监督索引号53092500262701000

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2020年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县农业农村局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农产品质量安全、生态农业等农业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策、措施。组织起草有关农业和农村经济发展方面的地方性法规草案、政策和中长期规划，经批准后组织实施。承担农业综合行政执法，法律法规明确的执法职责。

　　2.指导全县深化农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案。指导农村经济组织的建设与发展。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。承担承包纠纷仲裁和村民筹资筹劳管理工作。负责农村土地承包合同的管理和土地流转合同的管理。指导农村集体资产和财务管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

　　3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向生产专业化、规模化、产品商业化、服务社会化方向发展。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。协助抓好茶业、烤烟、生物药业等产业发展。负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协助抓好农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业文化遗产的申报保护工作。指导农业行业安全生产工作。负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划。组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”。负责农业投入品的监管，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

　　5.提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用。按分工规划指导高产稳产农田地基本建设。依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全的监督管理。

　　6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施。家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的种畜禽（蜂、蚕种）生产经营许可证核发。负责农业科技成果管理。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责全县农业广播电视职业教育。指导农业教育和农业职业技能开发工作。负责农村实用人才培训、新型职业农民培育工作。指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施。参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准。依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机产品的质量的监督管理工作。负责渔业、兽医医疗器械的监督管理。负责农业机械化的安全监督管理工作。

　　8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通。负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

　　9.负责全县畜牧渔业生产和管理。组织抓好全县畜牧渔业科技推广及服务体系建设，动物疫病防控工作。组织抓好全县种畜禽及水产种苗管理工作，渔业专项捕捞许可。负责畜牧渔业生产资源的保护及开发利用，抓好动物及其产品检疫（含跨省动物及动物产品检疫）。负责执业兽医的管理。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。组织实施对全县植物的防疫检疫工作。

　　11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，负责农业开发工作，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　12.负责农业环境监测保护工作，负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展。负责农村新能源的建设及推广工作。会同有关部门组织抓好村容村貌整治工作。负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，负责渔政监督管理。

　　13.负责全县农业对外交流与合作。负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，组织农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

　　14.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　15.职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

　　16.有关职责分工。与双江自治县市场监督管理局有关职责分工。双江自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由双江自治县市场监督管理局监督管理。双江自治县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.全年粮食播种面积稳定，总产获得增产。2020年完成粮食种植面积32.7041万亩（夏粮7.4009万亩，秋粮25.3032万亩），完成计划32.6万亩100.32%。粮食总产量预计达7.31万吨，与2019年持平略增。

　　2.冬农开发效益显著。2020年，完成冬季农业开发总面积10.0026万亩，完成计划10万亩的100％，同比增4969亩，增5.23%；冬季农业开发总产量达93519吨，完成计划9.2万吨的101.65%，同比增1732.3吨，增1.89%；冬季农业开发总产值达25569万元，完成计划2.44亿元104.79％，同比增1304.5万元，增5.38%。冬季农业开发平均亩产值达2556元。

　　3.畜牧业产值稳步增加，规模发展步伐加快。全县肉类总产量预计达1.2758万吨；人均占有肉食71.4公斤；畜牧业产值预计6.1亿元，比2019年的5.5916亿元增0.5084亿元，增长9%。

　　4.渔业养殖水平提高，产业持续健康发展。全县大力发展特色渔业、科技渔业、生态渔业，加强水产技术养殖技术推广服务，积极开展健康养殖技术培训，进行大闸蟹等特色水产养殖试验示范，加大特色水产品养殖推广力度，强化渔业基础设施建设，2020年渔业生产面积达5.426万亩；水产品总产量预计 3万吨；渔业总产值预计 3.95亿元。

　　5.农业产业结构调整步伐加快，各相关产业发展稳步推进。

　　2020年完成油菜种植面积1.6515万亩，完成计划1.75万亩的94.37%，同比持平；产量1651.5吨，同比增14.5吨，增0.89%。完成蔬菜种植4.0231万亩（小春蔬菜2.406万亩，大春蔬菜1.6171万亩），完成计划4万亩的100.58%。栽烤烟2.8446万亩，完成计划2.85万亩99.81%，同比增2421亩；水果总面积达3.2649万亩（新植面积3626亩），收获水果产量13677吨，产值5197万元。2019/2020年榨季全县入榨甘蔗41.8646万吨（县内企业入榨甘蔗38.8045万吨，忙糯乡在县外企业入榨甘蔗3.0601万吨），甘蔗出糖率12.85%，生产白砂糖4.9864万吨。2020年甘蔗种植总面积达10.3467亩，完成计划10万亩的103.47%，同比增0.4115万亩，增4.14%。其中：县内基地9.2039万亩，县外基地1.1428万亩。完成新植1.9435万亩，完成任务2.7万亩的71.98%；完成甘蔗全膜覆盖4.0193万亩，完成任务6.2万亩的64.83%。累计完成糖料蔗核心基地建设面积5.4259万亩，完成“十三五”规划建设任务10万亩的54.26%；2020年农业总产量预计47万吨，全县入榨量预计45万吨。全县茶叶总面积达28.4106万亩，其中采摘面积19.0874万亩，毛茶产量14296吨，同比增1254吨，增9.62%。毛茶平均价63.16元/公斤，同比减2.5元，减3.81%。毛茶产值达90294.8万元，同比增4588.5万元，增5.35%。咖啡在田面积4.1733万亩，2019—2020季，投产面积2.5万亩，共收购咖啡鲜果1500吨，同比减448.5吨，减23.02%；产值240万元，同比减145.8万元，减37.79%。坚果总面积达27.78万亩，其中当年完成种植2万亩，完成计划2万亩100%，完成提质增效2万亩，完成计划2万亩的100%。核桃面积稳定50万亩，当年完成提质增效2万亩，完成计划2万亩的100%。橡胶总面积达5.3217万亩，产量23吨，产值23万元。

　　6.农业机械化综合水平不断提高。大力推广节能环保、精准高效、复式多功能农机化技术，提升农机作业质量，提高推广工作效率。截至2020年10月，全县农业机械总动力达13.11万千瓦，完成年初计划12.8万千瓦的102.4%，同比增0.463万千瓦，增3.66%；：完成农机作业面积39万亩，完成计划51万亩的76.47%，同比增1.8万亩，增4.83%；完成农机运输量3400万吨.公里，完成计划4200万吨.公里的80.9％，同比持平；农副产品加工作业量37100吨，完成计划48900吨的75.86％，同比增100吨，增0.27%；农机经营总收入达5860万元，完成计划8500万元的68.94%，同比增20万元，增0.34%。耕种收综合机械化水平达49.6%

　　7.农业产业化经营及农产品加工运行良好。截至2020年9月底，我县农业产业化经营组织发展到36个（年销售收入在50万元以上），36个农业产业化经营组织完成总产值79530万元，同比增长3.4%，营业收入66219万元，同比增长2.8%，实现利润4784万元，同比增长4%，上缴税金2806万元，同比增长3.2%。农业产业化组织带动农户6万户次，实际带动农户19180户。全县农产品加工企业实现总产值106818万元，同比增长2.5%；营业收入87764万元，同比增长3.2%；利润总额7635万元，同比增长3.3%；上缴税金3645万元，同比增长2.4%。共有名牌农产品3个。

　　8.农产品质量安全监管手段增强。2020年全县实现了生猪定点屠宰场屠宰环节非洲猪瘟检测率、入场持证率和挂标率达100%，屠宰检疫率达100%，检疫合格动物产品出证率达100%，检出不合格动物及不合格动物产品无害化处理率达100%的目标。以主要果蔬生产基地、超市及交易市场为主要监测范围，截至2020年9月，共抽检水果蔬菜12类74个品种，检测样品6674个，合格样品6666个，不合格样品8个，合格率99.88%。对县境内目前正在收获上市的农产品生产基地进行35项农药残留定量检测分析样品92个，合格样品91个，不合格样品1个，检测合格率98.91%。对检测结果不合格的农产品进行质量安全追溯。

　　9.农民收入持续增加。截至9月底，全县农村家庭经营收入达178317万元，完成计划数263430万元的67.7%，同比增12757万元，增7.7%。总费用71327万元，占总收入的40%，家庭经营纯收入106990万元，农民工资性净收入8155万元，转移性净收入5537万元，财产性净收入115万元，农民所得总额120797万元，预计参加分配人口15.08万人，其中：农村常住居民人口13.41万人，农村常住居民人均可支配收入达9008元，同比增690元，增8.3%。完成县目标数13129元的68.6%。

　　10.乡村振兴工作进展顺利。截至2020年10月，示范村累计投入资金31738.83万元，其中：7个乡（镇）驻地示范村投入资金2536.94万元，在推动村镇联动发展上取得突破; 12个公路沿线示范村投入资金4276.89万元，在物流、运输、餐饮上取得突破；22个产业发展示范村投入资金9154.71万元，在推进标准化生产、产品初加工、组织化程度上取得突破；18个乡村旅游示范村投入资金10923.35万元，在旅游体验、旅游产品开发上取得突破；11个特色示范村投入资金4846.94万元，在民族团结进步、民族文化保护与发展上取得突破。目前，景亢、那京、那洛、布京小新寨、来冷、邦迈、小坝子等美丽村庄初具雏形，示范带动效应不断凸显。全县共建成美丽乡村 206个，洁净村庄560个、洁净庭院7000户，鲜花盛开的村庄35个、鲜花盛开的警营12个、鲜花盛开的校园33个、鲜花盛开的乡（镇）机关8个；共配备垃圾桶2860个，垃圾收集房14间、垃圾池（箱）747个，垃圾焚烧炉10座、垃圾焚烧池27个，167个自然村实现通过市场化运作处理农村生活垃圾；共铺设排污管道79公里，修建沉淀池 34个，75个村庄农村生活污水实现有效处理后排放；建成农村卫生公厕768座、无害化卫生户厕23338座，共完成村内道路硬化410万平方米、村庄绿化42.3万平方米、安装太阳能路灯8408盏、建成文化活动场所446个，目前，千村整治累计完成投资82444万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，下设事业单位14个。分别是：农业技术推广中心（二级局事业单位）、农业机械化管理中心（二级局事业单位）、畜牧兽医技术推广中心（二级局事业单位）、种子管理站、水产技术推广站、农村经营管理站、甘蔗技术推广站、农业广播电视学校双江分校、农业环境监测站、农产品质量安全监测站、动物卫生监督检验所、农业综合执法大队、热作站、新农村规划管理中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2020年末人员编制数133人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）。年末在职实有人数134人。其中：行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员69人。其中：退休69人，离休0人。

　　实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

　　变动原因：2020年行政调出1名职工；2020年事业新调入5名职工，新招考录用3名职工，调出3名职工，退休5名职工；2020年机构改革，并入种苗繁育站9名职工，其中退休人员6名，在职人员3名；离休人员死亡一名。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2020年度收入合计16,416.4万元。其中：财政拨款收入14,629.82万元，占总收入的89.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,786.58万元，占总收入的10.88%。2019年度收入合计7,700.16万元，2020年度与2019年度已对比增加8716.24万元，增幅113.2%。主要原因为农业基础设施计划项目资金增多。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2020年度支出合计7,072.1万元。其中：基本支出2,246.39万元，占总支出的31.76%；项目支出4,825.72万元，占总支出的68.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年对比增加1041.01万元，增幅17.26%,主要原因为：一是当年项目资金调整增加；二是项目支出根绝项目完工进度支付，2020年完工项目增多。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,246.39万元。。2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2149.88万元。比上年同期增4.49%,主要原因分析办公费用增加，业务清算额度增加、发生调资以及职工人数变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,108.2万元，占基本支出的93.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.19万元，占基本支出的6.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,825.72万元。2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3881.21万元。比上年同期增24.34%,主要原因分析：项目跨年度实施，2020年项目完工数量增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,660.09万元，占本年支出合计的80.03%。比上年同期增0.46%,主要原因分析：一是当年项目资金调整增加；二是项目支出根绝项目完工进度支付，2020年完工项目增多；三是农业基础设施计划项目资金增加、人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出23.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于相关工资调整；

　　2.今年本单位未编制外交（类）预算，也未发生外交（类）事件,故无外交（类）预算及支出。

　　3.今年本单位未编制国防（类））预算，也未发生国防（类）事件,故无国防（类）预算及支出。

　　4.今年本单位未编制公共安全（类）预算，也未发生公共安全（类）事件,故无公共安全（类）预算及支出。

　　5.今年本单位未编制教育（类）预算，也未发生教育（类）事件,故无教育（类）预算及支出。

　　6.今年本单位未编制科学技术（类）预算，也未发生科学技术（类）事件,故无科学技术（类）预算及支出。

　　7.今年本单位未编制文化旅游体育与传媒（类）预算，也未发生文化旅游体育与传媒（类）事件,故无文化旅游体育与传媒（类）预算及支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出253.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于相关离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出、职业年金支出；

　　9.卫生健康（类）支出181.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费、离休人员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出202.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于中央农业资源及生态保护支出。

　　11.今年本单位未编制城乡社区（类）支出预算，也未发生城乡社区（类）支出事件,故无城乡社区（类）支出预算及支出。

　　12.农林水（类）支出4,843.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于完成农业工作任务和事业发展目标而发生的业务支出；

　　13.今年本单位未编制交通运输（类）支出预算，也未发生交通运输（类）支出事件,故无交通运输（类）支出预算及支出。

　　14.今年本单位未编制资源勘探信息等（类）支出预算，也未发生资源勘探信息等（类）支出事件,故无资源勘探信息等（类）支出预算及支出。

　　15.今年本单位未编制商业服务业等（类）支出预算，也未发生商业服务业等（类）支出事件,故无商业服务业等（类）支出预算及支出。

　　16.今年本单位未编制金融（类）支出预算，也未发生金融（类）支出事件,故无金融（类）支出预算及支出。

　　17.今年本单位未编制援助其他地区（类）支出预算，也未发生援助其他地区（类）支出事件,故无援助其他地区（类）支出预算及支出。

　　18.今年本单位未编制自然资源海洋气象等（类）支出预算，也未发生自然资源海洋气象等（类）支出事件,故无自然资源海洋气象等（类）支出预算及支出。

　　19.住房保障（类）支出156.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于职工住房公积金补助；

　　20.今年本单位未编制粮油物资储备（类）支出预算，也未发生粮油物资储备（类）支出事件,故无粮油物资储备（类）支出预算及支出。

　　21.今年本单位未编制国有资本经营预算（类）支出预算，也未发生国有资本经营预算（类）支出事件,故无国有资本经营预算（类）支出预算及支出。

　　22.今年本单位未编制灾害防治及应急管理（类）支出预算，也未发生灾害防治及应急管理（类）支出事件,故无灾害防治及应急管理（类）支出预算及支出。

　　23.今年本单位未编制其他（类）支出预算，也未发生其他（类）支出事件,故无其他（类）支出预算及支出。

　　24.今年本单位未编制债务还本（类）支出预算，也未发生债务还本（类）支出事件,故无债务还本（类）支出预算及支出。

　　25.今年本单位未编制债务付息（类）支出预算，也未发生债务付息（类）支出事件,故无债务付息（类）支出预算及支出。

　　26.今年本单位未编制抗疫特别国债安排（类）支出预算，也未发生抗疫特别国债安排（类）支出事件,故无抗疫特别国债安排（类）支出预算及支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.6万元，支出决算为18.64万元，完成预算的95%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费支出事件,故无因公出国（境）费支出预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为17.64万元，完成预算的160%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的11.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，推进财政科学化精细化管理，严格控制和压缩行政经费，努力降低行政成本，严格控制和压缩经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加9.33万元，增长100.28%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加9.89万元，增长127.61%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降35.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年4月份列支的公务用车修理费8万元是2019年发生的修理费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费支出事件,故无因公出国（境）费支出预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出17.64万元，占94.62%；公务接待费支出1万元，占5.38%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费支出事件,故无因公出国（境）费支出预算及支出；

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17.64万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出17.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1万元。其中：

　　国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2020年机关运行经费支出137.13万元，与上年对比增加26.21%,主要原因分析：2020年公务用车运行维护费、办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县农业农村局部门资产总额17811.19万元，其中，流动资产16461.5万元，固定资产1115.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产234.05万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7517.43万元，其中固定资产减少105.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额10.35万元，其中：政府采购货物支出10.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年本单位项目绩效自评金额4828.72万元，共19个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费4828.72万元，支出4828.72万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，**各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 

　　监督索引号53092500262701111