临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县邦丙乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县邦丙乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室得技术指导和乡村医学培训等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）、2020年我乡卫生院共完成门诊就诊13920人次，业务收入97.6万元,去年同期64.42万元，同比增加长51 % 。其中医疗收入97.6 万元,去年 64.42万元，同比增长51 %  ；药品收入 49万元,去年 44.26  万元，同比增长10% 。

　　、收治住院病人 7人次，业务收入 1.2万元,去年 17.35 万元，同比减少93 %：其中医疗收入 0.5 万元,去年同期 12.76 万元，同比减少了96 %；药品收入 0.3万元,去年同期4.59万元，同比减少了93% 。

　　居民基本医疗工作有序开展。2020年邦丙乡定点医疗机构共使用居民基本医疗资金23万元，其中:定点医疗机构门诊人次达19187人次，总费用63.88万元，合作医疗补偿22.41万元；乡级住院7人次,总费用1.85万元,合作医疗补偿0.59万元。

　　（4）基本药物制度和基层运行新机制全面加强。一是严格执行国家基本药物制度，认真组织乡村医生基本药物培训学习。二是药品实行“两票制”，与五家配送企业签订合同，有效减少药品从药厂到医院的流通环节，不仅提高了效率，也保证了用药安全，并实行零差率销售，目前我院“两票制”药品配送率达95%以上。三是实行省集中采购平台“点对点”网上采购工作，规范药品采购管理工作，定期对全乡各村卫生室库存药品进行了盘点清理，坚决杜绝乡村医生从卫生院以外的机构或企业购进和使用非基药。2020年全乡累计网上采购基本药物72.06万元，网上采购配送到位率达96%。

　　、全面加强卫生人才队伍建设。2020年，我院派医务人员到省级医院参加全科医生规范化培训5人，到市级医院参加全科医生规范化培训2人，到县人民医院进修学习1人，参加省、市级继续医学教育培训学习27人。组织完成村卫生室人员业务培训学习4期次，通过不同方式培训学习，业务水平和服务质量有了明显提高。

　　（5）扎实推进城乡居民健康档案管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理等3类14项基本公共卫生服务项目工作，全乡累计建立城乡居民健康档案18121份，健康档案内容完整、真实，并实行电子化管理，建档率达98.6%。

　　孕产妇健康管理：全乡共管理孕产妇318人，高危孕产妇管理144人，已分娩168人，未分娩150人，管理率达100%。活产169人（双胎1人），住院分娩166人，孕产妇住院分娩率达98.2%，全乡无孕产妇死亡。

　　0-6岁儿童健康管理：0-6岁儿童健康管理1347人,儿童保健人数1330人，管理率达98.7%，3岁以下儿童系统管理580人，管理率98.4%，5岁以下儿童死亡2人，5岁以下儿童死亡率11.8‰，婴儿死亡2人，婴死亡率11.8‰，新生儿2死亡。

　　避孕药具：全乡共有10个药具发放点，乡卫生院有药具室，计划生育药具自助发放机1台，村级有药具柜、药具箱。全年共免费发放避孕套1752只，三相片3板，复方左炔诺孕酮片（22片）27板。在街天的时候向群众宣传发放计划生育法律法规知识，预防出生缺陷干预、优生优育、关爱女孩等宣传折页3000余份。

　　预防接种:常规疫苗实种3123针次，接种率97.8%。接种狂犬疫苗279针次。学校水痘疫苗强化接种569针次，流感疫苗645针次，肺炎疫苗208针次，乙肝疫苗接种0剂，预防接种查验310人。

　　65岁以上老年人健康管理:管理数1631人，完成老年人体检9个村共1311人（完成辅助检查并录入系统人数） ，完成率80.38%。

　　18岁以上高血压患者管理:共管理695人，最近一次随访血压达标人数317人，达标率45.6%。

　　35岁以上2糖尿病患者管理:共管理94人，完成体检94人，最近一次随访空腹血糖达标人数40人，达标率42.6%

　　重性精神疾病患者管理率:协助市精神病院对重性精神疾病患者进行登记管理、随访和康复指导，我乡重性精神疾病患者123人，管理123人，管理率100 %。

　　结核病患者管理：2020年共管理结核病患者8人；肺结核推介任务数41人，实际完成49人，完成率119.5%。

　　传染病及突发公共卫生事件：上报20例，其中流行性腮腺炎2例，手足口病7例，HIV2例，水痘0例。

　　死因监测：录入134人。

　　健康教育：设置健康宣传栏11个，每两个月定期更新宣传栏内容，共开展公众健康咨询9次、健康讲座44次，发放健康教育材料4589份。

　　中医药服务管理：65岁以上老年人和0-3岁儿童中医药健康管理完成率68.43%和65.66%，已完成任务数。

　　卫生监督协管工作：开展巡查227次，饮用水安全巡查47次，学校卫生服务巡查47次，医疗机构巡查68次，计划生育机构巡查4次，公共场所巡查43次。

　　孕前优生检查：为237名育龄妇女免费发放叶酸,2020年完成孕前优生检查110对，任务完成率100%。

　　党风廉政建设和职工思想道德建设：一是成立了卫生院联合支部党风廉政工作领导小组，制定了具体的实施方案，与干部职工签订了党风廉政建设责任书。二是加强党风廉政教育和职工思想道德学习，按照中央、省、市有关安排和要求，结合“主题教育”、“两学一做”学习教育，深入学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，2020年共组织集中学习4次，警示教4次，学习教育初见成效。三是院党支部有计划地重点培养学科带头人、业务骨干加入党的组织，今年，发展党员2名，党员队伍不断壮大。

　　安全生产工作：重在预防，认真抓好安全生产工作。一是年初调整充实了安全生产工作领导小组，通过签订安全生产责任书、召开安全生产会议，切实加强安全生产教育。建立健全安全生产制度，明确安全生产责任人，严格按照“谁主管、谁负责”的原则，落实24小时值班制，完善卫生应急处置预案。定期不定期开展院内安全生产隐患排查治理工作，针对存在的问题及时进行整改落实，进一步消除安全隐患，杜绝各类安全生产事故发生。二是狠抓医疗安全工作，结合“平安医院”创建活动，以提高医疗服务质量为重点，增强医务人员医疗安全意识，确保医疗安全，防范医疗风险。三是加强职工安全教育学习，从提高认识入手，及时传达国家、省、市县关于安全生产的指示精神，特别是对新修订的《中华人民共和国安全生产法》以及相关法律、法规的学习更是抓紧抓实。对职工进行安全生产教育，使他们熟悉了有关安全生产规定以及岗位的安全要求。

　　(6)、疾病预防控制工作扎实开展。一是加强传染病监测防控，完善疾病预防控制体系，加强脊灰、鼠疫、疟疾、结核、霍乱等重点传染病防治。2020年全乡无甲类传染病发生，共报告乙、丙类和其他法定传染病37例，发病率为201.45%，无死亡病例，报告及时率达100%；全乡无突发公共卫生事件的发生。二是加强基础疫苗接种，1-11月共完成基础免疫接种3123剂次，接种率达95.89%，通过实施有效预防接种，各类重点人群免疫力得到明显增强。三是积极做好结核病人的归口管理工作，规范管理结核病人8人，成功推介41人，实际完成49人，完成率119.5%。四是完善突发公共卫生事件预警机制，加强突发公共卫生事件应急处置能力，完善应急物资储备。

　　(7)、深入开展艾滋病防治工作。采取“重点地区重点防控、重点人群重点预防”的防治策略，进一步扩大宣传教育、监测检测、行为干预和关怀救助覆盖面，提高工作质量和防治水平。2020年,，我院利用健康教育和健康教育宣传栏等设立咨询、宣传点，广泛的向过往群众宣传艾滋病防治知识，发放艾滋病宣传资料300余份，接受健康咨询260余人，开展艾滋病防治健康知识培训讲座4次，参加人数达260余人，提高了群众防治艾滋病知识的知晓率。2020年1-11月，全乡累计完成HIV血清学其他人群监测1606人份，检出HIV阳性0人。其中婚前检测220人份，涉外婚姻专题调查检测0人份。

　　(8)、全面推进卫生监督协管服务工作。邦丙乡卫生监督协管工作在县卫生监督所的业务指导下，认真贯彻落实上级有关文件精神，开展卫生监督服务工作，圆满完成了年初制定的各项工作目标和任务。协管员参加市、县级举办的卫生监督协管员培训班2次，对卫生计生监督协管信息员（结合乡村医生培训）开展培训2次，不断提高了卫生监督协管工作水平。积极协助卫生监督部门开展公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和医疗场所等卫生监督协管工作，使用手持机对全乡各监管对象开展监督巡查，覆盖率100%。2020年共开展卫生监督协管巡查227户次。

　　（9）、狠抓统计质量，夯实统计基础。截至12月底，全乡期内出生127人，其中计划内出生104人，计划外23人（未依法确立夫妻关系生育14人，计划外多孩9人），人口出生率为7.00‰，计划生育率为8.2%。期内死亡98人，人口死亡率为5.4‰，人口自然增长率为1.6‰。已婚育龄妇女2987人，采取长效节育措施2017人，优选节育率为68.0%；采取综合节育措施人数为2119人，综合节育率为71.0%。申请办理农业人口奖励扶助4人，申请办理特别扶助1人，因死亡退出奖励扶助6人，因死亡退出特别扶助对象1人。办理《生育服务证证》55户。

　　（10）、全面落实人口计生各项奖励政策。2020年申报奖励扶助对象44人，特别扶助对象11人。兑现教育奖学金初中9人，1440元；小学5人，1300元。兑现独生子女一次性升学奖学金7人，9200元（高中4人，4000元；大专1人，1200元；本科2人，4000元）。申报新型农村合作医疗符合 全额资助条件有431人，其中独生子女家庭人数338人，只生育了两个女孩采取绝育措施人数91人，农村特殊家庭2人。

　　（11）、积极预防出生缺陷，全面实施免费孕前优生健康检查项目。截至12月底为237名育龄妇女免费发放叶酸,为110对育龄夫妇免费开展国家免费孕前优生健康检查，完成目标任务的100%，为育龄妇女免费查环查孕查病，发放避孕药具等。

　　（12）、继续加强药具标准化建设。全乡共有10个药具发放点，乡卫生院有药具室，村级有药具柜、药具箱。全年共免费发放避孕药具8200余只。在街天的时候向群众宣传发放计划生育法律法规知识，预防出生缺陷干预、优生优育、关爱女孩等宣传折页1500余份。

　　（13）、协调配合，加强流动人口管理。注重加强与派出所等部门的协调，及时了解掌握流动人口计划生育服务需求，强化流动人口管理服务。使流动人口享受和户籍人口一样的免费计划生育技术服务，生殖健康检查服务、避孕药具供应和随访服务。依托PADIS流动管理平台，健全完善流动人口台账，实施全员流动人口信息统计工作，强化对流动育龄妇女的信息录入和反馈，在PADIS流动管理平台上反馈信息35条。

　　(14)、依法行政，政策法规工作规范有序。坚持依法行政、依法办事，注重通过开展宣传教育来引导和感化群众，取得育龄群众的理解和支持。同时围绕创建标准，进一步完善全乡依法行政示范乡镇相关工作，积极开展普法宣传教育，规范各类执法文书，违法生育有23例（未依法确立夫妻关系生育14例，生育计划外多孩9例），交局执法卷宗0例。

　　（15）、发挥作用，积极推进人口计划生育村民自治。

　　继续推进全乡自治村示范活动，健全组织网络，开展经常性活动，充分发挥会员特别是骨干会员的作用。目前，全乡有1个乡级协会，9个村级协会。会员人数1099人。发挥协会自我教育、自我管理、自我服务的重要作用。做到计划生育协会有人抓，有人管、有人负责。

　　（16）、提高素质，强化计生干部队伍建设。加强计生队伍管理，强化服务理念，改善服务态度，增加服务效益，树立强烈的责任感和使命感，真正做到“能服务、会服务、服好务”， 实现了队伍建设和推动人口计生事业发展的双丰收。强化惩治和预防腐败体系建设，继续推行廉政风险防控管理，保证干部队伍廉洁从政。抓好综治维稳工作、推进平安单位创建，高度重视并认真做好失独家庭和重点对象的关注、稳控和劝访工作，目前没有人口计生工作方面的不良上访和群体性事件发生。加大干部队伍的教育培训力度，提高干部队伍适应新时期人口计生工作的履职能力。

　　（17）、健康扶贫工作与家庭医生签约服务有序推进疾病信息情况。全乡（镇）共有建档立卡贫困人口551户1981人（其中，因病致贫93户340人），551户1981人已全部脱贫，全乡共排查出患病1309户1411人（建档立卡户320户352人，非建档立卡户989户1059人），其中患有重大病130户130人（建档立卡户40户40人，非建档立卡户90户90人），含大病户59户59人（建档立卡18户18人），重病户12户12人（建档立卡4户4人），重大病户59户59人（建档立卡18户18人）；长期慢性病1179户1281人(建档立卡户280户312人，非建档立卡户899户969人)。

　　（18）、2020年组建家庭医生团队9支36人。全乡共签约约居民总数5250人。其中重点人群3454人，重点人群占签约总数的62.27%，建档立卡贫困户家庭医生签约552户1984人，签约率100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位核定编制数27人，事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。（在外规培4人）；其中取得执业医师7人，执业助理医师6人，主管护师1人，护师2人，护士8人，药士4人，暂未取得资质有14人。2020年调出3人，规培人进入3人。全乡共有乡村医生22人，计划生育宣传员9人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2020年度收入合计585.22万元。其中：财政拨款收入415.29万元，占总收入的70.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入93.24万元，占总收入的15.93%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入76.7万元，占总收入的13.11%。通过2020年收入与上年数据对比图可知2020年总收入比2019年总收入增长6.03万元增长1.04%，其中财政补助收入增长-31.6万元增长比例为-7.07%，事业收入增长5.96万元增长比

　　例为6.82%，其他收入增长31.67万元增长比例为70.33%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2020年度支出合计660.1万元。其中：基本支出417.62万元，占总支出的63.27%；项目支出242.49万元，占总支出的36.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。通过2020年支出与上年数据对比图表中可知2020年支出同比上年增长87.16万元增长比例为15.21%，其中基本支出增长-18.02万元增长比例为-4.13%，减少原因2019年医疗业务支出减少以及人员减少；项目支出增长105.18万元增长比例为76.60%，主要增加原因是家庭医生签约服务项目支出减少以及公共卫生服务项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县邦丙乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出417.62万元。其中基本支出减少18.02万元增长比例为-4.13%。减少原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出376.32万元，占基本支出的90.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.3万元，占基本支出的9.89%，占比较上年下降。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县邦丙乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.49万元。项目支出增长105.18万元增长比例为36.73%，主要增长原因是家庭医生签约服务项目支出减少以及公共卫生服务项目增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出469.09万元，占本年支出合计的71.06%。比上年同期增加12.37%，主要原因分析2019年药品耗材支出数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出30.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于在职人员养老保险、事业医院保险工伤保险等支出。

　　2.卫生健康（类）支出415.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%。主要用于人员经费、药品支出、卫生材料支出、其他材料支出等。

　　3.农林水（类）支出1.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于健康扶贫支出。

　　4.住房保障（类）支出21.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.97万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要变动原因是20年开展健康扶贫，基本公共卫生服务及家庭医生签约服务下乡次数增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-0.77万元，增长-20.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-0.77万元，增长-20.59%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。基本公共卫生服务及家庭医生签约服务下乡次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病人接送、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门资产总额615.11万元，其中，流动资产216.56万元，固定资产327.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程70万元，无形资产0.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71.07万元，其中;流动资产增加19.17万元，固定资产增加-17.74万元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　附件：