临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县忙糯乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县忙糯乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、健康扶贫工作

　　一是加强组织领导，落实责任主体。成立由乡党委乡长为组长，分管领导为常务副组长，各站所负责人、各村支书等为成员的领导小组，落实各自职能，落实相关责任主体。

　　二是积极开展疾病筛查，确保不留余漏。积极对接县级卫计部门，扎实开展建档立卡贫困人口健康状况核查，精准摸清贫困人口患病情况。

　　三是围绕“三个一批”，进行分类救治。

　　（1）是开展大病集中救治。（2）是实施慢病签约服务。（3）是落实重病兜底保障服务。

　　2、建设标准化乡镇卫生院、村卫生室。

　　忙糯乡卫生院始建于1966年6月，是一所公立综合性乡卫生院，全院占地面积2000平方米，建筑面积1686.6平方米（以卫计局统计下发的附表为准），内设门诊、住院、中医、护理、功能、公共卫生等科室，并设有慢性病管理中心、心脑血管救治中心、创伤中心三个中心，配有DR、B超、心电图、生化分析仪、血细胞分析仪等设备，能开展一般诊疗技术及诊疗活动。

　　3、落实公共卫生服务，提高管理质量。

　　截止2020年12月31日，全乡共建立电子档案管理21574份，老年人中医药健康管理725人，儿童中医药健康管理462人，现住址死亡报告数37人，全人群结核病可疑者推介到位完成21人，65岁及以上老年人体检数量593人。管理高血压患者1393人、管理糖尿病患者152人、严重精神障碍患者153人、肺结核患者规范管理12人，管理率均达到规范要求。适龄儿童疫苗接种率达到95%；有效、及时监测和处置传染病，上报率100%，有效证件完整率100%，无传染病漏报，无公共卫生突发事件，死因监测覆盖率达到100%，有效的控制地方病发生，持续消除碘缺乏危害。提高妇女儿童健康水平，抓实“关爱妇女儿童健康行动”，全面实施农村夫妇免费孕前优生健康检查、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、新生儿疾病筛查、农村妇女“两癌筛查”等项目；截至目前，孕优完成92对。加强孕产妇和0-6岁儿童健康管理，加强孕产妇和新生儿急危重症抢救能力建设。截至目前，孕产妇管理116人，0-6儿童管理1765人。

　　4、关于新冠疫情防控工作

　　成立了由院长苏琪丽担任组长的应对新冠肺炎疫情工作领导小组，第一时间传达学习习近平总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控重要指示精神和党中央、省委、市委和县委有关会议精神，组织学习《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》、《新冠肺炎疫情基层防控工作手册》等知识。

　　及时设立了发热门诊和留观区，配备好医疗人员和医疗设施，及时做好预检分诊，规范好就诊流程，将发热病人和普通病人隔离开来。疫情期间，进入卫生院全部人员必须佩戴口罩、做好登记和体温测量。多次组织卫生院医护人员、行政人员、村医、卫生员开展新型冠状病毒感染的肺炎诊疗知识、消毒隔离技术规范、个人防护知识等知识培训，增强了工作人员个人防控意识。根据《双江自治县应对新型冠状病毒感染的肺炎流行医疗救治工作方案》，全面统筹安排医疗救治工作，共组织医务人员开展培训39场次761人次，开展应急演练3场次82人次，累计培训一线医务人员463人次，有效提高了医务人员的科学救治和应急处置能力。

　　充分利用宣传材料、标语等大力普及疫情防控知识及口罩规范使用方法，让群众了解疫情防控“是什么”、知道“怎么做”，进一步提高广大干部群众的自我保护意识和预防能力。截至目前，累计发放宣传材料27份，播放宣传标语15条。

　　加强物资储备，有效保障防控工作。县上下拨新冠肺炎疫情防控工作经费11万元，主要用于采购和储备一批药品、消杀药械、防护用品、医疗垃圾暂存点等卫生应急物资、设施，以及疫情防控宣传单、横幅等宣传材料的制作。

　　开展核酸检测，对外出返乡人员、住院患者及陪护人员全部进行核酸,做到“应检尽检。

　　加强对本院职工进行新冠核酸检测，要求临床人员每月进行一次核酸检测，公卫、办公室及后勤每两月进行一次核酸检测，每日对所有职工进行体温监测。

　　严格落实爱国7个专项之“常消毒”，结合做好常态化疫情防控专项工作要求。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

　　1.临沧市双江自治县忙糯乡卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2020年末实有人员编制32人。其中：事业编制32人；事业人员32人；离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2020年度收入合计702.72万元，2019年度收入合计732.95万元，同比减少4.1%。其中：财政拨款收入486.33万元，占总收入的69.21%，2019年度财政拨款收入为568.93万元，同比减少14.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入161.73万元，占总收入的23.01%，2019年度失业收入为116.98万元，同比增加38.25；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入54.66万元，占总收入的7.78%，2019年度其他收入为47.04万元，同比增加16.19%。收入减少的主要原因是第四季度公共卫生资金没有拨付到卫生院。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2020年度支出合计775.33万元，2019年度支出合计794.63万元，同比减少2.42%。其中：基本支出571.12万元，占总支出的73.66%，2019年度基本支出529.58万元，同比增加7.84%；项目支出204.22万元，占总支出的26.34%，2019年度项目支出265.05万元，同比减少22.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出减少的主要原因是第四季度基本公共卫生服务工作滞后，未能及时兑付。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县忙糯乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出571.12万元。2019年度日常支出为529.58万元，同比增加7.84%。增长的原因是2020年单位增加人员，医疗卫生支出加大人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出478.46万元，占基本支出的83.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.65万元，占基本支出的16.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县忙糯乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.22万元。2019年度项目支出为265.05万，同比减少22.95%。主要原因是基本公共卫生服务及计划生育工作滞后，未能及时兑付项目资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出563.61万元，占本年支出合计的72.69%。2019年度一般公共预算财政拨款支出657.52万元，同比减少14.28%。原因是截止2020年底我单位退休2人，调动2人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出37.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于事业单位基本养老保险、其他社会保障和就业的支出。

　　9.卫生健康（类）支出498.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。主要用于行政事业单位在编在职人员工资、基本公共卫生劳务费、计划生育服务及行政事业单位医疗保险的支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于健康扶贫工作的支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出26.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于在编在职人员住房公积金的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.84万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.09万元，下降76.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.09万元，下降76.8%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2019年减少的主要原因是2019年基层工作者经常下乡开展基本公共卫生工作，路途遥远，山路崎岖，车辆磨损严重，燃油费、车辆维修费过大，而2020年健康扶贫工作基本完成，下乡次数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展公共卫生服务及家庭医生签约服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门资产总额718.72万元，其中，流动资产228.88万元，固定资产447.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42万元，无形资产0.35万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.74万元，其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 忙糯乡卫生院部门2020年度决算公开.xls