临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县大文中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县大文中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室得技术指导和乡村医学培训等工作。

　　参照政府批准的三定方案

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。

　　1、坚定信心，科学防控医院疫情防控工作体系。

　　为有效预防新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生，大文乡中心卫生院多措并举积极开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，把打赢疫情防控阻击战作为当前工作的重中之重，坚持以最严作风、最实举措、最大力度，全力以赴做好疫情防控工作。

　　（1）、大文乡中心卫生院切实落实新冠肺炎早发现、早报告、早隔离措施。

　　（2）、认真落实三个一百（所有进入医院人员一律扫码，佩戴口罩，测体温），时刻关注疫情风险等级情况，对返乡人员进行询问流行病学史，

　　（3）、全年共组织培训16场次、应急演练2次，积极响应爱国卫生“七个专项行动”，着力抓好垃圾分类、扫厕所、勤洗手、常消毒。积极主动响应总医院的号召派出1名医疗队员赴沧源、2名医疗队员赴孟定协助开展疫情防控。先后对6所学校、5个复工复厂企业、全乡内、村内大小零售店100余家进行摸排，对人员进行测量体温、登记、并教导职工、老师如何进行七步洗手法，并发放宣传材料200余张，疫情工作落实到位，争取做到早发现、早隔离的准备。

　　（4）、防疫物资储备能满足一个月需求量。

　　2、医疗业务情况：

　　2020年在我院门诊就诊28410人次（2019年24834人次）同比增长12.58%，住院治疗22人次（其中产妇住院分娩12人），全年医疗收入185.35万元（2019年146.2万元）同比增长26.74%，2019年药品收入82.88万元，药占比58.06%；2020年药品收入99.78万元，药占比53.83%，同比下降4.23%。B超检查458人次，心电图601人次，远程会诊1人次，DR检查2454人次。

　　3、人才培训；2020年我院派出6人定向生到省级医院规培，4人到上级医院进修学习。

　　4、医保使用情况；全乡总人口20828人，2020 年参合人数18833人，全乡医保门诊、住院补偿情况如下：门诊医保报销情况2020 年1月至12月份门诊总人次35187人总费用 134.84万元，补偿金额63.39万元。住院补偿情况：2020年我院全面实行“先诊疗、 后付费”和“一站式结算”政策，本院住院 20人次，总医药费用为 2.63万元，补偿金额 2.27万元，报销比例 86.33％，次均费用 0.13万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有特种编制车1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2020年度收入合计735.78万元。其中：财政拨款收入526.56万元，占总收入的71.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入203.48万元，占总收入的27.66%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.73万元，占总收入的0.78%。

　　通过2020年收入与上年数据对比图可知2020年总收入比2019年总收入增长11.62万元，其中财政补助收入增长-19.64万元增长比例为-3.59%，事业收入增长57.23万元增长比例为39.13%，其他收入增长-25.97万元增长比例为-81.91%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2020年度支出合计808.89万元。其中：基本支出617.03万元，占总支出的76.28%；项目支出191.86万元，占总支出的23.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　通过2020年支出与上年数据对比图表中可知2020年支出同比上年增长8.57万元增长比例为1.07%，其中基本支出增长61.41万元增长比例为11.05%，增长原因2020年医疗业务支出增加以及人员增加；项目支出增长-52.83万元增长比例为-21.59%，主要减少原因是家庭医生签约服务项目支出增加以及公共卫生服务项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县大文中心卫生院正常运转的日常支出617.03万元。其中基本支出增长61.41万元增长比例为11.05%，增长原因2019年医疗业务支出增加以及人员增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出433.28万元，占基本支出的70.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183.76万元，占基本支出的29.78%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县大文中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.86万元。,项目支出增长-52.84万元增长比例为-21.59%，主要增长原因是家庭医生签约服务项目支出增加以及公共卫生服务项目有所减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出595.35万元，占本年支出合计的73.6%。比上年同期增加-4.21%主要原因分析公共卫生项目费用家庭医生签约减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出40.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于在职人员养老保险、事业医院保险工伤保险等支出。

　　2.卫生健康（类）支出526.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.41%。主要用于人员经费、药品支出、卫生材料支出、其他材料支出等。

　　3.农林水（类）支出0.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于健康扶贫工作经费。

　　4.住房保障（类）支出27.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.51万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.51万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年我单位的“三公”经费决算数公务用车运行维护费比上年增加0.15万元主要变动原因是2020年开展健康扶贫，基本公共卫生服务及家庭医生签约服务下乡次数增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.15万元，增长6.29%。公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长6.29%。原因是19年开展健康扶贫，基本公共卫生服务及家庭医生签约服务下乡次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病人接送、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县大文中心卫生院部门资产总额571.82万元，其中，流动资产177.43万元，固定资产394.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.9万元，其中固定资产增加61.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额8.68万元，其中：政府采购货物支出8.68万元；

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　附件：大文中心卫生院部门2020年度部门决算公开表.xls