监督索引号53092500855501000

　　临沧市双江自治县忙糯乡2020年度部门决算报告

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县忙糯乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县忙糯乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

　　（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；

　　（3）保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利

　　和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦人民生命安全，全力做好疫情防控阻击战。2、聚焦建成小康社会，全力抓好脱贫攻坚巩固提升。3、聚焦民生工程改善，全力抓好社会事业协调发展。4、聚焦人居环境提升，全力加快乡村振兴实施步伐。5、聚焦美好生活向往，全力抓好民族乡村旅游建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　忙糯乡2020年部门决算机构编制数共12个，其中行政单位机构5个，分别是：

　　1.党政办公室

　　2.基层党建综合办公室

　　3.经济发展办公室

　　4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室

　　5.扶贫开发办公室；

　　事业单位7个，分别是

　　1.农业农村服务中心

　　2.林业草原服务中心

　　3.水务服务中心

　　4.文化和旅游广播电视体育服务中心

　　5.村镇规划建设服务中心

　　6.社会保障服务中心

　　7.财政所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县忙糯乡部门2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人，事业编制37人；在职在编实有行政人员23人，事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员11人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县忙糯乡部门2020年度收入合计2512.28万元。其中：财政拨款收入2512.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入1553.28万元，同比增长61.74%。增长原因是污水治理项目、功能提升项目、电力基础设施项目、乡村旅游项目收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县忙糯乡部门2020年度支出合计2479.93万元。其中：基本支出1323.26万元，占总支出的53.36%；项目支出1156.68万元，占总支出的46.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县忙糯乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1323.25万元。同比增长8%，主要原因是开展脱贫普查、动态管理、换届选举等工作开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1159.44万元，占基本支出的87.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163.81万元，占基本支出的12.38%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县忙糯乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1156.68万元。同比增长387%，原因是今年农村污水治理项目、功能提升项目、电力基础设施项目、乡村旅游项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县忙糯乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2444.93万元，占本年支出合计的98.59%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出344.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.1%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位公用经费等支出。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出49.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于文化站、广播站人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出128.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于社保大厅人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出。

　　4.卫生健康（类）支出58.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。

　　5.节能环保（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于农村污水治理项目。

　　6.城乡社区（类）支出60.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于村镇规划所职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出。

　　7.农林水（类）支出1707.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.85%。主要用于农业综合服务中心、林业站、水务服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出；功能提升项目支出、农村电力基础设施建设项目、农村危房改造项目、乡村旅游示范村建设项目等支出。

　　8.住房保障（类）支出54.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于干部职工住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县忙糯乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.6万元，支出决算为19.94万元，完成预算的171.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为12.64万元，完成预算的316%；公务接待费支出决算为7.3万元，完成预算的96%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.0794万元，下降0.4%。其中：；公务用车购置及运行费支出决算减少0.0113万元，下降0.09%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降0.92%。主要原因是我部门按照三公经费只减不增的要求，严格执行八项规定，严格个公车管理，严格控制接待标准和范围。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.64万元，占63.37%；公务接待费支出7.3万元，占36.63%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出12.64万元。其中：

　　公务用车运行维护支出12.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫普查、人口普查、烤烟工作等。

　　3.公务接待费7.3万元。其中：

　　国内接待费支出7.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次504人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关单位指导工作、巡视检查的伙食费用。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县忙糯乡部门2020年机关运行经费支出163.81万元，同比增长38.87%，主要原因是因开展脱贫普查、动态管理、换届选举等工作开支增加，故办公经费增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县忙糯乡部门资产总额1715.93万元，其中，流动资产1020.01万元，固定资产616.91万元，无形资产79.01万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.74万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额13600万元，其中：政府采购货物支出13600万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年忙糯乡项目绩效自评金额885.7495万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费885.7495万元，支出704.38万元，支出率79.52% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员指出、经费或项目支出。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2020年决算公开报表20211108045605720.xls

　　监督索引号53092500855501111