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　　临沧市双江自治县司法局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县司法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县司法局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策、法律、法规，根据省、市关于司法行政工作的部署和要求，结合全县实际，制定全县的依法治理工作规划并组织实施，指导全县各行各业的依法治理工作；制定全县的法治宣传教育与普及法律常识规划并组织实施；负责管理公证机构，监督指导业务活动并指导监督律师工作；负责管理指导全县人民调解、社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作；负责管理和实施全县法律援助工作；承办县委、县政府及市司法局交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是“十四五”计划的第一年，也是“八五”普法的最关键的一年。2020年，全县司法行政工作将在县委、县政府的领导和上级业务主管部门的支持帮助下，结合全县实际，充分发挥司法行政法治宣传、法律保障、法律服务三大职能，扎实开展人民调解、公证服务、社区矫正及安置帮教、法律援助等工作，主动作为、开拓进取不断开创全县司法行政工作新局面。

　　1、以“法治双江”建设为主线，深化法治宣传教育工作；2020年是“八五”普法的制定规划和推进之年。积极按照中央、省、市“八五”普法总体要求，结合实际，注重实效，精心组织不断创新普法形式，积极推动“八五”普法，继续落实“谁执法谁普法”责任落实。

　　2、强化矛盾纠纷化解工作，努力维护双江和谐稳定。充分发挥好“双江自治县人民调解参与信访问题化解工作室”的作用。

　　3、扎实开展特殊人群管控工作，不断提升监管水平。

　　4、强化管理，提升公共法律服务水平。积极开展“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动，积极开展乡村振兴战略专项法律服务行动，实现全县建档立卡村一村一名法律顾问，各项法律服务工作取得成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县司法局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县司法局部门2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县司法局部门2020年度收入合计1,021.04万元。其中：财政拨款收入1,021.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入较上年的1052.09万元减少31.05万元，下降3%。主要原因是本年在编在职人员调出，与之相关的项目支出、工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之减少，导致本年基本支出收入预算减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县司法局部门2020年度支出合计1,017.94万元。其中：基本支出844.42万元，占总支出的82.95%；项目支出173.51万元，占总支出的17.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，财政拨款支出较上年的总支出1026.82万元减少8.88万元，下降0.9%。主要原因是基层司法所规范化建设项目正在实施中，尚未竣工结算，资金未支付。故财政拨款支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出844.42万元。与上年对比，较上年的日常支出880.5万元减少36.08万元，下降4.1%。主要原因人员调出4人，故人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出786.75万元，占基本支出的93.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.67万元，占基本支出的6.83%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.51万元。与上年对比，较上年的项目支出146.33万元增加27.18万元，增长18.6%。主要原因是上年实施的司法所规范化建设项目竣工结算1个所，故项目支出增加。具体项目开支和具体情况：2020年的业务装备要用于基层司法所信息化建设，项目正在推进，按合同进度拨付；2020年新实施的2个司法所的规范化建设项目正在实施，未竣工结算。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县司法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,015.09万元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比，较上年财政拨款支出的1023.53万元减少8.44万元，下降0.8%。主要原因是基层司法所规范化项目正在实施，为竣工结算，故资金未支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出825.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%。主要用于行政运行支出655.25万元；基层司法业务支出97.26万元；普法宣传支出45.17万元；律师公证管理支出1.78万元；法律援助支出14.10万元；社区矫正支出7.93万元；其他司法支出5.27万元。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出72.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于行政事业单位养老支出71.22万元，其中：行政单位离退休0.4万元、行政事业单位基本养老保险缴费支出68.02万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.8万元；其他社会保障就业支出1.31万元。

　　9.卫生健康（类）支出58.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于行政单位医疗26.14万元、事业单位医疗21.05万元、公务员医疗补助9.93万元；其他行政事业单位医疗支出1.62万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出58.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县司法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.55万元，支出决算为6.51万元，完成预算的44.7%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为5.17万元，完成预算的51.7%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的29.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因：本单位严格控制三公经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.41万元，下降5.93%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置及运行费支出决算减少1.26万元，下降19.64%；公务接待费支出决算增加0.85万元，增长 172.14%。2020年一般预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制车辆运行经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，占79.32%；公务接待费支出1.35万元，占20.68%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国境事件，故无因出国境费用支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.17万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.35万元。其中：

　　国内接待费支出1.35万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待21批次（无外事接待批次），接待人次138人（无外事接待人次）。主要用于临沧市双江县司法局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县司法局部门2020年机关运行经费支出57.67万元，与上年对比，较上年的机关行政运行经费支出46.9万元增加10.77万元，增长23%。主要原因是2020年双江县在创建全市文明城市中，支付双江县司法局修缮美丽县城外立面改造费用，故2020年机关运行经费费用增大。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、维修（修缮）费公务用车运行经费等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县司法局部门资产总额876.48万元，其中，流动资产166.17万元，固定资产582.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程128.30万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.87万元，其中固定资产减少30.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额21.76万元，其中：政府采购货物支出21.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.76万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位本年度未发生政府性基金预算收支、国有资本经营收支和财政专户收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表GK07表和国有资本经营预算财政拨款收入支出表GK08表无数据；

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：双江自治县司法局部门2020年度部门决算表.xls

　　监督索引号53092500131501111