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临沧市双江自治县总工会2020年度部门决算


来源:双江县人民政府   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-11-08  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092500171101000


  临沧市双江自治县总工会2020年度决算

  目录

  第一部分  临沧市双江自治县总工会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  临沧市双江自治县总工会概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1、根据党的路线、方针、政策和工运方针,围绕县委和政府的工作重点,贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会以及临沧市总工会的决议、决定。

  2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,组织和指导我县各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步提出和履行维护职能。

  3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事故进行调查并提出处理意见;协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  4、开展工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制定,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作;建立健全平等协商谈判制度。

  5、负责审批各基层工会领导班子,负责本单位干部职工的考核及股室干部的任免;监督、检查本单位党员干部党风廉政建设情况,负责基层工会干部的培训工作。

  6、协助县委、县政府做好国家、省、市级劳模的推荐、评选管理工作和县级劳模的评选表彰管理工作。

  7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责本县工会劳动福利事业的指导、协调工作;负责指导企业基层工会集体合同的签订。

  8、承担县委、县人民政府和市总工会交办的其他事项。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  加强对职工在疫情期间的思想政治引领,竭诚服务职工,推进发展成果惠及更多职工,积极推优评先,组织八大群体建会入会工作、不断加强职工维权和集体协商工作,继续规范推进提质增效、有效推进帮扶服务工作和开展职工送温暖活动、持续深入开展医疗互助活动、巩固提升劳模服务管理工作,广泛深入开展云岭职工跨越发展先锋活动、深入推进脱贫攻坚工作、规范财务审计,严格执行财经纪律,管好用好工会经费和资产,继续对基层工会开展工会经费管理情况审计工作,筹备双江自治县工会第九届代表大会,并按时在2020年12月份顺利召开。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市双江自治县总工会2020年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,内设办公室、财务室、组织维权股、职工服务中心(事业)4个股室。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市双江自治县总工会2020年末实有人员编制8人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制2人;在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),事业人员2人。

  离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆(用工会经费购买,属工会资产,列入工会资产进行管理)。

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市双江自治县总工会2020年度收入合计135.87万元。其中:财政拨款收入135.87万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年147.82万元相比减少11.95万元,减幅8.08%,主要原因压缩行政开支,将以往的业务费核定指标,调整为专项费用进行预算,年初预算第九届工会代表大会会议经费9.24万元,计划对先进集体和个人进行表彰奖励,召开会议时对以上表彰没有奖励,只是按会议实际支出2.7万元提取额度支出。

  二、支出决算情况说明

  临沧市双江自治县总工会2020年度支出合计135.87万元。其中:基本支出133.17万元,占总支出的98.01%;项目支出2.7万元,占总支出的1.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年147.82万元相比减少11.95万元,减幅8.08%。主要原因是压缩行政开支,将之前执行的业务费定额调整为专项资金进行预算执行。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市双江自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.17万元。与上年的147.82万元减少14.65万元,减幅9.91%。主要原因是2020年会议经费等列入项目资金核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.68万元,占基本支出的95.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.49万元,占基本支出的4.87%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障临沧市双江自治县总工会第九届工会代表大会会议经费,用于会议经费支出2.7万元。由于2019年没有项目资金支出,所以无法对比。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市双江自治县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出135.87万元,占本年支出合计的100%。与上年147.82万元相比减少11.95万元减幅8.08%,主要原因压缩行政开支,将以往的业务费核定指标,调整为专项费用进行预算。年初预算第九届工会代表大会会议经费9.24万元,计划对先进集体和先进个人进行表彰奖励,召开会议时对以上表彰没有奖励,只是按会议实际支出会务费2.7万元提取额度支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出106.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%,比上年同期減少5.7万元,减5.09%。主要用于工资、公用经费和项目支出(第九届工会代表大会会议经费)

  2.社会保障和就业(类)支出11.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。比上年同期减少8.5万元,减42.76%。其中:2080502事业单位离退休0.16万元,2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出11.05万元,2089901其他社会保障和就业支出0.17万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出/其他社会保障缴费支出。

  3.卫生健康(类)支出9.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。比上年同期增加1.36万元,增15.85%。其中:2101101行政单位医疗5.81万元,2101102事业单位医疗1.86万元,2101103公务员医疗补助1.94万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

  19.住房保障(类)支出8.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。比上年同期增加0.9万元,增12.15%。其中:2210201住房公积金8.31万元。主要用于单位住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市双江自治县总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.24万元,完成预算的24%,下降16.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.24万元,下降16.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,年初安排公务用车购置运行维护费1万元,由于工会现有的编制内公务用车是用工会经费购置,列入工会账户进行工会资产登记管理,不在国有资产管理范围,财政要求把公务用车购置及运行费支出列入其他交通费用核算,故公务用车购置及运行费支出为零。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.04万元,下降15.79%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年相比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年相比无增减变化;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降15.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩行政开支。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.24万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。今年本单位未未编制因公出国境预算,也未发生因公出国事件,故无因公出国预算及支出。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。实际有编制内公务用车1辆,登记在工会资产进行核算。

  3.公务接待费0.24万元。其中:

  国内接待费支出0.24万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级工会到我县调研指导工会工作。

  国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市双江自治县总工会2020年机关运行经费支出6.49万元,与上年对比减少7.93万元,减幅122.18%。减少的主要原因是压缩行政开支,将以往的业务费核定指标,调整为专项费用进行预算;年初预算第九届工会代表大会会议经费9.24万元,计划对先进集体和先进个人进行表彰奖励,召开会议时对以上表彰没有奖励,只是按会议实际支出会务费2.7万元提取额度支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧市双江自治县总工会部门资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比无增减变化,由于工会固定资产全部用工会经费购置,列入工会资产进行核算管理,故国有资产没有。

国有资产占有使用情况表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

  •  

  • 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

  •  

  • 填报金额为资产“账面原值”。

  •  

 

 

 

 

 

 


  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

  由于县总工会不用县财政资金购买固定资产,在使用工会经费购买固定资产时,政府采购系统没有设置工会经费购买审批事项,不能审批采购手续,县总工会和采购中心、县财政局协调沟通,经上级工会批准,购买工会固定资产实行“三方报价”后签订采购合同,进行采购。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  一、般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

  二、一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出。

  附件:2020年决算公开表格.xls

  监督索引号53092500171101111

  
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