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临沧市双江自治县科学技术协会2020年度部门决算


来源:双江县人民政府   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-11-08  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500373101000

  临沧市双江自治县科学技术协会2020年度部门决算

  目录

  第一部分  临沧市双江自治县科学技术协会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  临沧市双江自治县科学技术协会概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  参照政府批准的“三定”方案。

  双江自治县科协为独立建制的正科级单位,由县级学会(协会)、乡镇科普协会及农村专业技术协会组成,是县委领导下的人民团体,是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。同时还承担着县全民科学素质工作领导小组办公室的工作。内设1室2部,即:办公室、科普部、学会部;下设1个事业单位,即农函大(加挂青科中心牌子),2020年末实有人数7人,行政工勤人数1人,总计实有人数为8人。目前,共有县级学(协)会5个、乡(镇)科普协会6个,农村专业技术协会56个。主要职责是:

  1、宣传党和国家的科技方针、政策和法律、法规,增强全民科技意识。

  2、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心,坚持科学技术是第一生产力的思想,实施科教兴双战略和创新驱动发展战略,促进科学技术的繁荣和发展。

  3、促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展技术教育和技术培训,为科技工作者更新知识服务。

  4、开展学术交流和研讨以及科技咨询服务活动,承担受委托科技项目的评估及科技成果鉴定工作。

  5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,以提升“四大重点人群”科学素质为目标,负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

  6、开展青少年科技教育,培养科技后备人才。

  7、对所属学会(协会)进行协调、指导和管理,加强自然科学和社会科学之间的联系,对乡(镇)科协和农村专业技术协会进行业务指导。

  8、开展横向联系和协调工作,促进县内外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

  9、反映科技工作者的意见,愿望和要求,维护科技工作者的合法权益,成为广大科技工作者整体利益的忠实代表,充分发挥桥梁和纽带作用。

  10、承办县委、县人民政府和上级科协交办的其他工作。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  (一)积极发挥全民科学素质联席办的作用。认真履行全民科学素质联席会议办公室职责,发挥牵头和综合协调作用,坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的工作方针,印发《2020年双江自治县全民科学素质行动计划工作要点》(双科素联席办发〔2020〕3号),全面部署2020年重点工作任务,构建科普大联合大协作的长效机制,调动全社会参与公民科学素质建设的积极性和责任感。组织全县干部职工运用“科普中国”手机APP开展科普知识宣传,目前全县共注册科普员1500余人,加大科普知识传播力度,传播科普文章10万余次。通过双江公众信息网、双江电视台、手机报,组织全县社区居民、农民参加全国农民科学素质网络竞赛活动,全县公民具备基本科学素质的比例达到5.47 %。

  (二)积极推进科普项目实施。建成沙河乡忙开完小微型科技馆,完善县一中农村中学科技馆功能,中小学生开展科技创新活动基础得到夯实;推进“中国流动科技馆”云南临沧第三轮巡展双江站活动,共展出10个主题展区50件科技展品,社会公众参与体验人数近2万人次以上,群众满意度达到100%。开展“2020年大众创业万众创新活动周”活动,抓好活动组织和活动宣传,推动创新、协调、绿色、发展,为大众创业、万众创新提供技术支撑。民族小学成功创建省级科普示范校,全县科普示范校达5个;创建了布朗族研究会科技专家服务站,全县专家服务站达4个;按照“九个一”标准完成沙河乡科普小镇建设项目,科普宣传栏、科普E站为乡村开展科普宣传提供平台。推进石桷协会科普带头人项目、马铃薯协会惠农兴村项目实施,农业技术协会示范带头作用得到发挥,产业基地建设和群众受益面进一步扩大。

  (三)积极开展科普宣传教育活动。新冠肺炎疫情发生后,联合县融媒体中心在双江电视台播出如何正确戴口罩、文明打喷嚏、洗手7步法等新冠肺炎疫情防控宣传片16个。印制《新型冠状病毒知多少》和《防控新型冠状病毒感染的肺炎》宣传海报1万张,发放到乡(镇)、企业、社区。印制了《新冠肺炎疫情校园防控手册》2.5万册,发放到全县各学校,助力全县疫情防控工作。整合各级各部门科学技术力量,组织开展全国科技工作者日、全国科普日、科普周、科普大篷车、科技“三下乡”等系列科普宣传活动,展出挂图、宣传展板100余块,发放科普宣传图片和资料1.5万余册(份),接收群众咨询5千余人次,受益群众达2万余人次,科普覆盖面不断扩大,科普效果明显增强。进一步抓好以农函大为载体的农村实用技术培训,结合全县产业发展规划,与地方产业发展服务中心、农业农村局、县职业教育培训中心联合开展茶叶、甘蔗、烤烟等重点产业技术培训,举行培训班13期完成培训学员1100人次。

  (四)积极探索青少年科普教育新模式。把开展科技教育作为办学育人的内容之一,与教育体育局联合邀请省科技创新教师到双江,对青少年科技创新大赛、机器人大赛、科技教师论文写作进行培训,2020年青少年科技创新成果大赛参赛作品达到159件,作品质量不断提高。组织11名中学生参加云南赛区生物联赛,取得1名一等奖、2名三等奖的好成绩。举办2020年青少年科普研学活动,组织全县80名中小学生在勐库神农祠开展为期7天的科普研学,研学以勐库大叶种茶及茶文化为主题,通过探索科普理论与科普实践相融合,实现家庭教育、学校教育和社会教育的有机结合,活动得到学生、家长和社会的一致好评。与地震、红会、共青团、检察院等部门联合开展青少年心理健康、生命安全防护、文化传承、青少年法治维权等科普活动,实现科普知识创造健康生活。

  (五)积极推进学(协)工作。加强对学会的管理和指导,积极组织会员参加国家、省、市科协优秀科技学术论文评选,为创新驱动发展服务,不断提高学会自主办会的能力和水平。规范和提升老年科技工作者协会工作,召开老科协理事会1次,组织老科技工作者到忙糯乡小坝子村调研,积极为小坝子村乡村振兴献计出力。围绕全县产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴等工作重点,发挥科技助力的作用,在全国科技工作者日、全国科普日组织水果协会、马铃薯协会、石桷协会等农技协,以及盈林公司、炜业公司等涉农企业开展农业技术科普宣传,科技助推产业发展的作用更加明显,马铃薯协会列入科普惠农兴村计划农技协,石桷协会会长被表彰为科普带头人。

  (六)积极加强部门自身建设。认真学习党的十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,教育引导干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“三会一课”、民主集中制、民主生活会、严明各项纪律规定,营造部门风清气正的工作环境。按照县委、县政府的统一部署和安排,全力开展挂包帮工作,入户开展“三同”活动3次,帮助挂钩户算清收入账,帮助挂钩村改善人居环境。

  一年来,县科协各项工作在县委、县政府的领导下,在各级科协组织和广大科技工作者的努力下,取得了较好成绩,但与县委、县政府和上级科协的要求,与新时代对科协工作的要求相比还存在较大差距。一是基层科协组织不健全,乡(镇)科协助理员多为兼职,中心工作较多,不能很好的发挥助理员的作用,基层科普工作较为滞后。二是对基层科协、农技协等社团组织的指导还需要进一步加强。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市双江自治县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。双江自治县科协内设1室2部,即:办公室、科普部、学会部.

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市双江自治县科学技术协会2020年末实有人员编制8人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市双江自治县科学技术协会2020年度收入合计228.02万元。其中:财政拨款收入228.02万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年228.39万元对比减少0.37万元下降0.16%。主要原因分析:具体为:

  1、科学技术支出本年收入为196.76万元,上年收入为197.92万元,与上年对比实际减少1.16万元,下降0.59%,减少的原因是项目经费未能支出。具体分项如下:

  (1)机构运行本年收入为114.56万元,上年收入为93.92万元,与上年对比实际增加20.64万元,增幅为21.98%,增加的原因本年新增一人,工资五险公积金也相应增加等;

  (2)科普活动经费本年收入为56.2万元、上年收入为85万元,与上年对比实际减少28.8万元,下降33.88%,减少的原因是项目经费未能支出;

  (3)青少年科技活动经费本年收入为4万元,上年收入为4万元,与上年对比无增减。

  (4)其他科学技术普及支出经费本年收入为22万元,上年收入为15万元,与上年对比实际增加7万元,增幅为46.67%;增幅的原因是本年上级专款比上年增加。

  2、社会保障和就业支出本年收入为12.35万元,上年收入为15.76万元,与上年对比实际减少3.41万元,减幅为21.64%,减少的原因提前退休人员正式办理退休手续,工资由社保发放,所以今年比去年减少。

  3、医疗卫生与计划生育支出本年收入为10.22万元,上年收入为7.17万元,与上年对比实际增加3.05万元,增幅为42.54%;增加的原因今年新增一人所以医疗卫生、工伤生育险及失业保险费有所增加;

  4、住房保障支出本年收入为8.69万元,上年收入为7.55万元,与比上年对比实际增加1.14万元,增幅为15.1%,增加的原因是本年新增一人,公积金就增加了。

  二、支出决算情况说明

  临沧市双江自治县科学技术协会2020年度支出合计258.82万元。其中:基本支出144.06万元,占总支出的55.66%;项目支出114.76万元,占总支出的44.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年134.5万元对比,增加124.32万元,增幅为92.43%,主要原因分析:2019年上级专款未支出,2019年县级项目经费未支出,2020年支付了2019年的部分项目资金支出。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市双江自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144.06万元。与上年124.37对比增加19.69万元,增幅16%,主要原因分析:本年新增一人,工资五险公积金也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.9万元,占基本支出的88.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.16万元,占基本支出的11.22%。人均支出人员经费是15.99万元,人均支出日常公用经费是2.02万元。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障临沧市双江自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出114.76万元。与上年10.13万元对比,增加104.63万,增幅103.29%,主要原因分析:2019年上级专款未支出,2019年县级项目经费未支出,2020年支付了2019年的部分项目资金支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市双江自治县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出256.97万元,占本年支出合计的99.29%。与上年134.5万元对比增加122.47万元,增幅为91.06%,主要原因分析:2019年上级专款未支出,2019年县级项目经费未支出,2020年支付了2019年的部分项目资金支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出226.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%。与上年104.31万元对比增加121.8万元,增幅为:116.77%。主要原因分析:2019年上级专款未支出,2019年县级项目经费未支出,2020年支付了2019年的部分项目资金支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出11.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。与上年15.73万元对比减少3.92万元,减幅:24.92%。主要用于养老保险缴费。因为我单位提前退休人员正式办理退休手续,保险等由社保统一发放,所以今年比上年减少。

  9.卫生健康(类)支出10.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。上年7.17万元对比增加3.01万元,增幅:41.98%。主要用于职工医保险缴费。增加的原因本年单位人员增加,缴费相应增加。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出8.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。上年7.30万元对比增加1.56万元,增幅:21.37%。主要用于住房公积金缴纳。因为我单位新增一人,所以公积金也相应增加。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市双江自治县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元,支出决算为0.44万元,完成预算的73.33%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.44万元,完成预算的73.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2016年8月份公车改革,单位公车移交到公车管理平台后所产生的费用纳入到其他交通费用进行核算,因此公务用车运行费就为零,二是充分贯彻厉行节约的要求,接待费也就有所下降。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.44万元,增长100%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析,公务用车购置及运行费支出决算为0无变化,公务接待费支出决算增加0.44万元,增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元,支出决算为0.44万元,完成预算的73.33%,充分贯彻厉行节约的要求,接待费有所下降,但与2019年相比出现增长情况,主要是2019年没有列支接等费。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.44万元,占100%。具体情况如下:

  1.今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费0.44万元。其中:

  国内接待费支出0.44万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于与单位业务、生产相关工作发生的接待支出。

  本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市双江自治县科学技术协会部门2020年机关运行经费支出14.31万元,比上年同期10.01万元增加4.30万元,增幅42.96%,部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出,如办公费0.33万元、印刷费0.79万元、水电费0.07万元、邮电费0.06万元、差旅费0.16万元、公务用车运行维护费0万元、接待费0.44万元、会议费0万元、劳务费2.21万元、工会经费1.54万元、其他交通费用7.53万元、其他商品和服务支出1.18万元等。主要原因分析:因人员增加经费有所增加,但充分贯彻落实厉行节约的要求,各项费用得到了严格有效的控制。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧市双江自治县科学技术协会部门资产总额118.59万元,其中,流动资产117.42万元,固定资产1.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0.15万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少42.15万元,其中固定资产减少4.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产17项,账面原值4.44万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

118.59

117.42

1.02




1.02



0.15







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;


3.填报金额为资产“账面原值”。


  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额0.17万元,其中:政府采购货物支出0.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.17万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  2020年本单位未发生需着重说明的重要事项

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  监督索引号53092500373101111

  附件: 临沧市双江自治县科学技术协会2020年度部门决算表.xls

  
附件【临沧市双江自治县科学技术协会2020年度部门决算表.xls
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