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临沧市双江自治县住房和城乡建设局2020年度部门决算


来源:双江县人民政府   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-11-08  点击率:打印 】【 关闭

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  临沧市双江自治县住房和城乡建设局2020年度部门决算

  目  录

  第一部分  临沧市双江自治县住房和城乡建设局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  临沧市双江自治县住房和城乡建设局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1、承担城乡建设管理、完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规以及省、市、县决策部署。拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面的地方性政策和实施办法,制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。

  2、承担保障城镇中等偏下收入家庭住房建设的责任。贯彻执行上级住房保障政策并指导实施;拟订住房保障发展规划和年度计划并指导实施;会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导、监督资金的使用和管理。

  3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施;拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作,配合指导房屋登记工作,负责建设个人住房信息系统。

  4、承担住房制度改革的责任。拟订地方住房制度改革实施办法,指导住房建设和住房制度改革,监督相关住房资金的管理、使用和安全运行。

  5、承担规范城市建设的责任。拟订城市建设的地方性政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理;指导城市规划区园林绿化工作;指导城市建成区防洪排涝工作。指导和监督城市建设管理工作,承担住房城乡建设领域执法稽查工作。

  6、承担规范村镇建设的责任。拟订农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施;指导小城镇污水、垃圾处理和村庄垃圾处理设施建设;配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作;指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

  7、承担监督管理建筑现场,规范建筑现场各方主体行为的责任。指导、监督和规范建筑现场活动、建筑现场准入与清出;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟订规范建筑现场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与域内外工程承包、建筑劳务合作。

  8、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;指导和监督管理房屋和市政建设工程抗震设防工作;组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

  9、承担房屋和市政建设工程项目招标投标管理的责任。拟订房屋和市政工程项目招标投标管理实施办法并监督实施;负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法;负责分级管理权限内的建设工程项目报建和建设工程招标投标活动的监督管理及备案管理工作。

  10、承担建立科学规范工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作;拟订工程建设标准方面的规章制度、地方标准并监督执行;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;负责工程造价中介服务单位的资质管理工作。

  11、承担城乡生活污水和垃圾处理设施的建设与管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技推广的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。组织开展建筑科技的推广和运用。

  12、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理;承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。

  13、承担人民防空工作的责任。办理双江自治县国防动员委员会交办的工作事项。拟订人民防空建设中长期发展规划,编制人民防空年度工作计划,组织、指导和监督人民防空工程建设;会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况;依法对城市和重要经济目标的防护建设进行指导和监督检查;负责人民防空组织指挥工作,指导城市防空袭方案的制定并监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实;负责人民防空通信警报建设和管理,会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案,保障人民防空通信警报的及时发放并组织城市防空警报试鸣工作;负责组织人民防空指挥工程和指挥信息化的建设和管理;负责人民防空工程(含城市结合地面建筑修建防空地下室)的建设计划、技术审查和质量管理,会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设,组织开展人民防空宣传教育;负责人民防空执法监督和规费征收,管理人民防空经费和资产。

  14、完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  一是加快美丽县城项目建设。完成城市公厕新建10座、改造4座,对县城五纵五横约10千米道路沿线街区界面进行绿化、亮化提质改造,安装路灯726杆;加快双江自治县污水处理厂提标升级改造项目建设;启动雨污排水新建工程、老城区雨污分流建设项目,在县城新建6.8千米市政道路雨污排水设施,完成北回归大道海绵化改造;启动双江自治县垃圾转运体系项目建设,新建四座垃圾转运站;在县城区内新建勐勐汇金农贸市场二楼新建停车场5000平方米;新建弄翔北路和县标北路,不断完善市政路网;启动双江自治县第一水厂及管道设施改造项目,加强饮水安全保障;在城市品牌打造、绿化美化亮化中植入茶元素,完成双江勐库大叶种茶文化步行街文化提升和县城南北入口景观改造工程建设,不断完善城市功能,提升城市品位。

  二是继续抓好农村危旧房改造后续工作。及时排查梳理农危改存在的问题户502户,制定整改措施积极协助乡镇完成整改,完成7529户建档立卡户和5494户四类重点对象农村危房改造查缺补漏和农村住房安全核验工作;积极梳理农户名册,录入全国开发信息系统,确保2020年中央下达我县1277.66万农房抗震资金分配和使用合理,同时继续梳理符合享受农房抗震改造的农户名册,积极向上级申报,争取补助资金。

  三是加快我县保障性住房扫尾工作,不断规范保障性住房分配管理,加快棚户区及老旧小区改造。完成勐库镇160套保障性住房主体封顶,完成2018年棚户区改造屋面防水800户,停车场2000平方米,厕所1座,雨污管网1000米;完成2019年棚户区改造168户拆迁补偿工作,积极推动新村建设点配套基础设施建设,完成投资18000万元;抓好允景花园小区和铁厂保障房5195套公租房分配管理工作,完成先租后售416套,发放租赁补贴49户,不断完善住房保障制度;加快2019年勐勐镇片区1050户老旧小区改造,对屋面防水、外立面改造、雨污管网、供水、停车场等配套基础设施进行完善。

  四是依法抓好审人民防空工程建设批工作,年内共审批易地建设项目74个(其中免缴项目9个),征收防空地下室易地建设费640.52万元,减免115.66万元。

  五是扎实抓好房屋和市政工程质量安全和消防管理,稳步推进建筑市场管理工作。年内共监督项目4个,建筑面积40900平方米,开展日常监督检查30余次,工程竣工验收备案3个,建筑面积38312平方米,总投资为50309万元。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市双江自治县住房和城乡建设局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

  1.综合办公室

  2.行政审批股

  3.住房保障建设与运营管理股

  4.城市建设股

  5.村镇建设股

  6.建筑市场监管股

  7.项目建设管理办公室

  8.园林绿化股

  9.人民防空办公室

  10.保障性住房管理中心

  11.房地产管理所

  12.建筑工程质量监督站

  13.环境卫生管理站

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市双江自治县住房和城乡建设局2020年末实有人员编制35人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制24人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员25人。其中:离休0人,退休25人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件)

  
第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市双江自治县住房和城乡建设局2020年度收入合计27,737.97万元。其中:财政拨款收入25,714.14万元,占总收入的92.7%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2,023.83万元,占总收入的7.3%。上年收入42103.83万元,比上年减少14365.86万元,减34.12%,减少的原因主要是上年度收到政府性基金预算财政拨款20000万元,本年度只收到2500万元,因此减幅大。

  二、支出决算情况说明

  临沧市双江自治县住房和城乡建设局2020年度支出合计29,151万元。其中:基本支出1,009.35万元,占总支出的3.46%;项目支出28,141.65万元,占总支出的96.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。上年支出15045.80万元,比上年增加14105.2万元,增93.75%,增加的原因是本年度项目支出较大,其中:农危改支出1912.79万元、棚改专债支出12528.59万元、市政建设项目资金支出6993.5万元,因此增幅大。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市双江自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,009.35万元。上年支出1928.41万元,比上年减少919.06万元,减47.66%。减少的主要原因是环境卫生清扫费2019年在基本支出中反映,2020年此笔费用已不再由我单位支付,因此减幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出773.75万元,占基本支出的76.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235.6万元,占基本支出的23.34%。人均工资福利支出21.66万元。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障临沧市双江自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28,141.65万元。上年支出13117.39万元,比上年增加15024.26万元,增114.54%。增加的主要原因是:本年度项目支出较大,其中:农危改支出1912.79万元、棚改专债支出12528.59万元、市政建设项目资金支出6993.5万元,因此增幅大。

  具体项目开支及开展工作情况:1、“十四五”规划编制费支出35万元;2、人防4518指挥工程项目支出271.3万元;3、双江县城区防空警报器支出80.22万元;4、创卫工作经费支出1万元;5、2019年农村危房改造支出1912.79万元;6、2019年城市抗震防灾规划编制费支出4万元;7、双江县贫困村基础设施农村环境治理项目支出130.63万元;8、海绵城市项目前期费支出27万元;9、尹景花园小区代收租金酬金支出13.83万元;10、市政建设及住房保障管理工作经费60万元;11、双江县城市基础设施更新改造项目支出20万元;12、市政建设工程项目支出6993.5万元;13、“两污”贷款本金和利息支出418.18万元;14、双江县美丽县城城市生态环境功能提升建设项目支出48.35万元;15、省级示范村项目贷款利息支出69.29万元;16、县城生活污水处理费支出492.49万元;17、城市路灯电费支出100.17万元;18、2019年棚户区改造支出13727.97万元;19、2017年棚户区改造支出81万元;20、2018年棚户区改造支出685万元;21、双江县南勐河东路及行政中心片区污水管网完善工程支出32.72万元;22、2016年城市公共厕所项目支出6万元;23、2013年棚户区改造项目支出295.93万元;24、2020年租赁补贴支出9.99万元;25、2019年勐勐片区老旧小区改造支出268万元;26、双江县垃圾转运体系建设项目支出2262.01万元;27、挂钩村基础设施建设支出21.28万元;28、2019年城市公共厕所支出24万元;29、2016年棚户区改造支出50万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市双江自治县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出12,219.18万元,占本年支出合计的41.92%。上年支出8272.84万元,比上年增3946.34万元,增47.70%。增加的主要原因是:本年度市政建设项目资金支出比上年多,因此增幅大。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出351.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。比上年同期增321.52万元,增1071.73%。其中:2030603 人民防空支出351.52万元,主要用于人防4518指挥工程项目支出。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出97.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。比上年同期增11.98万元,增14.04%。其中:2080501行政单位离退休支出1.25万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.51万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.45万元、2080801死亡抚恤支出5.91万元、2089901其他社会保障和就业支出2.18万元。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、其他社会保障缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出63.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。比上年同期增1.06万元,增1.70%。其中:2101101行政单位医疗支出14.57万元、2101102事业单位医疗支出35.04万元、2101103公务员医疗补助11.74万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.00万元。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出9,856.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%。比上年同期增6981.8万元,增242.84%。其中:2120101行政运行支出237.78万元、2120199其他城乡社区管理事务支出277.44万元、2120399 其他城乡社区公共设施支出8067.08万元、2120501城乡社区环境卫生支出439.84万元、2129901其他城乡社区支出834.72万元。主要用于单位人员工资、公用经费、临时工工资、车辆运行维护费、污水处理费、市政建设项目支出、两污贷款本金和贴息等。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出1,850.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。比上年同期减3370.03万元,减64.56%。其中:2210103棚户区改造支出305.71万元、2210107保障性住房租金补贴支出9.99万元、2210199其他保障性安居工程支出1477.60万元、2210201住房公积金支出56.85万元。主要用于棚户区改造项目支出、保障性住房租金补贴支出、住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市双江自治县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元,支出决算为4.78万元,完成预算的85.36%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为3.81万元,完成预算的127%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算的37.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:本年度公务接待批次少,因此公务接待费少。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.3万元,下降32.47%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算减少1.02万元,下降21.04%;公务接待费支出决算减少1.28万元,下降56.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1、我单位目前只有1辆公务用车可以正常使用,因此公务用车运行维护费比上年减少。2、本年度公务接待批次比上年减少,因此公务接待费比上年少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.81万元,占79.72%;公务接待费支出0.97万元,占20.28%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,本单位今年未发生因公出国境,故无因公出国境支出。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出3.81万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本单位今年未发生公务用车购置,故无公务用车购置支出。

  公务用车运行维护支出3.81万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位人员开展公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费0.97万元。其中:

  国内接待费支出0.97万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接待27批次(无外事接待批次),接待人次204人(无外事接待人次)。主要用于:1、开展农村危房改造、建新拆旧等工作发生6批次40人次的接待;2、开展美丽县城建设指标达标情况核查工作发生3批次21人次的接待;3、开展质量安全生产检查工作发生5批次34人次的接待;4、开展海绵城市建设专项检查发生2批次13人次的接待;5、开展全市人防系统腐败问题专项治理工作2批次14人次的接待;6、人防信息化验收发生5批次50人次的接待;7、开展农村房屋安全隐患排查整治督促指导工作发生1批次12人次的接待;8、开展城镇化项目前期工作调研1批次7人次的接待;9、开展城镇老旧小区改造实施进度和城镇公厕建设管理调研指导1批次7人次;10、开展临沧市厕所革命实施调研督导工作1批次6人次的接待。

  本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市双江自治县住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出224.8万元,比上年同期减849.93万元,减79.08%。减少的主要原因是:环境卫生清扫费2019年在基本支出中反映,2020年此笔费用已不再由我单位支付,因此减幅较大。部门机关运行经费主要用于机关办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧市双江自治县住房和城乡建设局资产总额44888.82 万元,其中,流动资产39412.28 万元,固定资产 2711.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2348.58万元,无形资产1.87万元,其他资产415.02万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少13647.36万元,其中固定资产减少125.9万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

44888.82

39412.28

2711.07

2635.93

17.07

0

58.07

0

2348.58

1.87

415.02







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面净值”。



  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额0.75万元,其中:政府采购货物支出0.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  2020年临沧市双江自治县住房和城乡建设局项目绩效自评金额27790.13万元,共27个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费27790.13万元,支出27790.13万元,支出率100% 。(说明:因人防工程属涉密工程,故人防支出的项目绩效不做公开。)

  (一)项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

  (二)绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2020年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在以文辅政、服务改革等方面精准发力,各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

  (三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀。

  五、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款收入决算情况说明

  临沧市双江自治县住房和城乡建设局2020年度政府性基金预算财政拨款收入2500万元,上年政府性基金预算财政拨款收入20000万元,比上年减少17500万元,减87.5%。减少的原因主要是2020年收到的政府性基金预算财政拨款少,相比2019年减幅较大。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  临沧市双江自治县住房和城乡建设局2020年度支出14790.60万元。其中:基本支出0万元;项目支出14790.60万元,占总支出的100%。具体项目开支情况:1、2019年棚户区改造专项债券支出12528.59万元;2、双江县垃圾转运体系建设项目支出2262.01万元。上年支出5368.40万元,比上年增加9422.2万元,增175.51%。增加的原因主要是2019年棚改专债支出12528.59万元,因此增幅大。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

  附件:  

  监督索引号53092500133301111

  
附件【2020年度部门决算情况说明.xls
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