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　　中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分中国共产党临沧市双江自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分中国共产党临沧市双江自治县委员会党校概况

　　一、部门主要职能

　　（一）主要职能

　　双江自治县委党校地处双江县城南部，距县人民政府所在地3公里，学校始建于1955年。校园占地39002.8平方米，学校挂双江自治县委党校，双江自治县行政学校，双江自治县农村科技培训中心三块牌子，学校实行“三块牌子，一套班子”的管理体制，属参公管理的事业单位。坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，对党员、干部和入党积极分子进行系统的思想政治教育，用党的创新理论武装头脑;举办培训班、轮训班，深入开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、基本路线、基本方略的教育，强化理想信念和党性锻炼，提高党员领导干部的执政能力和执政水平;围绕国际国内出现的新情况和新问题，组织开展科学研究。承担县委、县政府下达的调研任务。结合县情实际，研究探讨双江经济社会发展中的现实问题，为双江经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设提供理论资政服务;围绕县委中心工作，对农村基层干部群众进行形势政策教育培训和科技知识培训，提高农村基层干部群众的思想道德和科学文化素质;承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　今年以来，双江自治县委党校认真贯彻落实好《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国、全省党校（行政院校）校（院）长会议精神，坚定党校姓党原则，充分发挥其理论武装“主阵地”、党性锤炼“大熔炉”、作风建设“净化器”、能力提升好平台作用，紧紧围绕中心服务大局，积极适应全县经济社会发展和干部教育培训新要求，强化班子思想政治建设，强化主业主课抓培训，各项工作取得了一定成效。

　　1.培训情况

　　2020年度中共双江自治县委党校共举办培训班29期7758人次。其中：举办“十四五”规划包装申报知识、茶叶产业发展、财会知识、新闻宣传、美丽县城建设、安全生产与应急知识等干部专业化能力提升培训16期5736人，完成双江自治县领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班3期920人，完成政府专项债券暨重点领域统计、乡村旅游、礼仪培训、政府采购“电子卖场”等业务培训6期533人，开展“万名党员进党校”示范班培训4期569人。

　　2.基础设施建设情况

　　“县委党校原址改扩建项目”工程于2015年列为云南省县级党校基础设施建设项目，主体工程总建筑面积5374.37平方米，中标价为1238.34万元，工程共完成投资1084.12万元，完成总投资的87.5％。目前，教学楼、学员食堂主体工程已全面完工，宿舍楼主体工程基本完工，但还未进行内部装修。

　　3.工作亮点

　　一是加强组织领导，落实主体责任。县委始终把建好管好办好党校（行政学校）纳入整体工作部署和党的建设总体安排，县委党校校长、县行政学校校长分别由县委副书记、县政府常务副县长兼任，每年专题研究党校（行政学校）工作至少1次以上，制定干部教育和党员教育培训工作规划，县级财政每年安排干部教育培训经费150万元，将干部培训考核情况作为干部任职、晋升、管理的重要依据。二是创新教学方式，提高培训质量。制定干部教育和党员教育培训工作计划，县级财政每年安排干部教育培训经费150万元，采取“专题讲座＋现场教学＋集中研讨”“专业知识+现场讲解+技能实操”和“请进来与走出去”相结合等方式，对县乡村组各级干部分层、分类逐级培训，县内与县外结合开展现场教学实训课，让干部内外对比找差距、拓视野、理思路，着力提高培训的针对性。三是优化资源配置，建立健全制度。出台领导干部上讲堂方案和干部教育培训资源整合管理办法，建立由82名县直部门领导干部、专业人员为兼职教师的师资库，实行一名县委党校班子成员和一名教师联系一个乡（镇）的挂钩联系制度。今年以来，党政领导到培训班讲课12人次，师资库教师到县委党校讲课58人次，邀请市委党校教师和省、市部门领导、专家学者到培训班授课26人次；采取流动党校、送课下乡等形式，县委党校教师深入乡（镇）、机关开展培训12场次1214人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员6人）。事业专技人员7人，事业工勤人员3人。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2020年度收入合计414.82万元。其中：财政拨款收入414.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了43.83万元，增加11.81%，主要原因分析:本年度本单位增加了培训支出、校园特色文化建设、校园环境整治工作经费等特定目标类项目，故收入较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2020年度支出合计412.92万元。其中：基本支出278.99万元，占总支出的67.57%；项目支出133.93万元，占总支出的32.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了32.96万元，增加8.67%，主要原因分析:本年度本单位增加了培训支出、校园特色文化建设、校园环境整治工作经费等特定目标类项目支出，故支出较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市双江自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.99万元。与上年对比减少12.07万元，主要原因分析：本年度本单位培训支出作为特点目标类项目支出，故基本支出较上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.01万元，占基本支出的92.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.98万元，占基本支出的7.16%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市双江自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.93万元。与上年对比增加45.03万元，主要原因分析：本年度本单位增加了培训支出、校园特色文化建设、校园环境整治工作经费等特定目标类项目，故项目支出较上年增加。

　　2020年实施项目支出资金133.93万元，其中：远程教育经费支出0.98万元；教学设备购置资金支出1.69万元；县级党校基础设施项目及设备购置资金支出50万元；农村党员远程教育培训及部门信息化建设资金支出7.05万元；校园特色文化建设、校园环境整治工作经费支出4.8万元；培训支出69.41万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出412.92万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了32.96万元，增加8.67%，主要原因分析:本年度本单位增加了培训支出、校园特色文化建设、校园环境整治工作经费等特定目标类项目，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出343.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%。主要用于：①干部教育支出268.38万元，占教育（类）支出的78.24%；②培训支出74.64万元，占教育支出的21.76%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出29.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于；机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位离退休公用经费、职业年金缴费等支出；其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.45万元；职业年金缴费支出3.72万元；行政事业单位离退休公用经费支出0.59万元；其他社会保障和就业支出0.61万元。

　　9.卫生健康（类）支出22.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于：单位基本医疗保障支出及公务员医疗补助支出；其中，行政单位医疗支出5.6万元，事业单位医疗费支出11.36万元；公务员医疗补助支出4.55万元；其他行政事业单位医疗支出（大病保险）0.74元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出18.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于本单位住房公积金支出；其中：住房公积金支出18.28万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因；因本单位开展实际业务工作中厉行节约，公务接待费用减少，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.44万元，下降64.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降65.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因；因本单位开展实际业务工作中厉行节约，公务接待费用减少，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较去年减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.24万元。其中：国内接待费支出0.24万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次22人（无外事接待人次）。主要用于开展干部教育培训及调研工作需要，发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2020年机关运行经费支出19.98万元，与上年对比减少32.6万元，下降62%。主要原因分析：本年度本单位干部教育培训支出已作为特定目标类项目，故部门机关运行经费较去年减少。

　　部门机关运行经费主要用于本单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门资产总额767.52万元，其中，流动资产12.4万元，固定资产48.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程705.33万元，无形资产1.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63.02万元，其中固定资产增加20.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值10.7万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额26.13万元，其中：政府采购货物支出26.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：  

　　监督索引号53092500328101111