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　　中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部2020年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部概况

　　一、部门主要职能及年度完成工作情况

　　（一）、部门主要职能

　　中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共双江自治县委工作机关，正科级，加挂中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会老干部局、中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会县直机关工作委员会、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公务员局牌子，统一管理中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室。主要职责是：

　　（1）指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

　　（2）提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

　　（4）负责全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

　　（5）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

　　（6）制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

　　（7）指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　（8）制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

　　（9）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　（10）负责全县离退休干部工作，抓好老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作。

　　（11）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　（12）牵头拟订全县领导班子和领导干部队伍建设规划，贯彻落实加强新时代优秀年轻干部队伍建设的有关政策法规；负责综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍， 统筹做好选育管用工作，提出县委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议，负责选调生工作政策执行和选调生队伍培养管理工作；负责女干部、少数民族干部和党外干部战略性选拔培养工作；负责办理县管干部职级晋升相关业务工作；负责办理部领导交办的其他工作任务。

　　（13）完成县委交办的其他任务。

　　（二）、2020年度重点工作任务介绍

　　1、强化理论武装，持续巩固和深化主题教育成果。认真贯彻落实《临沧市不忘初心、牢记使命11条》，扎实开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，突出“三会一课”、党员积分制、支部主题党日、党员政治生日等基本制度，采取“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”“火塘宣讲”“双语宣讲”“读书会”等形式，与“党课开讲啦”“学习身边榜样”活动相结合，举办“万名党员进党校”培训班36期5002人次，各级党委（党组）书记讲党课366场次32500余人次，领导干部和村（社区）干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神培训班3期1078人次，有效推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神落地落实，进一步增强全县各族群众获得感、幸福感，自觉听党话、感党恩、跟党走。

　　2、突出政治功能，基层党组织的组织力不断提升。按照“目标清单化、工作项目化、责任具体化”的要求，逐级制定《双江自治县推进2020年基层党建工作重点任务实施方案》《2020年度基层党建工作责任清单》《双江自治县2020年基层党建工作重点任务项目清单》，实现党组织全覆盖，有效推动责任坠底落实。一是抓实党支部规范化创建工作。认真落实《党支部规范化建设成果巩固提升办法（试行）》，以“双整百千”四级联创工作为抓手，开展“农村基层党建达标乡镇”和“农村基层党建达标县”创建工作，全县550个党组织完成规范化党组织达标创建，创建率达100%。采取“四个一”措施完成3个软弱涣散基层党组织整顿工作，实现软弱涣散党组织动态清零，党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力不断增强，彝家村抓党建促脱贫攻坚经验被编入中央组织部《抓党建促脱贫攻坚案例选——战斗堡垒》一书。同时，充分发挥基层党组织和广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，做好新冠肺炎疫情防控工作，组建临时党支部25个，抓实“网格化”管理，在疫情防控一线发展党员11名，运用好40万元党员捐款慰问一线抗疫干部，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。二是提高抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴促乡村治理质量。深入推进“三个组织化”，整合资金70万元，完成22个易地搬迁村民小组活动场所规范建设，优化设置易地扶贫搬迁安置点党支部12个。采取“村党组织+企业+合作社+基地+贫困户”的模式，全县168个农民专业合作社与75个村（社区）建立了利益联结机制，采取抱团发展的模式整合实施2020年32个村级集体经济项目，全县村级集体经济平均收入达32.18万元，比2019年翻一翻，村级“无钱办事”的难题逐步得到解决。充分发挥党组织领导下自然村振兴理事会作用，动态完善“四个清单”，修订完善570余个村规民约，巩固“万名干部规划家乡行动”成果，为双江率先打造全省乡村振兴示范县奠定组织基础。全覆盖实行“三级网格”治理机制，推动把基层治理工作落实到网格上推动把基层治理工作落实到网格上；深入推进抓党建促农村宗教治理，认真落实“两个清单”，组织全县8000余名党员签订《共产党员不信教不涉赌涉毒承诺书》，全县党员自觉遵守党章党规党纪的意识得到提高；开展“牌匾乱象”和村组活动场所“瘦身”专项整治，着力提升基层活动阵地“颜值”；探索推进新时代乡村善治之路，建立自治、法治、德治、智治、贤治“五治结合”的乡村治理体系，带头落实联系宗教工作制度，“全国民族团结进步示范县”创建成果持续巩固，勐勐镇闷乐村被评为“全国乡村治理示范村”，其经验在全县推广运用；沙河乡景亢自然村以“五治”助力“五美”推进美丽乡村，使老典型换发出新经验。三是深化农村“领头雁”工程。将1268名农村优秀人才纳入农村优秀人才信息库，重点“回引”161名年纪轻、学历高、眼界宽、思路活的高校毕业生、外出务工致富能人、复退军人等回村任职，对现任村“两委”班子运行情况和村干部履职胜任情况逐村开展分析研判，调整28名村（社区）党总支书记，占总数的36%，全面实现一降一升目标，同时，每个村（社区）引进2名高校毕业生开展服务工作，切实建立一支“公道正派有威望、能说会做有办法”的基层干部队伍。四是推进“智慧党建”内外网建设运用。在全县范围内推广使用“云岭先锋”手机APP，推进网上党支部建设，目前，全县“云岭先锋”APP已实名登录8148人，实名登录率97.07%。持续推进“智慧党建”信息化平台“六进”全覆盖工作。推广运用“云岭先锋”APP开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员积分、党务公开等工作；全面推广使用“流动党员电子活动证”。制定《双江自治县“智慧党建”行动计划(2020—2022)》《2020年度双江自治县“智慧党建”工作方案》，在全省率先建成县乡村三级“智慧党建”大数据平台，逐步实现“一网知全局，一屏知全域、调度指挥全掌控”，党建工作迈入智慧化。

　　3、聚焦使命担当，努力锻造善作善为的高素质干部队伍。一是着力抓好领导班子和干部队伍建设。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，紧紧围绕建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍要求，不断选优配强领导班子和领导干部。今年以来，共调整配备干部63名，晋升职级102名，其中在脱贫攻坚一线提拔（晋升）62人，在疫情防控一线提拔（晋升）58人，授予疫情防控期间表现突出的干部三等功11人、嘉奖61人。紧扣“四类干部”12项指标，提拔35岁左右正科级干部2人，90后副科级干部5人，女干部12人，四个民族干部10人，党外干部8人。圆满完成“两会”选举工作，实现了候选人全票当选。同时，指导并参与县域医药卫生体制和县属国有企业改革工作，完成医共体总医院和县投资运营集团有限责任公司领导班子配备。二是注重提升领导干部能力素质。围绕提升干部“八大本领”和“七种能力”，实施“四有四敢”能力素质提升工程，年内共举办71期12033人次“四有四敢”干部能力素质提升培训班；采取“理论学习+业务培训+案例教学+现场观摩+互动交流”的方式，对村（社区）干部、党务工作者等开展6期550人次实战化、实用化、精准化培训；采取“送出去充智”方式，选送196名基层干部外出考察学习培训；依托东西部扶贫协作帮扶计划，以财税金融、脱贫攻坚等内容为重点，举办各类培训班3期，培训学员120人次；采取“走出去借智”方式，选派12名优秀基层干部到中央、省、市直部门挂职锻炼和跟班学习，着力解决干部不会干、不想干、干不好的问题。《提升干部脱贫攻坚实战能力》《“三聚焦”增强领导干部“四有四敢”能力》等经验被人民网、云岭先锋杂志采用。三是抓实干部日常管理考核工作。严格落实《党政领导干部考核工作条例》，配合市委组织部完成脱贫攻坚督导组、挂职干部2019年度考核，组织完成70个县管领导班子和699名县管领导干部2019年度考核工作，对6个“一般”等次的领导班子负责人进行了重点提醒，审核备案全县496名科级以下公务员和机关工勤人员年度考核结果，组织完成41名科级干部试用期满考核工作。严格执行干部人事管理政策法规，办理科级干部退休17人，调动12人；配合市委组织部完成2020年13名公务员考录工作；严格按照大学生村干部“1+3”政策文件要求，完成全县9名大学生村干部定向招聘和分流工作；完成全县656名综合管理类公务员职级套转后工资套改工作；积极推进干部人事档案数字化工作，按要求完成正科级领导干部档案数字化并形成常态化更新维护机制。全省公务员管理信息系统全面启用，有效提升公务员管理工作的信息化、规范化、科学化水平。四是从严从实抓好干部监督工作。认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》《领导干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》，完成2020年我县32名处级干部个人有关事项报告培训、考试测评和指导填报工作，与57名干部进行任前谈话，对2名正科级领导干部开展经济责任审计；制定下发《中共双江自治县委组织部关于开展领导干部因私出国（境）管理工作专项清理的通知》《关于开展国家工作人员因私出国（境）登记备案有关工作的提醒通知》，进一步加强对领导干部因私出国（境）的管理监督；开展领导干部违规借贷问题专项整治，完成1168名干部“零报告”的核查工作，切实把严管厚爱的要求落到实处。五是切实抓好老干部日常服务工作。认真落实好中央、省、市、县关于离退休干部各项政策待遇。2020年共走访慰问离休干部、处级退休干部、建国初期参加革命工作离退休干部、处级退休干部遗属111名，特困老干部40名，探望生病及慰问去世老干部遗属10人次；充分发挥老干部活动中心和老年大学的作用，结合脱贫攻坚、乡村振兴和疫情防控工作，组织老干部开展各类学习和实践活动30余场次，举办或组织离退休干部参加各类培训班10余期，253名银发老人自愿捐款4.98万元助力疫情防控，举行“银发聚力彩云南”双江晚霞志愿者服务队双江、昆明、临沧三地启动仪式，招募银发志愿者520名，完成2020年老年大学成果汇报展演，通过组织引导老同志积极发挥作用，充分调动了我县广大离退休干部发挥正能量的积极性和主动性。

　　4、加强人才工作，人才引进培养成效明显。坚持“人才资源是第一资源”的理念，借势引进人才，接受上海医疗专家援助18名，聘请10名退休名师和6名医疗专家，采取“导师带徒”传帮带教模式，培养本地医疗卫生人才60名，成立了全市县级医院首家重症监护室和血液透析室、胸痛中心建设通过了国家胸痛中心认证、妇产科成功申报省级重点专科，50多项新技术在双江得到临床应用，骨科膝关节置换术在全市排名第一，有效补齐了教育医疗卫生人才短板。选派2名基层干部到云南省师范大学和省渔业科学研究院参加基层人才对口培养，高标准建立专业技术人才、企业经营管理人才等六类人才信息库466名。实施急需紧缺人才引进工程，引进15名急需紧缺人才，特别是茶树栽培与茶叶加工等方面人才，聘请省内茶产业专家通过网络直播方式举办茶产业技能培训班，充分发挥人才服务我县特色产业的作用。建好用好“江用文”和“郭华春”基层专家工作站，完成杨永红专家工作站申报工作，引进马铃薯和茶树品种选育、产品加工创新专家15名，采取“党支部+合作社+贫困户”“合作社+合作社”的帮带模式，与山区半山区建档立卡贫困村合作发展，社员户均纯收入达14600元，带动建档立卡贫困户增收900余元。聚焦脱贫攻坚和乡村振兴提升技能精准育才，培育茶叶加工、竹编、土陶、刺绣等乡村工匠20名，开展农村实用人才和乡土人才培训40期2800人次。

　　5、抓素质提升，打造过硬组工队伍。围绕打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门，持续抓好部门自身建设，认真落实2020年全县组工干部教育培训计划，组织参加学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神、“组工业务讲坛”等专题培训，促进组工干部能力素质全面提升。建强支部抓管理抓规范，依托“三会一课”“主题党日”等形式，共组织开展集中学习16次、上党课4次，开展党员志愿服务180余人次。常态化执行好为基层减负十七条措施，会议、文件、简报数量达到精简10%的要求，规范督查检查考核，持续深化形式主义、官僚主义整治成果。围绕打赢脱贫攻坚冲刺和严防境外疫情输入“两场战役”，年内共组织集中走访回访彝家村、丫口村贫困户13次300余人次，干部职工在政治站位上有新提高、在专业素养上有新提升、在状态作风上有新转变，部机关被表彰为2020年双江自治县脱贫攻坚奖扶贫先进单位。严格执行县委组织部信息考核奖励办法，进一步突出了考核重点，加大了考核奖惩力度。2020年共上报信息180余条，被《人民日报》《云南网》等中央省市和县级媒体采用143条，37篇影响力文章被中央省级媒体、重点商业网站等采用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件1-12）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部部门2020年度收入合计2,595.16万元。其中：财政拨款收入2,582.16万元，占总收入的99.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13万元，占总收入的0.5%。部门总收入与上年855.3万元对比增加1739.86元，增长比例为203.42%，主要增加原因是：2020年财政整合中央集体经济强村工程扶贫项目经费1704万元，县级财政安排村（社区）两委换届经费40万余元，收入较上年增长1726万余元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部部门2020年度支出合计1,823.6万元。其中：基本支出673.66万元，占总支出的36.94%；项目支出1,149.94万元，占总支出的63.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1154.90万元，增长比例为172.71%，增长的主要原因是2019年财政没有安排组织部整合资金，2020年财政安排中央整合资金1704万元用于发展壮大村集体经济建设项目，全年共支出壮大村集体经济建设项目1015万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出673.66万元。与上年对比增加4.95万元，增长比例为0.7%，增长主要原因是人员变动，基本工资福利支出增加。2020年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.16万元，占基本支出的65.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233.49万元，占基本支出的34.66%，较上年支出减少7.77万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,149.94万元。与上年对比增长1149.94万元，主要原因是县财政2019年没有涉及县委县政府统筹的大额资金建设项目，而2020年下达县委组织部县级重点扶贫项目（壮大村集体经济）整合资金1704万元。至2020年12月31日，根据项目进度共支付专项资金1015万元，完成双江自治县物流集散中心及城市停车场项目（村级集体经济项目），集商业、停车、酒店、办公于一体的物流集散中心及城市停车场的螺旋钻孔灌注桩2520米，平整场地2904平方米，桩承台204立方米，消防水池178.24平方米、混凝土挡土墙70立方米，钢筋笼32吨，筏板基础80立方米。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,810.6万元，占本年支出合计的99.29%。与上年对比增加1141.90万元，增长比例为170.76%，主要原因是2019年财政没有安排组织部整合资金，2020年财政安排中央整合资金1704万元用于发展壮大村集体经济建设项目，全年共支出壮大村集体经济建设项目1015万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出675.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.33%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出60.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于单位行政人员离退休费、在职人员养老保险缴费及职业年金缴费等人员经费支出。其中行政人员离退休经费16.5万元，交纳养老保险经费36.9万元，交纳职业年金和其他社会保险缴费6.76万元。

　　9.卫生健康（类）支出31.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于交纳行政事业单位医疗保险费用，其中行政单位医疗23.35万元，事业人员医疗保险费1.86万元，公务员医疗补助5.14万元，其他行政事业单位医疗保险支出0.86万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,015万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.06%。主要用于支付由双江自治县城市建设投资开发有限公司实施的壮大村集体经济建设项目即双江自治县物流集散中心及城市停车场项目。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出28.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于交纳在岗职工（包括公益性岗位和政府购买岗位）人员的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.41万元，完成预算的88.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算的80.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年度脱贫攻坚工作任务减少，需要相应开展的工作量减少，车辆使用及接受上级检查的事项减少，故“三公”经费的年初预算指标也相对减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.44万元，下降59.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.34万元，下降62.58%；公务接待费支出决算减少3.1万元，下降56.2%。县委组织部严格贯彻落实遵守中央八项规定精神，加上2019年脱贫攻坚接近尾声，下乡出车次数减少，年度会议及上级检查工作减少，公务接待减少，车辆维修费列支到其他交通费科目，公务用车运行维护费减少，导致三公经费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国出境预算，也未发生因公出国出境事件，故无因公出国出境预算支出；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占45.2%；公务接待费支出2.42万元，占54.8%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国出境预算，也未发生因公出国出境事件，故无因公出国出境预算支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2.42万元。其中：

　　国内接待费支出2.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来双指导组织工作及其他县区来双交流学习党建工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费：今年本单位未编制国（境）外接待费年初预算，也未发生国（境）外接待费事件，故无国（境）外接待费预算支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部部门2020年机关运行经费支出220.49万元，与上年对比减少20.77万元，减少的主要原因编制2020年初预算时根据财政要求将离退休干部工作经费、党建示范点、农村党支部工作、社区服务群众等党建工作专项经费列支到项目支出上，所以基本支出中公用经费减少而项目支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市双江自治县委员会组织部部门资产总额1042.01万元，其中，流动资产1003.36万元，固定资产37.66万元，无形资产0.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加756.6万元（2019年资产总额285.41万元），增长比例为265.09%，增长的主要原因是2020年财政整合壮大村集体经济建设项目资金1704万元，年末支出1015万元，年末结转壮大村集体经济项目资金689万元，智慧党建项目资金100万元，党建示范点经费58万元，换届工作经费40.25万元，干部人事档案工作经费34.12万元，老干部工作经费17.15万元，其他农村党员关爱资金、青年人才党支部活动、党员教育、大组工网工作、非公有制经济党建工作、援双干部工作等党组织工作经费64.85万元。2020年度固定资产增加9.15万元（新购置固定资产20.17万元，资产折旧摊销11.02万元）。本年无处置和报废资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额11.69万元，其中：政府采购货物支出11.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.69万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2020年项目支出共计1149.94万元，其中党建工作经费支出134.94万元，经费包括乡镇党员教育培训、党建示范点创建、服务群众专项工作经费、两新组织书记津贴补贴等，2020年举办“万名党员进党校”培训班36期5002人次，各级党委（党组）书记讲党课366场次32500余人次，领导干部和村（社区）干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神培训班3期1078人次；全县550个党组织完成规范化党组织达标创建，壮大村集体经济项目1015万元，全县168个农民专业合作社与75个村（社区）建立了利益联结机制，采取抱团发展的模式整合实施2020年32个村级集体经济项目，全县村集体经济经营性占比达40%，村级“无钱办事”的难题逐步得到解决。

　　五、其他重要事项情况说明

　　双江自治县委组织部2020年支出的重大项目有壮大村集体经济建设项目，全年财政下达统筹资金1704万元，根据项目进度得以支付1015万元；其他部分实施项目因未达到支付进度加之年末财政资金紧张，党建示范点、换届经费等部分党建经费未能清算支付，致使我单位年度实际使用资金较年初预算指标剩余较多，资金使用率仅达到70.26%。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　8.农村困难老党员关爱资金：是指采取党费划拨、党员捐款、社会资助、财政补贴等办法筹集，用于救助由于生病、受灾、意外事故等原因，导致生产生活困难，迫切需要救助和关怀的困难党员的专项资金。

　　9.社区党组织服务群众专项经费：社区党组织服务群众专项经费：为保证社区有足够的财力和资源为群众办事，上级财政下拨到社区专门用于服务社区群众的经费，不包括社区工作经费、费随事转经费和人员报酬。

　　双江自治县委组织部

　　2021年11月7日

　　监督索引号53092500120301111