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　　临沧市双江自治县双江农场管理委员会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县双江农场管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县双江农场管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律、法规。

　　（2）负责编制和执行双江农场管理委员会经济和社会发展规划、专项规划、年度计划和财务预算；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

　　（3）负责制定和落实双江农场管理委员会经济发展和产业结构调整的政策、措施，组织职工群众进行科学化、现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

　　（4）负责双江农场管理委员会的基层组织、党员与干部队伍的建设管理和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作。

　　（5）负责双江农场管理委员会公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

　　（6）负责双江农场管理委员会社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和社会文明建设，维护社会稳定，构建和谐社会。

　　（7）负责支持和保证农场工会委员会、共青团委员会和妇女联合会等组织按各自章程开展活动。

　　（8）做好来信来访工作，接受人民群众监督，加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁、勤政的双江农场管理委员会。

　　（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，双江农场管委会以持续深化农垦改革为抓手，坚持稳中求进工作总基调，聚焦乡村振兴和全场经济发展，以增进居民发展为落脚点，不断完善基层基础工作体系，创新工作推进机制模式，有效应对新冠肺炎疫情影响，统筹做好稳增长、促改革、调结构、防风险等各项工作。一是进一步用好四级网格制度，疫情防控不松劲。二是抓重点破难点，高质量推进乡村振兴建设。三是重时效求实效，全力维护社会事业稳定发展。四是提信心强决心，着力提升党建工作水平。五是坚定理想信念，抓实主题教育实践活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县双江农场管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个即双江农场管理委员会，其他事业单位0个。下设：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、计财综合办公室、双江农场管理委员会农业综合服务发展中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县双江农场管理委员会部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县双江农场管理委员会部门2020年度收入合计470.09万元。其中：财政拨款收入470.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年479.97万元对比减少9.88万元，下降2%。减少的主要原因是（1）在职转退休1人及村级人员的生活补助因未进行考核，尚未发放，故基本支出减少；（2）本年无中央及发改批复的基建项目，故项目支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县双江农场管理委员会部门2020年度支出合计435.14万元。其中：基本支出355.51万元，占总支出的81.7%；项目支出79.63万元，占总支出的18.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年全年支出合计582.13万元对比减少146.99万元，同比减幅25.2%。减少的主要原因是（1）在职转退休1人，人员经费随之减少；（2）按照厉行节约的原则，公用经费支出减少，特别是公车运行维护费支出减少；（3）本年无中央及发改批复的基建项目，项目支出也随之减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县双江农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.51万元。与2019年机构正常运转日常支出430.52万元对比减少75.01万元，同比减幅17.4%。主要原因是（1）在职转退休1人，人员经费随之减少；（2）按照厉行节约的原则，公用经费支出减少，特别是公车运行维护费支出减少。本年正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出318.02万元，占基本支出的89.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.48万元，占基本支出的10.54%。。2020年人均基本支出20.91万元/人，与2019年人均基本支出25.32万元/人，对比减少4.41万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县双江农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.63万元。与上年151.61万元对比减少了71.98万元，同比减幅47.4%。主要原因是本年无中央及发改批复的基建项目，项目支出也随之减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：（1）国营双江农场改革遗留问题工作经费用于解决原国营双江农场改革后未被录用人员和生产队干部的工资待遇问题，日常工作运转及改革发展中的困难问题。共支出14.13万元；（2）国有农垦农场税费改革转移支付资金61.5万元。分别用于兑付农工生活生产补助20.5万元、农场社区第六居民小组人居环境整治，千亩荷塘基础设施配套建设支出共41万元；（3）甘蔗种植经费用于开展甘蔗种植、全膜覆盖培训及农户甘蔗盖膜补助，共支出2万元；（4）防汛抗旱资金用于购买各居民区抗旱材料，共支出2万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县双江农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出435.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年全年支出合计582.13万元对比减少146.99万元，同比减幅25.2%。主要原因是：（1）在职转退休1人，人员经费支出随之减少；（2）按照厉行节约的原则，公用经费支出减少，特别是公车运行维护费支出减少；（3）本年无中央及发改批复的基建项目，项目支出也随之减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出30.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于单位干部职工养老保险、职业年金、失业保险等费用支出。

　　2.卫生健康（类）支出23.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于单位干部职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助及离休医疗支出。

　　3.农林水（类）支出356.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于农业农垦运行人员经费、科技转化与推广服务、统计监测与信息服务、抗旱经费、国有农场社会职能改革补助经费等支出。

　　4.住房保障（类）支出24.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县双江农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.84万元，支出决算为4.57万元，完成预算的94.4%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.57万元，完成预算的90.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的原则，公务用车运行维护费及接待费支出减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15.12万元，下降76.8%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少16.55万元，下降89.22%；公务接待费支出决算增加1.43万元，增长124.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约的原则，公务用车运行维护费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占43.77%；公务接待费支出2.57万元，占56.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我单位执行公务活动，开展基层工作调研等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费2.57万元。其中：

　　国内接待费支出2.57万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待28批次（无外事接待批次），接待人次355人（无外事接待人次）。主要用于管委会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县双江农场管理委员会部门2020年机关运行经费支出37.48万元，与2019年机关运行经费支出53.29万元对比减少15.81万元，同比下降29.6%。主要原因是按照厉行节约的原则，公务用车运行维护费支出减少，故机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县双江农场管理委员会部门资产总额1961.87万元，其中，流动资产1234.5万元，固定资产110.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程616万元，无形资产1.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1995.68万元相比，本年资产总额减少33.81万元，其中固定资产减少17.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年双江农场管理委员会项目绩效自评金额100.5万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费100.5万元，支出79.63万元，支出率79.23% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，双江农场管委会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 

　　监督索引号53092500247601111