、准确、安全的密码通信和信息传输服务,确保县委与上级党委机关的工作联系和信息传达畅通。认真抓好保密宣传教育、保密监督管理、保密检查工作,进一步加强硬件建设,对重大涉密会议、活动提供保密技术服务,并于11月份顺利完成中央、省委涉密文件清退工作,未出现涉密文件丢失现象。认真履行关工委办公室的综合协调职能作用,积极配合有关部门开展好青少年思想道德素质、科学文化素质和心理健康教育宣传活动,组织开展普法和法治宣传进社区、进乡村、进企业、进学校等宣传活动,不断优化青少年健康成长的环境,不断加强“五老”队伍的建设,扎实开展好“中华魂(科技托起强国梦)”主题教育。一年来共开展宣讲8场次,受宣讲师生达3100多人,11月份在第一完全中学开展了一次62个班级3998人参加的“厉害了我的国”朗诵比赛。围绕对未成年人保护、关心和关爱,创新开展我县未成年人司法项目工作。配合联系各成员单位对2020年家庭经济困难大学新生进行适当资助,今年共资助47名大学新生,资助金额达47000元。配合参与了县延安精神研究会换届选举工作并筹备了在我县召开的全市延安精神“五进”工作现场经验交流会。
6.扎实抓好意识形态管理工作。坚持党管意识形态,认真贯彻落实《< 党委(党组)意识形态工作责任制实施细则>双江自治县任务分解方案》和《< 网络意识形态工作责任制实施细则》双江自治县任务分解方案》,将意识形态和网络意识形态工作同办公室中心工作同研究、同部署、同落实,不断压紧压实意识形态和网络意识形态工作责任制,守好意识形态和网络意识形态阵地,确保意识形态和网络意识形态领域安全稳定。年内专题研究意识形态工作2次,召开意识形态领域专题分析研判会议4次,向县委意识形态工作领导小组报告意识形态工作2次。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》,加强新闻宣传和对外宣传工作,讲好双江故事,传播好双江声音。目前,共在微信公众号发布稿件23篇,在“七彩云端”发布稿件13篇,各级新闻媒体稿件采用量50条以上。抓牢抓实党委信息工作,充分发挥好党委信息主渠道作用,当好县委的参谋助手,高质量为上级党委提供信息服务。目前,共向市委信息科报送党委信息900条以上,采用125条,完成信息考核分991分,占市级下达考核任务500分的198.2%;《双江信息》出刊37期,上报《信息专报》11期。
7.扎实抓好综治维稳工作。紧紧围绕抓好“两会”期间安保信访维稳工作目标,安排值班领导和工作人员,确保社会大局稳定,完善矛盾纠纷排查、预警、化解和处置机制。坚持把群众满意作为综治工作的根本标准,将平安单位创建活动与文明单位结合起来,巩固平安单位创建活动成果。年内共签订目标责任书31份,深入挂钩村开展平安建设法治建设宣传,发放公众安全感宣传资料600份360人。认真贯彻落实中央扫黑除恶督导和“回头看”反馈意见整改方案,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,推动专项斗争向纵深发展。年内,共召开专题学习会议13次,走访群众10次600余人。扎实做好矛盾纠纷的排查化解工作,进一步拓宽和畅通信访渠道,方便群众表达诉求,着力抓好对县委交办的重要信访事项的督查督办,确保案件办理质量和效率。2020年共接访10件80人,转办案件10件。
8.扎实抓好深化改革工作。对标省委、市委、县委要求,结合办公室工作实际,以问题为导向,以发展为导向,以群众的诉求和利益为导向,完善工作机制,发挥好领导小组成员单位作用,加强协调配合,按照重大改革事项、重点推进落实改革举措,及时跟踪部门改革方案出台动态,确保改革工作责任落实和举措落地。今年以来,审核下发县纪委县纪委派驻机构、农业综合行政执法、工商业联合会、国有企业、服务实体经济防控金融风险等部门深化改革方案,稳步推进已出台改革举措落地见效。
9.抓好档案工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作,实地指导脱贫攻坚、新冠肺炎疫情防控、乡村振兴、人口普查、换届选举等工作的档案收集整理,2020年,指导土地承包经营权确权登记颁证档案数字化加工1031盒15072件;完善权责清单。根据档案法律法规,按县政务局的要求,动态调整事项公布情况,及时对网上大厅、“互联网+监管”平台事项进行更新完善,完善监管平台信息,办件事项达到全覆盖;加大档案法制宣传做好档案行政执法监督检查工作,实现年度档案行政执法全覆盖;积极开展档案规范化管理示范单位认定工作。对2个单位进行了认定。继续指导好软件更换工作。全县共有78个单位完成清华紫光档案管理软件更换;做好重点项目档案验收工作。对县南等水库输水干渠工程项目档案进行了验收,对云南省烟草公司临沧市公司双江分公司的勐沙烟叶工作站新建项目工程项目档案进行了业务指导;做好县档案馆做好脱贫攻坚档案接收进馆工作。县档案馆接收49个村(社区)的脱贫攻坚档案7787盒,其中:农村危房改造档案727盒8443件,易地搬迁档案988盒,一户一档(含剔除户)档案6072盒;乡(镇)精准扶贫类文书档案587盒5740件移交进馆。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位6个,参照公务员法管理的事业单位1个。分别是:
1.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室是财政全额拨款行政单位
2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会是财政全额拨款行政单位
3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会(商会)是财政全额拨款行政单位
4.中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会是财政全额拨款行政单位
5.中共双江自治县委机构编制委员会办公室是财政全额拨款行政单位
6.中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室是财政全额拨款行政单位
7.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室是财政全额拨款参公管理事业单位
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2020年末实有人员编制82人。其中:行政编制69人(含行政工勤编制15人),事业编制13人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员71人(含行政工勤人员13人),事业人员12人(含参公管理事业人员8人)。
离退休人员22人。均为退休人员。
实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2020年度收入合计2,102.53万元。其中:财政拨款收入2,097.61万元,占总收入的99.77%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入4.92万元,占总收入的0.23%。与上年总收入2,058.17万元对比,本年度增加39.44万元,增幅1.92%,增长的主要原因新增多项专项业务,项目预算资金增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2020年度支出合计2,086.66万元。其中:基本支出1,692.18万元,占总支出的81.1%,项目支出394.48万元,占总支出的18.9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2019年度支出合计2,025.65万元对比,支出增加61.01万元,增幅3.01%,增长的主要原因是新增多项专项业务,项目支出经费增加。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党临沧市双江县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,692.18万元。与上年2019年度1975.97万元对比,下降14.36%,下降的主要原因分析是为强化预算管理,使工作经费使用、管理更加规范、有效,专项工作经费不再统一从公用经费中开支,而是新增项目专用资金,严格做到专款专用、规范管理、追踪问效,因此基本支出经费随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,480.09万元,占基本支出的87.47%,人均人员经费支出是17.83万元/人。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212.08万元,占基本支出的12.53%,人均公用经费支出是2.56万元/人。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党临沧市双江县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出394.48万元。与上年49.68万元对比,增加344.8万元,涨幅694.04%。增长的原因是,2020年新增多项专项业务,分别为:
1.县级馆藏档案数字化加工专项业务费支出3万元
2.县级馆藏档案保护与求救经费支出18.38万元
3.县级综合档案馆设备购置支出15万元
4.县综合档案馆建设项目支出26万元
5.县档案馆采购脱贫攻坚档案接收设备及办公室用品专项经费支出5.1万元
6.县工商联会员教育培训经费及会员活动经费支出5.08万元
7.县工商联2020年工商联专项资金支出1.50万元
8.县妇联专项工作经费支出3.80万元
9.县妇联妇儿工委工作经费支出1.37万元
10.县妇联三八活动经费支出1.8万元
11.县妇联召开双江自治县妇女第十六次代表大会及乡镇妇联换届经费支出0.52万元
12.县妇联非财政拨款专项业务费支出4.92万元
13.县团委“传统节日”系列活动经费支出7万元
14.县团委2020年团干能力素质提升专题培训班以及志愿者技能培训经费支出3万元
15.团县委青少年事业发展经费支出7.77万元
16.县团委基层团建工作经费支出4万元
17.县团委上级补助大学生志愿者工资支出4.06万元
18.县团委双江自治县大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者2020年1至6月生活补助资金支出16.58万元
19.县团委共青团自治县委“爱心圆梦”助学补助资金支出4万元
20.团县委“相约七夕爱在双江”青年联谊活动经费支出4万元
21.县妇联2020年妇女儿童关爱救助及维权专项资金支出1.6万元
22.团县委2020年1月至7月大学生志愿者服务西部计划生活补助专项经费支出30.92万元
23.县政策研究室全面深化改革工作经费支出8.22万元
24.县委办公室信息调研业务经费支出4万元
25.县委办公室督查业务费支出8万元
26.县委办公室信息编制费支出3万元
27.县委办公室机要值班费支出5.73万元
28.县委办公室关心下一代工作经费支出3万元
29.县委办公室常委办工作经费支出5万元
30.县委办公室保密工作经费支出3万元
31.县委办公室县委常委会学习材料费支出4.98万元
32.县委办公室县委全委会会议费支出24.94万元
33.县委办公室行政后勤和机关事务管理经费支出99.99万元
34.县委办公室省委第十巡视组巡视双江服务工作经费支出19.23万元
35.县委办公室乡村振兴前期工作经费支出6万元
36.县委办公室县委机要和保密局标准化改造建设专项资金支出30万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,049.77万元,占本年支出合计的98.23%。与上年2,017.15元对比,增加32.62万元,增幅1.62%,增加的主要原因是2020年开展的专项业务增加,项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,718.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%。主要用于:(1)2011001-行政运行支出149.2万元,占201类一般公共服务支出的8.68%,主要用于双江县编办在编在职人员的工资福利及工伤保险缴费支出,保障编办部分运转的日常公用支出、工会经费、福利费、公务接待费等支出;(2)2012601-行政运行支出116.3万元,占201类一般公共服务支出的6.77%,主要用于双江县档案馆在编在职人员的工资福利及工伤、生育保险缴费支出,保障档案馆部分运转的日常公用支出、工会经费、福利费、公务接待费等支出;(3)2012603-档案馆机关服务支出15万元,占201类一般公共服务支出的0.87%,主要用于县级综合档案馆设备购置项目支出;(4)2012604-档案馆支出31.1万元,占201类一般公共服务支出的1.87%,主要用于县综合档案馆建设项目支出和县档案馆采购脱贫攻坚档案接收设备及办公室用品专项经费支出;(5)2012699-其他档案事务支出3万元,占201类一般公共服务支出的0.17%,主要用于档案馆人员类支出,包含基础性绩效工资、奖励性绩效工资以及工伤保险;(6)2012801-行政运行支出92.0万元,占201类一般公共服务支出的5.36%,主要用于双江县工商联在编在职人员的工资福利及工伤保险缴费支出,保障工商联部分运转的日常公用支出、工会经费、福利费、公务接待费等支出;(7)2012899- 其他民主党派及工商联事务支出1.5万元,占201类一般公共服务支出的0.09%,主要用于工商联专项业务支出;(8)2012901-行政运行、2012902-一般行政管理事务,2012999-其他群众团体事务支出共计387.5万元,占201类一般公共服务支出的22.55%,主要用于双江县团委、妇联在编在职人员的工资福利及工伤保险缴费支出,保障大学生志愿者工资,保障部分运转的日常公用支出、工会经费、福利费、公务接待费等支出;(9)2013101-行政运行支出、2013102- 一般行政管理事务、2013103-机关服务、2013999- 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出共计922.7万元,占201类一般公共服务支出的53.70%,主要用于中国共产党双江委员会办公室、党史办、政策研究室机关在编在职人员的工资福利及工伤、生育保险缴费支出,保障机关部分运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。
2.社会保障和就业(类)支出130.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于离退休人员的相关经费支出和机关事业单位基本养老保险职业年金缴费等支出开支。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出118.4万元,占208类社会保障和就业支出的90.80%,用于在编在职人员基本养老保险缴费支出;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11万元,占208类社会保障和就业支出的8.44%,用于当年退休人员职业年金记实支出;2089901-其他社会保障和就业支出1万元,占208类社会保障和就业支出的0.06%,用于在职人员失业保险缴费支出。
3.卫生健康(类)支出104.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助及离退休医疗支出。其中:2101101-行政单位医疗支出81.4万元,占210类卫生健康支出的78.13%,用于在编在职行政人员的基本医疗保险缴费支出;2101102-事业单位医疗支出1.9万元,占210类卫生健康支出的1.79%,用于在编在职事业人员的基本医疗保险缴费支出;2101103-公务员医疗补助支出18.1万元,占210类卫生健康支出的17.4%,用于在编在职公务员的医疗补助支出;2101199其他行政事业单位医疗支出2.8万元,占210类卫生健康支出的2.68%,用于在编在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。
4.住房保障(类)支出96.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于县委机关的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。(按核定基数的12%缴纳) 。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元,支出决算为45.19万元,完成预算的180.76%。其中:因公出国境预算为0;公务用车购置及运行费支出决算为44.01万元,完成预算的880.2%;公务接待费支出决算为1.18万元,完成预算的5.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年乡村振兴工作较重,公务用车下乡入村次数较多及车辆购买年限长,车辆修理支出,车辆损耗相对上年度较大。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.56万元,下降9.16%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平为0;公务用车购置及运行费支出决算减少3.33万元,下降7.04%;公务接待费支出决算减少1.23万元,下降50.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行国家、省、市相关规定,牢固树立过“紧日子”,从严控制“三公”经费支出,三公经费只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出44.01万元,占97.39%;公务接待费支出1.18万元,占2.61%。具体情况如下:
1.本年度无国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出44.01万元。其中:
本年未发生公务用车购置支出,与上年同期持平。
公务用车运行维护支出44.01万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常工作开展及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1.18万元。其中:
国内接待费支出1.18万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接待28批次(无外事接待批次),接待人次150人(无外事接待人次)。主要用于上级单位领导来双开展工作调研、业务指导和工作交流以及下级单位领导来临汇报工作而发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出180.12万元,与上年545.14万元对比,减少365.02万元,下降66.96%,减少的主要原因是为加强对机关事务管理力度,专项工作经费不再统一从公用经费中开支,而是新增项目专用资金,以便严格做到专款专用、规范管理、追踪问效。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费及其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门资产总额1615.92万元,其中,流动资产237.57万元,固定资产219.19万元,在建工程1081.25万元,无形资产77.92万元。与上年1486.5万元相比,本年资产总额增加129.42万元,其中固定资产减少7.88万元。处置报废报损资产40项,账面原值43.67万元。
国有资产占有使用情况表 |
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| 单位:万元 |
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
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栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1 | 1615.92 | 237.57 |
| 31.41 | 1.27 |
| 186.5 |
| 1081.25 | 77.92 |
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三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元;占政府采购支出总额的100.00%。本年度政府采购货物支出用于支付办公用台式电脑购置费用。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
2020年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(三)年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(四)年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
(五)基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件: 中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2020年度部门决算表.xls
监督索引号53092500120101111