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临沧市双江自治县中医医院部门2020年度部门决算


来源:双江县人民政府   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-11-09  点击率:打印 】【 关闭

  临沧市双江自治县中医医院部门2020年度部门决算

  目录

  第一部分  临沧市双江自治县中医医院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

 

  第一部分  临沧市双江自治县中医医院概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  (1)中医医院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

  (2)加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

  (3)认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

  (4)做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

  (5)积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

  (6)开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  2020年度重点工作任务介绍。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市双江自治县中医医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:双江自治县中医医院、双江自治县沙河乡卫生院。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市双江自治县中医医院部门2020年末实有人员编制74人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制74人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员74人(含参公管理事业人员0人)。其中:专业技术岗位70人、工勤岗位3人、管理岗位1人。在职在编实有事业人员70人,其中:专业技术岗位70人、管理岗位1人、工勤岗位3人。

  离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  (各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市双江自治县中医医院部门2020年度收入合计3,394.46万元。其中:财政拨款收入1,312.46万元,占总收入的38.66%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入2,055.24万元,占总收入的60.55%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入26.76万元,占总收入的0.79%。比上年的总收入3482.99万元减少88.53万元,减幅2.61%,减少主要原因是2020年度事业收入比上年的2154.42万元减少99.18万元。如下图:

  图片1

  二、支出决算情况说明

  临沧市双江自治县中医医院部门2020年度支出合计3,316.01万元。其中:基本支出2,466.27万元,占总支出的74.37%;项目支出849.74万元,占总支出的25.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年的总支出3205.45万元增加110.56万元,增幅3.45%,增加的主要原因是项目支出比上年的244.851万元增加604.89万元,原因是中医医院整体搬迁基本建设项目投入增加、疫情防控投入资金增加。

  图片2

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市双江自治县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,466.27万元。比上年的基本支出2960.6元减少494.33万元,减少的主要原因是单位人员支出、和日常运转的经费支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,652.87万元,占基本支出的67.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费813.4万元,占基本支出的32.98%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障临沧市双江自治县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出849.74万元。比去年的244.85万元增加244.85万元,增加的主要原因是中医医院整体搬迁基本建设项目投入增加、疫情防控投入资金增加。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市双江自治县中医医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,807.37万元,占本年支出合计的54.5%。比上年同期1239.6万元增加567.77万元,增幅45.8%,增加的主要原因是中医医院整体搬迁基本建设项目投入增加、疫情防控投入资金增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出100.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。比上年同期的101.19万元减少0.4万元,减幅0.4%。主要用于缴纳职工的各项福利。

  9.卫生健康(类)支出1,635.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%。主要用于公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等相关业务开支。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出71.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市双江自治县中医医院未编制部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;今年本单位未编制公务用车购置及运行费,也未发生车辆购置及运行,故无车辆购置及运行费;今年本单位未编制公务接待费,故无公务接待支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无法与去年对比分析;因本年度未发生公务用车购置及运行费,故无法与去年对比分析;因本年度未编制公务接待费,故无法与去年对比分析。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增数为0.

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费0万元。其中:

  国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市双江自治县中医医院部门2020年机关运行经费支出0万元,与上年同期对比无变化。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧市双江自治县中医医院部门资产总额6479.26万元,其中,流动资产1779.19万元,固定资产2086.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2500.68万元,无形资产112.87万元,其他资产1499.83万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加627.45万元,其中固定资产增加302.07万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产56项,账面原值44.29万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6479.26

1779.19

2086.52

543.94

42.75

0

1499.83

0

2500.68

112.87

0

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额613万元,其中:政府采购货物支出613万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出613万元。授予中小企业合同金额613万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  其他重要事项情况说明

  本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  
附件【双江自治县中医医院部门2020年度部门决算公开报表.xls
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