监督索引号53092500130301000

　　临沧市双江自治县发展和改革局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

　　2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

　　3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

　　4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

　　5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

　　6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级、市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责招投标行业管理。

　　7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施“老、少、边、贫”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

　　8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟定全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

　　10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、发展规划。

　　11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

　　12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

　　14.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

　　15.落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。

　　16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

　　17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县粮食和物资储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

　　18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准，审核中央、省、市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

　　19.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.国民经济运行情况。编制完成《双江自治县2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》，起草了《双江自治县人民政府关于重点督查推进2019年度全县经济社会发展30项工作目标任务的通知》；积极筹备全县经济运行分析会议，协调解决经济运行中出现的问题和困难，确保完成各项目标任务；扎实做好‘六稳’工作、全面落实‘六保’任务，起草了《双江自治县应对新冠肺炎疫情稳定经济发展26条政策措施实施意见》；组织有关部门及县内企业代表参加支持实体经济发展若干措施（含降成本）政策专题培训；强化目标任务导向作用，督促部门按市、县下达指标目标任务开展工作。

　　2.信用体系建设。全力配合上级部门开展双江县信用信息共享平台一体化和信用门户网站一体化建设。协调各部门开展诚信宣传，推进全县政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法工信和个人诚信的宣传工作。推进信用体系建设工作向规范化、制度化转变。结合部门实际情况，开展一对一培训，按照应录尽录、应归尽归的原则，在掌握数据真实性、准确性的基础上，持续推进信用信息一体化平台数据录入，信用云南系统上线以来，我县累计录入数据70.27万条，数据录入总量在全市排名第六。积极探索信用信息拓展运用，累计办理自助查询个人征信报告2103份，办理人工查询个人信用报告11人，办理企业查询信用报告93份。

　　3.优化营商环境。深入贯彻落实《双江自治县关于进一步优化营商环境的实施细则》《双江自治县营商环境提升十大行动》，持续激发市场活力和社会创造力、提高办事效率、优化投资环境、增强市场主体获得感。转发《云南省人民政府办公厅关于建立营商环境“红黑榜”制度的通知》和《云南省2019年第四季度营商环境“红黑榜”评价结果的通报》，起草《双江自治县营商环境集中专项整治工作方案》，聚焦开办企业、办理建筑许可、登记财产、获得电力、获得用水、获得用气、纳税、跨境贸易、获得信贷、政务服务等10项指标，对标对表，加快推进我县在营商环境中存在问题整改工作。督促各部门结合职能职责，开展常态化自检自查，发现问题立行立改。配合市级做好优化营商环境“红黑榜”评价工作，积极协调部门提供佐证材料。

　　4.推进新型城镇化建设和城乡融合发展。贯彻落实《临沧市人民政府关于加快补齐全面建成小康社会短板行动计划工作方案》《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务实施方案》，推进顺利实现第一个百年奋斗目标，跑好全面建成小康社会“最后一公里”，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进县城和乡（镇）协调发展，提升城市治理水平，推进城乡融合发展。

　　5.支持民营经济发展工作。认真贯彻执行《云南省人民政府印发关于支持实体经济发展若干措施的通知》，落实企业名单制管理，对省级、市级、县级重点名单企业进行逐户监测、汇总辖区内台账信息，并按要求定期报送。2020年累计对接授信并给予贷款支持10户，发放贷款13340万元，有力支持县域重点企业纾困发展，稳住经济活动基本面。督促各部门加大减税降费力度，助力市场主体纾困。

　　6.持续推进改革创新。按照中央对全面深化改革的顶层设计和省委、市委关于改革的部署，结合实际，切实抓好改革规划的实施。《县委重要改革举措实施规划（2014-2020年）》涉及经济体制改革专项小组推进的改革措施58项，改革完成44项，未完成改革14项。《县委贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划（2019-2022年）》涉及经济体制改革专项小组推进的改革措施30项，其中已完成改革任务21项，持续推进改革任务9项。

　　7.向上争取资金情况。紧紧围绕全县20.7亿元向上争取资金目标任务，认真研究把握国家、省、市投资导向和政策信息及各级各类会议精神，结合双江实际，有针对性地开展项目前期工作，让更多的项目和资金列入国家和省级计划盘子。

　　8.固定资产投资情况。2020年市级下达我县固定资产投资任务38.4亿元，增速25%。我县积极抓项目前期、促项目落地、督项目进度，有效监测分析固定资产投资状况及月度执行情况，推动固定资产投资持续增长。

　　9.行政审批工作推进情况。强化投资审批工作。在云南省投资项目在线审批监管平台受理投资项目审批个数为171个，总投资83.07万元，其中：审批类129个，总投资61.79亿元，备案类42个，总投资21.28亿元。按时办结率100%，并全部进行登记赋码。深入开展工程建设领域招标投标问题整治工作。

　　10.粮食物价工作有序推进。（1）价格监管稳步开展。一是加强价格监测。特别是疫情防控以来，加强对重要民生商品、医用物资、农资产品、建筑材料的价格监测，及时分析上报，为上级决策提供有效依据。二是搞好行政事业性收费统计工作。三是规范市场价格。配合相关部门指导超市、宾馆、酒店、餐馆、房地产公司及收费单位全面实行明码标价制度。四是清理收费行为。行业协会商会、经营服务性收费以及转供电、转供水收费等乱收费行为得到了及时清理，规范了收费行为。五是做好减负降费工作。降低收费项目4项，减负金额4.9万元,降低一般工商业用电，为企业减负129.87万元，参与市场化交易用电企业3402户，为企业节约用电成本211.98万元。六是严格执行审批制度。调整了幼儿园保教费。七是做好价格认定工作。共出具价格认定结论书277份、标的金额142万元，为相关部门提供了办案依据。（2）粮食安全和物资储备得到保障。一是抓好应急保供。完成国家核定县级储备粮规模3400吨，每年1800吨的轮换任务，做到储备粮数量真实、质量良好、储存安全；完成能够满足7天以上市场供应要求的成品粮（大米）储备250吨；建成粮油应急供应点10个、应急加工点3个、应急配送中心1个，完成市级下达任务100%；建立救灾物资调运保障机制，疫情防控期间共调运棉被350床、大衣200件、毛毯190条，帐篷68顶。二是抓好宣传教育。认真开展“粮食流通行政执法宣传月”、全国粮食和物资储备科技活动周、“世界粮食日和全国粮食安全宣传周”等活动，切实增强全社会粮食安全意识，倡导爱粮节粮新风尚。三是抓好执法检查。按照“双随机、一公开”原则，组织开展库存专项清查、粮食安全隐患集中整治、12325举报热线等督查；开展“一年不少于两次”储备粮质量定检，轮换出入库的储备粮进行抽样送有资质的粮油质检站进行检验，严禁不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场和食品生产企业，确保了县级储备粮数量、质量、储存安全。四是开展供需平衡调查，完成了46户农村居民、10户城镇居民粮食生产（购买）、销售（消费）和存粮情况数据采集、统计分析，及时上报国家，为上级决策提供详实数据。

　　11.狠抓党建和党风廉政建设工作。严格落实党建工作责任制，不断推动基层党建与业务工作融合，实现基层党建和业务工作同部署、同研究、同落实；严格落实党内组织生活。积极开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等活动；抓实党风廉政建设，推动党风廉政责任全面得到落实。落实中央八项规定，扎实开展领导干部违规借贷问题专项整治、“四风”问题整治等活动，切实提高党员干部廉洁从政的自觉意识，筑牢思想防线；健全廉政防控体系。加大对重点领域、关键岗位和重要环节的风险防控，通过开展廉政风险排查和防控，聚焦项目监管、招投标、粮食流通、财务采购等重点领域和行政审批、行政执法等关键环节，有效降低履职风险；扎实抓好县委巡察反馈问题整改工作，对照巡察反馈意见，制定整改方案，对标对表进行整改。

　　12.机关效能建设工作显著提升。扎实有效推进扫黑除恶治乱专项斗争工作，综治维稳（平安建设）工作稳步开展，结合“七五”普法活动，认真开展法制宣传教育，注重舆论引导，制造和谐良好舆情氛围，稳步开展疫情防控工作。制定《双江自治县发展和改革局新冠肺炎疫情防控工作方案》、《双江自治县发展和改革局重大项目复工复产疫情防控工作方案》。制定大文乡扶持布朗族发展示范项目、勐库镇冰岛茶小镇建设项目、双江小黑江电站（南勐河水电站）改扩建项目、忙糯乡风电场建设项目等疫情防控应急预案。

　　13.重点项目推进情况。省级“四个一百”项目双江县第二人民医院建设项目，总投资3亿元，已竣工投产，年内完成投资1亿元。市级“四个一百”项目共有41个，总投资121.32亿元，年内计划完成投资21.07亿元，实际完成投资18.09亿元，完成计划任务的85.86%。其中：计划竣工投产项目11个，实际竣工项目6个，完成投资4.48亿元；在建项目9个，完成投资3.93亿元；计划新开工项目13个，实际开工项目6个，完成投资9.68亿元；重点前期项目8个，均按前期工作目标有序推进前期工作。省级“补短板、增动力”重点前期项目共有9个项目列入省级“补短板、增动力”重点前期项目，总投资209.12亿元，已开工项目5个，开工项目已完成投资26.78亿元；未开工项目4个，正在有序开展前期工作。

　　14.重大项目推进情况。截至目前，梳理出市级统筹推进的32个重大项目中涉及我县的项目9个，总投资151.53亿元；全县统筹推进重大项目37个，总投资311.5亿元，投资100万元以上的竣工项目35个，累计完成投资14.43亿元，在建项目103个，总投资169.19亿元，累计完成投资62.16亿元，需开展前期工作的项目189个，总投资1131.43亿元。已获得专项债券支持项目1个，即：县林产业园区基础设施建设项目，发行专项债券0.9亿元，项目于9月24日开工建设，年内完成投资0.72亿元。计划上报2021年第一批次专债项目44个，总投资145.2亿元，申请专债56.21亿元，拟用作资本金需求1.54亿元。被省发改委审核锁定项目41个，总投资140.49亿元，申请专债54.33亿元，拟用作资本金需求1.37亿元。已上报专债实施方案到省财政厅参加初审项目37个，总投资96.94亿元，申请专债42.18亿元，拟用作资本金需求1.11亿元。储备抗疫特别国债项目42个，目前已获得抗疫特别国债资金支持2853.48万元。

　　15.大文扶持布朗族发展项目推进情况。项目总投资8106.53万元，其中：中央资金7306万元，地方自筹800.53万元。项目规划布局布朗族群众聚居的5个村委会6个自然村，分核心区和辐射区建设，核心区为大梁子自然村和胖品自然村，辐射区为大忙蚌、邦驮、大南矮大寨及忙冒土城，主要建设基础设施、公共服务设施、人居环境提升、民族文化传承等工程。项目于2018年8月开工建设，目前已全面完工，正在开展竣工审计工作。

　　16.脱贫攻坚工作开展情况。一是易地扶贫搬迁工作。截至2018年11月底，共落实专项资金21852.6万元，建成集中安置点25个，建成安置房1245套，实施搬迁的1245户3784人100%实现搬迁入住；安置点水、电、路、网等基础设施及公共服务设施有较好的保障，群众生产生活及发展环境得到较大提升，搬迁群众人均收入稳定超过国家扶贫标准线，确保了搬迁群众如期脱贫，实现了“不愁吃、不愁穿”的目标。截至目前，易地扶贫搬迁的961户3784人建档立卡搬迁人口顺利脱贫退出“两不愁三保障”水平不断提升。二是定点帮扶工作开展情况。我局挂钩勐库镇邦读村，联系冰岛村。2020年是全面建成小康社会和脱贫攻坚的收官年之年，我局紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，扎实推进精准扶贫精准脱贫各项工作，全面巩固提升脱贫成效。今年我局帮助解决邦读村、冰岛村提升人居环境工作经费1万元，水泥40吨，产业灌溉设施经费1万元。

　　17.“美丽县城”创建工作情况。对照“干净、宜居、特色、智慧”四大要素69项指标，共规划项目65项，总投资25.76亿元。目前，已完工项目23个，完成投资2.84亿元，占总投资的11%；在建项目34个，累计完成投资17.4亿元，北部高速连接线、民族博物馆、城市规划馆、职工服务中心等8个项目正准备实施。69项创建指标已达标68项，老旧小区改造1项指标到2021年底全面达标。城镇建成区面积7.25平方公里，城镇化水平41.08%，建成区绿地率34.65%，绿化覆盖率41.58%，最美县城初步建成。

　　18.特色小镇推进创建工作情况。积极推进土地调规工作，强化土地房产管理工作，划定勐库冰岛古茶镇“两违”整治范围。完成对冰岛组74户农户的房产土地测绘评估工作。全面开展古茶树、古茶园保护工作，抓好冰岛古茶镇和茶博馆规划编制工作，制定冰岛组搬迁安置工作方案，积极推进核心区大坝子田项目建设，已完成大坝子田核心区三通一平、地勘工作，正在建设冰岛茶展示中心及普洱茶博物馆。

　　19.“十四五”规划编制工作开展情况。目前，已完成县委建议的编制工作，基本完成梳理我县“十四五”项目584个，涉及综合交通、工业、生态环境建设、新型城镇化、农林水利、能源、社会事业等7个方面，估算总投资1197亿元。调整上报市级重大项目523个（1000万元以上项目），项目估算总投资1173亿元。围绕与全市全省全国同步实现社会主义现代化主义这一根本目标，初步提出我县“十四五”经济保持年均增长10%以上，到2025年达100亿元以上，人均生产总值达4.7万元以上；城镇常住居民人均可支配收入增长9%以上；农村常住居民人均可支配收入增长12%以上。概述单位工作开展情况及主要事业成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县发展和改革局部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县发展和改革局部门2020年度收入合计2,124.59万元。其中：财政拨款收入2,123.57万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.02万元，占总收入的0.05%。

　　与上年对比：发展和改革局2020年度收入合计2124.59万元，比上年减少2204.34万元，减幅50.92%。其中：财政拨款收入2123.57万元，比上年同期减少2190.5万元，减幅50.78%；其他收入1.02万元，比上年同期减少13.84万元，减幅93.14%。收入减少的主要原因是：201一般公共服务支出减少3320.01元，减幅80.31%；205教育支出增加50万元，增幅100%；212城乡社区支出增加730万元，增幅100%；213农林水支出增加400万元，增幅100%。其他收入减少原因是市发改委拨入前期工作经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县发展和改革局部门2020年度支出合计3,589.11万元。其中：基本支出406.91万元，占总支出的11.34%；项目支出3,182.2万元，占总支出的88.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：发展和改革局部门2020年度支出合计3,589.11万元。比上年增加264.97万元，增幅7.97%。其中：基本支出406.91万元，比上年减少105.39万元，减幅20.57%。减少的主要原因是：201一般公共服务支出减少40.02万元，减幅12.06%；208社会保障和就业支出减少14.71万元，减幅18.07%；210卫生健康支出增加1.6万元，增幅6.58%；221住房保障支出减少0.78万元，减幅3.37%；222粮油物资储备支出减少51.48万元，减幅100%。项目支出3,182.2万元，比上年增加370.36万元，增幅13.17%。增加的主要原因是：201一般公共服务支出增加482.22万元，增幅199.77%；212城乡社区支出增加667.54万元，增幅355.93%；205教育支出增加15万元，增幅100%；213农林水支出增加200万元，增幅100%；229其他支出减少996.4万元，减幅42.05%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出406.91万元。与上年对比减少105.39万元，减幅20.57%。减少的主要原因是：201一般公共服务支出减少40.02万元，减幅12.06%；208社会保障和就业支出减少14.71万元，减幅18.07%；210卫生健康支出增加1.6万元，增幅6.58%；221住房保障支出减少0.78万元，减幅3.37%；222粮油物资储备支出减少51.48万元，减幅100%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出350.54万元，占基本支出的86.15%，比上年同期减少30.1万元，减幅7.91%；主要原因是：1.2020年在职人员到龄退休1人、调出1人，工资及津补贴等支出减少18.96万元；2.离休人员2019年下半年死亡1人，2020年离休费比2019年减少8.76万元；3.丧葬抚恤金2020年比2019年减少2.36万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.37万元，占基本支出的13.85%，比上年同期减少75.29万元，减幅57.19%.主要原因是：1.2020年储备粮（油）库建设与2019年相比减少50万元；2.差旅费支出减少8.64万元；3.公务接待支出减少4.61万元；4.办公设备购置减少4.29万元。5.其他交通费补贴减少2.65万元；6.印刷费支出减少1.86万元；7.电费减少0.25万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,182.2万元。与上年对比增加370.36万元，增幅13.17%。增加的主要原因是：201一般公共服务支出增加482.22万元，增幅199.77%，主要用于全县战略规划及重点项目前期工作经费支出；212城乡社区支出增加667.54万元，增幅355.93%，主要用于开展市级特色小镇项目建设、城市基础设施更新改造项目支出；205教育支出增加15万元，增幅100%，主要用于双江自治县职业中学迁建项目前期经费支出；213农林水支出增加200万元，增幅100%，主要用于冰岛茶产业融合示范项目园区建设支出；229其他支出减少996.4万元，减幅42.05%，主要用于扶持布朗族发展示范项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,563.53万元，占本年支出合计的99.29%。与上年对比增加251.13万元，增幅7.58%。增加主要原因是：1.201一般公共服务支出增加428.36万元，增幅76.28%，原因一是2019年额度结余资金（美丽县城前期工作经费）在本年支出208.61万元，原因二是2020年度全县重点项目前期工作经费支出比上年增加200万元；2.208社会保障和就业支出14.71万元，减幅18.07%；3.210卫生健康支出增加1.6万元，增幅6.58%；4.221住房保障支出减少0.78万元，减幅3.37%；5.212城乡社区支出比上年增加667.54万元，增幅355.93%，原因是2020年增加市级特色小镇项目建设330万元，电动车基础设施建设50万元，城市基础设施更新改造项目220万元，冰岛茶小镇创建启动资金支出67.54万元；6.222粮油物资储备支出减少49.48万元，减幅76.15%；7.205教育支出增加15万元，增幅100%；8.213农林水支出增加200万元，增幅100%；9.229其他支出（扶持布朗族发展示范项目）减少996.4万元，减幅42.05%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,362.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.31%，与上年同期相比增加1801.36万元，增幅320.77%；主要用于2010401行政运行266.32万元；2010406社会事业发展规划15万元；2010499其他发展与改革事务支出（全县重点项目前期工作经费）708.61万元；2019999其他公共服务支出（扶持布朗族发展示范项目）1373万元（2019年支出功能类科目放在2299901其他支出）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。与上年同期相比增加15万元，增幅100%。主要用于双江自治县职业中学迁建项目前期经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出66.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。与上年同期相比减少14.71万元，减幅18.07%。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位养老保险和职业年金缴费、抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出25.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。与上年同期相比增加1.6万元，增幅6.58%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出855.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。与上年同期相比增加667.54万元，增幅355.93%。主要用于市级特色小镇项目建设330万元，电动车基础设施建设50万元，城市基础设施更新改造项目220万元，冰岛茶小镇创建启动资金支出255.09万元。

　　12.农林水（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。与上年同期相比增加200万元，增幅100%。主要用于冰岛茶产业融合示范项目园区建设支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出22.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。与上年同期相比减少0.78万元，减幅3.37%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出15.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。与上年同期相比减少49.48万元，减幅76.15%。主要用于粮食专项业务活动支出15万元、粮食财务挂账利息补贴支出0.49万元。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.1万元，支出决算为13.13万元，完成预算的50.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.33万元，完成预算的68.06%；公务接待费支出决算为6.8万元，完成预算的40.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照县委、县政府及相关政策规定，精简压缩开支，严格执行接待标准，严格控制接待范围、陪同接待人数，该接待的不能免能减少的尽量不支出；2020年下乡任务相对减轻，车辆使用少运行维护费支出相对减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.42万元，下降36.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年同期0%；公务用车购置及运行费支出决算数比2019年减少2.97万元，下降31.98%；公务接待费支出决算数比2019年减少4.45万元，下降39.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照县委、县政府及相关政策规定，精简压缩开支，严格执行接待标准，严格控制接待范围、陪同接待人数，该接待的不能免能减少的尽量不支出；2020年下乡任务相对减轻，车辆使用少运行维护费支出相对减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.33万元，占48.19%；公务接待费支出6.8万元，占51.81%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.33万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门日常业务工作的开展及全县重点项目工作如勐库冰岛老寨拆迁、冰岛小镇建设、市级特色小镇建设、扶持布朗族发展示范项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费6.8万元。其中：

　　国内接待费支出6.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门职能职责以及全县重大项目（美丽县城、固定资产投资、地方专债等）调研、招商引资、省级冰岛特色小镇接待、市级特色小镇等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出30.79万元，与上年对比减少89.13万元，减幅74.32%。其中：商品和服务支出30.79万元，与上年同期对比减少84.84万元，减幅73.37%；资本性支出0万元，与上年同期对比减少4.29万元，减幅100%。主要原因是2020年业务支出不在基本支出中列支在项目支出中列支。部门机关运行经费主要用于办公费支出5.49万元、差旅费支出2.1万元、邮电费支出2.67万元、公务接待支出0.17万元、工会经费支出4.36万元、公务用车运行维护费支出1.01万元及其他交通费支出14.99万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县发展和改革局部门资产总额2665.92万元，其中，流动资产2615.33万元，固定资产净值50.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1592.75万元，其中固定资产增加16.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额17.51万元，其中：政府采购货物支出17.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：  

　　监督索引号53092500130301111