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　　临沧市双江自治县勐勐镇2020年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县勐勐镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县勐勐镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

　　（二）强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

　　（三）着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

　　（四）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　（五）着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

　　（六）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　（七）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

　　（八）加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

　　（九）加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

　　（十）加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在县委、县政府的正确领导和各级各部门的大力支持下，勐勐镇认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，牢固树立和深入贯彻“五大”发展理念，统坚持稳中求进工作总基调，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济社会取得了长足发展。2020年，全镇预计实现农村经济总收入64539万元，同比增5328万元，增长9％；预计实现农村常住居民人均可支配收入14547元，同比增1322元，增长10%；预计实现城镇居民总收入81226万元，同比增6016万元，增长8％；预计实现城镇居民人均可支配收入36855元，同比增3043元，增长9％。粮食总产量14671吨，人均口粮306公斤。

　　（一）脱贫攻坚顺利收官。认真贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神和考察云南时的重要指示精神，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，继续保持攻坚态势，克服疫情带来的不利影响，围绕高质量巩固拓展脱贫攻坚成果的目标，深入推进“百日总攻”“百日提升”“百日巩固”行动，全面发起脱贫攻坚收官战。一是保持攻坚态势。严格落实“四不摘”，继续执行好脱贫攻坚双组长制、班子成员挂村、“分片挂点”、“双承诺”、定期研判等制度，坚决贯彻落实“五级书记抓脱贫”的要求，今年以来共召开脱贫攻坚大会6次，指挥部会议24次。二是抓实“三大行动”。深入推进“百日总攻”“百日提升”“百日巩固”行动，聚焦脱贫不稳定户和边缘易致贫户的“两不愁三保障”和饮水安全精准发力，对4个深度贫困村，全部列为沪滇结对帮扶对象，在基础设施改善、产业发展、人居环境提升等方面重点给予倾斜，不断改善生产生活条件，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升发展质量。三是抓实动态管理。按照省、市、县部署要求，部署全镇动态管理工作，制定镇、村扶贫对象动态管理工作方案18个，组建动态管理工作队22支315人，召开动员部署会议41次1090人次，举办培训班36场次692人次，开展贫情分析148场次，无返贫户、无新致贫户，年初纳入系统管理“两类对象”的277户全部消除风险；新增“两类对象”9户27人（脱贫不稳定户6户20人、边缘易致贫户3户7人）。四是抓实易地扶贫搬迁“后半篇文章”。对已实施搬迁的459户1558人（建档立卡376户903人），持续实施帮扶，开展劳动力培训900人次，转移就业103人，开发乡村公益性岗位8个，确保每个安置点至少有2个主导产业，每户贫困户有1至2个增收产业、至少有1人稳定就业。完成复垦复绿35亩，复垦复绿率达100%。五是抓实国家脱贫攻坚普查登记工作。通过参加省、市、县政策业务培训，对镇村组各级干部、引导员和家庭明白人，采取召开党员会、群众会、干部入户宣传等方式，让群众主动支持、配合好普查工作，为高质量完成普查工作奠定了坚实的基础。做到“账账相符、账实相符”，顺利通过了国家脱贫攻坚普查登记。六是抓实问题“清零”。针对中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见、国家和省2019年度脱贫攻坚成效考核反馈问题、中央纪委对云南省开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理调研反馈意见、审计发现等问题，通过举一反三，深入查找，共梳理出156个问题，采取789条措，目前已全部整改清零。

　　（二）疫情防控稳中求进。带头贯彻落实习近平总书记对疫情防控工作重要指示批示精神和中央、省、市、县对疫情防控工作的决策和部署，组建了疫情防控指挥部，先后24次研究部署疫情防控工作，牵头研究制定《勐勐镇新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案》等文件。组织各村（社区）以居民小组、村民小组为单位全力开展群防群治工作，做好疫情信息的收集、报告、人员隔离及公共卫生防疫和宣传工作，并积极开展爱国卫生运动，切实做好疫情防扩散。组织机关干部职工、村组干部和民兵等力量，对15个村（社区）各村民小组划分为119个网格和城市2个社区28个居民小组划分为11个网格开展地毯式排查，明确疫情防控四级网格责任，做到村不漏户，户不漏人。充分发挥党员先进性，专门成立了3个临时党支部，81名党员带头参与全镇疫情防控工作，全镇党员干部不忘初心、牢记使命，战斗堡垒作用和先锋模范作用得到进一步发挥。坚持一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展，全力以赴推进复工复产达100%，稳妥有序推进复教复学，疫情防控工作取得阶段性成效。

　　（三）乡村振兴全面推进。以实施“百千工程”和发展乡村旅游为抓手，继续推进14个“百千工程”示范点建设，围绕“吃住行游购娱网厕”8大要素，夯实乡村旅游基础，发展乡村旅游产业，助推农村经济发展。扎实抓好百村示范工程。以硬件软件同时提升打造来冷民族寨、忙而、闷乐、忙乐四组、大南宋、上平掌6个自然村，涌现出了一批可借鉴、可推广的典型经验和示范点，大荒田村农村人居环境“七净”标准、彝家“四位一体”村庄环境卫生管理模式得到推广，闷乐村“党建引领7+模式助力乡村治理”、大荒田村“八寨共建，五园同创”打造产旅融合田园综合体等典型做法得到推广，闷乐村被列为全国1000个乡村治理示范村，大南宋全力打造兰花盛开的村庄，来冷红景区成功申报AAA级景区，一批美丽村庄初具雏形。扎实抓好千村整治工程。深入开展农村人居环境整治，全覆盖推进垃圾、污水、厕所、绿化以及不良风气“五个整治”，促进农村人居环境大改善、乡风文明大提升。全镇自然村道路硬化率达97%，8200户农户实现入户道路硬化，供电可靠率达99.9%，广播电视覆盖率达100%，所有建制村4G网络实现全覆盖，网络宽带覆盖到行政村、学校和卫生室，建成村民小组活动场所102个。累计建成行政村公厕17座，自然村公厕120座，建成卫生户厕7846座。农村生活垃圾分类整治效果明显，41个自然村实现通过市场化运作处理农村生活垃圾，75个自然村生活垃圾有效处理率达100%，9个自然村农村生活污水实现有效处理后排放。农村面貌发生翻天覆地的大变化，脱贫攻坚与乡村振兴得到了有效衔接。

　　（四）农业产业全面增效。一是小春生产。完成小春农作物总播种面积19760亩，其中，夏粮14230亩，总产1761吨。二是大春生产。完成大春农作物总播种面积80591亩。其中，粮豆面积43270亩（水稻9770亩、包谷30770亩、薯类1210亩、豆类1520亩），总产12910吨；经济作物面积39321亩；其他作物5530亩。三是传统产业建设。完成甘蔗新植盖膜3517亩，宿根蔗盖膜4585亩，甘蔗总面积达27276亩，榨季完成入榨量108586.4吨，实现产值4564.14万元；完成烤烟种植6500亩，完成烟叶收购17672担，实现产值2482.3万元；核桃挂果面积达1.2万亩，产值2235万元；2020年新植茶叶5300亩，现有茶园面积28569亩，其中可采摘面积11953.5亩,实现产值2282万元。四是小区域产业建设。持续挖掘发展小区域特色产业，建成坚果基地12900亩，种植茯苓、石斛等生物药材300亩，种植蔬菜1600亩、百香果311亩、杨梅100亩、柑桔150亩，种植菠萝蜜、晚熟芒果、脐橙、火龙果等2000余亩，其中火龙果种植面积达到1000余亩。四是畜牧业情况。全镇大牲畜存栏8763头，出栏2567头。生猪存栏21368头，出栏23498头。家禽存栏128260羽，出栏192410羽。羊存栏4420只，出栏1250只。肉类总产2473.4吨，禽蛋产量98.2吨，实现产值13370万元。

　　（五）基础设施更加夯实。持续推进以“五网”为重点的基础设施建设，争取沪滇协作、东航帮扶、兴业银行援建、涉农整合等项目资金2108余万元，全面改善交通、水利、人居环境等基础设施条件。组织实施那布社区、南宋村、邦迈村等功能提升项目，建成硬板路6.2公里，新建串户路5804平方米。安装太阳能路灯363盏。认真开展冬春修，完成清淤渠道580公里，完成新建、续建、维修加固水毁修复工程436件，改善灌溉面积20380亩，新增节水灌溉面积2800亩；实施千蚌、邦迈等饮水工程项目。临双高速公路勐勐段累计完成高速公路主干道及便道征占用土地2930亩；完成坟墓拆迁48冢，完成房屋拆迁15户（其中宅基地拆迁9户），拆除房屋67幢4203平方米，累计兑付征地拆迁补偿资金8038万元。

　　（六）生态环境持续改善。坚持以绿色发展理念为引领，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，全镇完成新一轮整改复耕1.8万亩，种植澳洲坚果600亩，种植红花继木、香樟、肉桂等绿化苗木32万余株，着力打造鲜花盛开的机关2个，鲜花盛开的村庄14个。以创建美丽县城为契机，扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，组织开展环境卫生专项整治行动112场次9100余人次，清运垃圾510吨。认真实施“河长制”，定期开展巡河、治理等工作，辖区内13条河流（河段）实现“河长”全覆盖，开展巡查6次，发现问题4个，已全部整改完成。深入开展“两违”专项行动攻坚战，全面摸清“两违”底数，依法拆除违规违章建筑11853.6平方米。完成城乡建设增减挂钩拆除复垦复绿面积17.96亩。

　　（七）各项惠民政策得到有效落实。认真抓好文化、教育、卫生、计生、低保、新农合等政策的有效落实，各项社会事业工作成效显著。教育方面：认真落实“两免一补”、学生营养改善计划等教育优惠政策，开展“教育扶贫大排查”和“千名教师访万家”活动，290余名教师走访6828户学前、小学、初中、高中、中高职县内就读学生家庭,形成了学校、家庭、社会共同抓教育的良好氛围，全镇学前三年毛入园率达94%，小学适龄儿童入学率100%，初中毛入学率100%，适龄青少年就学得到保障。医疗方面：认真落实健康扶贫各项措施，扎实开展“三个一批”，开展大病集中救治59人、慢性病签约服务103人、重病兜底保障4人；完成家庭医生签约服务17065人（建档立卡贫困人口100%签约），签约率达100%；累计建立居民健康档案43285份，其中建档立卡户建立居民健康档案11722份，建档率达100%。全镇建档立卡贫困人口普通门诊就诊146人次，建档立卡贫困人口按规定享受28种门诊疾病的报销比例达80%以上。建档立卡贫困人口符合转诊转院的住院治疗费用实际补偿比例达90%以上。民政、新农合方面：严格落实精准施保专项整治工作，按照应保尽保、应退尽退的要求，及时动态调整，提升对象的精准度，将符合农村低保条件的贫困人口纳入低保保障，目前共有农村低保户1977户2690人，城镇低保户261户330人，2020年共发放城乡低保资金969.3万元（城镇低保资金169.6万元、农村低保资金799.7万元）；特困供养人员（五保）151户151人，2020年共发放供养金111.7万元；做好各类弱势群体困难救助，开展大病医疗救助72户次，发放医疗救助金21.6万元；开展困难群众临时救助421户次，发放救助金53.9万元；发放救灾资金59.7万元。加强殡葬管理，认真做好生态安葬宣传和补助资金申请办理，对乱建乱埋现象进行治理，加强巡查、跟踪、服务及管理。全面排查全镇活人墓存量279冢，年内实现全部拆除。同时启动农村公益性公墓建设。做好退伍现役优待安置，发放优抚对象各项资金218万元；完成兵役登记401人（当年新登291人、往年转入110人），组织参加基层民兵集中轮训4批40人次，应征入伍报名49人，输送合格兵10人，其中女兵1人。

　　（八）社会治理创新推进。推进“雪亮工程”建设，健全制度，落实人员，完善保障，有效整合综治、维稳、信访、司法等部门力量，形成综合治理的大舞台。全面开展各类矛盾纠纷排查，排查矛盾纠纷480起（村级主持调解470起)、调处成功478起，调解成功率达99.5%，其中：受理信访案件16件，办结14件、正在办理2件。以严打整治为抓手，始终保持对各类犯罪活动的严打高压态势，辖区两个派出所共处置各类警情1199起，受理刑事案件153件，立案150件，其中零星贩毒案件4起，破案21起。受理行政案件286件，查处43起，简易程序案件34起，罚款69人，拘留38人、强戒9人。以社区警务为重点，将在册吸毒人员、肇事肇祸精神病人纳入管控视线，做到行知轨迹、去知动向，辖区内未发生一起重点人员违法犯罪案件。大力宣传“12340”电话安全感满意度调查，公民法治观念和法律意识明显提高，开展区域性的专项打击整治行动，切实保护人民群众的生命财产安全，有效巩固和提升“平安勐勐”及“无邪教乡镇”创建成果。把森林防火工作摆在首位，健全镇、村、组三级护林防火联防机制，组建应急扑火队伍3支71人、半专业扑火队伍15支450人，排查并消除火情4次。层层落实安全生产责任制，签订责任状125份，对辖区21户烟花爆竹零售经营户开展烟花爆竹专项整治；积极配合上级部门对“三合一”场所、临双高速公路千蚌隧道、辖区非煤矿山、加油站、民用炸药仓库及林化厂等开展安全生产专项检查，杜绝各类重大安全生产事故的发生。

　　（九）党建工作扎实有效。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，严格落实基层党建工作责任制，专题研究党建工作4次，安排基层党建工作12次，开展党建综合督查4次、优化设置基层党组织6个。围绕12类党支部规范化建设标准，完善创建成果巩固和动态退出管理办法，在巩固提升2018、2019年达标创建的基础上，2020年全面完成勐勐镇89个党支部（总支）规范化达标创建。严格按标准和程序发展党员25名，全面实施农村“领头雁”工程，培养后备力量199名。调整充实青年人才党支部10名，安排人员参加市级以上学习培训15名，组织8名符合条件的村(社区)干部、实用型人才等参加学历提升教育，推动村干部学历层次和能力水平“双提升”。扎实开展“万名党员进党校活动”，完成镇级培训2期180人次，下沉到17个村（社区）开班17场次1100人次，各级党支部累计上党课356场次4000余人次。在机关党支部或到挂钩村组讲党课4次；在贫困村深入开展“三讲三评”活动，召开“三讲三评”会议128场3800余人次，群众听党话、感党恩、跟党走的意识进一步得到增强。严格落实“三会一课”、 党费日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、联系群众等制度。加强对10支50名驻村工作队员的管理，充分发挥驻村扶贫工作队作用。推进网上党支部建设，已实名登录云岭先锋APP党员达1331名，依托平台办理事项392件，发送短信391次31316条。

　　（十）党风廉政工作稳步推进。认真贯彻落实省委十届九次和十次全会、市委四届六次全会、县委十三届五次全会精神及中央、省、市、县纪委全会精神，认真落实“党要管党全面从严治党”的要求，坚持把落实主体责任作为推动党风廉政建设和反腐败工作的关键，推动全面从严治党向纵深发展。通过党员大会、集中学习会、专题研讨等形式开展学习180场次3500余人次，组织镇村干部参加“四有四敢”、专题辅导、视频讲座等各类培训40余期。传达典型案例通报20余次，让广大党员干部进一步强化“四个意识”，做到“两个维护”。实行党委委员分片包干负责制，镇党委和镇政府主要负责人分别与班子成员、各村（社区）支书、主任、站所负责人签订了党风廉政建设责任书53份，进行廉政谈话93人，站所负责人与干部职工签订党风廉政责任书93份。开展廉政风险防控工作，梳理权力数58个，绘制权力运行流程图21个，制定相关工作制度18个；查找内部廉政风险机构6个、内部机构风险点15个，制定防控措施18条；个人廉政风险岗位34个、查找风险点53个，制定防控措施57条。深入开展民生领域专项整治，推进党务、政务、村务公开、“三公”经费以及社会公益事业经费使用信息公开，今年以来在平台上公示低保、五保、孤儿、残疾人、教育补助等民生资金907.36万元。抓实五项工作机制，梳理排查扶贫领域监督执纪问责五项工作机制问题线索53件，通报曝光扶贫领域腐败和作风问题典型案例4批5人。充分发挥“五级联动监督平台”作用，运用信息技术加强监督，认真收集群众反映的困难问题，及时研判热点焦点，“五级联动”监督平台录入诉求件275件，办结率为100％，群众满意率为99％。围绕严禁操办或参加“谢师宴”“升学宴”专项整治工作，100余名公职人员签订了严禁操办或参加“谢师宴”“升学宴”承诺书。围绕违规借贷专项整治工作，30名领导干部按要求开展违规借贷自查自纠。围绕整治黄赌毒和黑恶势力问题，年内共接办问题线索12件，办结11件，正在办理1件。应用好监督执纪“四种形态”，切实把纪律和规矩挺在前面，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，对作风漂浮、纪律散漫的党员干部进行提醒谈话16人次，收到问题线索15件，其中：排查了结4件7人，初核了结2件2人，问责2件8人（通报2人、提醒谈话3人，预备党员延期转正1人、组干部免职2人），直接审理1件1人（开除党籍1人），立案审查4件5人（党内警告2人，党内严重警告1人，开除党籍2人），暂存待查1件1人，正在初核1件1人。

　　（十一）扫黑除恶工作扎实有效。勐勐镇认真贯彻落实中央、省、市、县关于扫黑除恶的重要部署要求，始终保持对违法犯罪活动特别是黑恶势力违法犯罪活动的高压态势，坚持重拳出击，迅速在全镇掀起扫黑除恶专项斗争工作高潮。在镇机关、新村社区、大荒田村来冷组、千蚌村忙品组开展文艺宣传汇演4场次，在千蚌村忙品组、忙乐村忙乐四组开展扫黑除恶民语宣讲2次。在镇机关和各村（社区）设立扫黑除恶举报箱18个，发放扫黑除恶通告1100余份、挂历9000余份；多次利用双江街、那布街、章外街集日契机，组织镇扫黑办、派出所、司法所开展集中宣传活动5次；辖区中小学法制宣传17场次28000余人次；组织社区服刑人员学习中央、省、市、县关于开展扫黑除恶专项斗争工作指示精神14场次1012人次；累计发放扫黑除恶宣传材料30000余份；在村（居）委会所在地、交通要道、交岔路口等处悬挂扫黑除恶布标、标语200余幅，墙体喷绘标语51条，全民参与专项斗争的氛围初步形成。

　　（十二）“十四五”规划编制稳步推进。认真学习贯彻习近平总书记关于认真做好“十四五”规划编制重要指示精神及省、市、县“十四五”规划编制的有关要求，组建了“十四五”规划编制领导小组，召开各村（社区）、各站所、离退休人员、乡贤能人座谈，广泛征求意见，为编制工作开展提供有力支撑。围绕全县发展的思路和战略布局，打造一核、两片、三区、四基的经济社会发展空间布局，积极推动“十四五”规划编制工作。初步梳理出我镇“十四五”项目143个，涉及综合交通、工业、生态环境建设、新型城镇化、农林水利、能源、社会事业等7个方面，估算总投资18亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县勐勐镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1. 行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

　　2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3. 其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县勐勐镇部门2020年末实有人员编制100人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制3人），事业编制60人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员56人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县勐勐镇部门2020年度收入合计3,294.36万元。其中：财政拨款收入3,294.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1027.74万元，增长45.34%。主要原因分析是本年增加扶贫资金拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县勐勐镇部门2020年度支出合计3,287.12万元。其中：基本支出2,407.81万元，占总支出的73.25%；项目支出879.32万元，占总支出的26.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加960.78万元，增长41.3%。主要原因分析是本年增加扶贫资金项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县勐勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,407.81万元。与上年对比增加336.47万元，增长16.24%。主要原因分析是上年村小组干部本年发放，本年村小组干部补助也按季及时发放，所以本年基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,172.88万元，占基本支出的90.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234.92万元，占基本支出的9.76%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县勐勐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出879.32万元。与上年对比增加624.32万元，增长244.83%，主要原因分析本年度增加扶贫资金项目拨款，项目支出也随之增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.地方志编纂工作经费专项资金支出10万元。

　　2.办公网络建设5.1万元。

　　3.茶博会展销5万元。

　　4.彝家村上平掌易地扶贫搬迁点垃圾焚烧炉搬迁10万元。

　　5.临双高速公路勐勐段征地工作经费10万元。

　　6.大南宋自然村农村生活污水治理75万元。

　　7.农村电力基础设施30万元。

　　8.上海对口支援那布社区功能提升建设191万元。

　　9.上海对口支援南宋、邦迈村功能提升建设160万元。

　　10.农村危房改造50万元。

　　11.易地搬迁电力基础设施26.02万元。

　　12.乡村旅游项目130万元。

　　13.国有企业退休人员社会化管理补助资金2.2万元。

　　14.帮迈村人居环境提升工程65万元。

　　15.红土邦佑自然村村民活动场所建设60万元。

　　16.红土雀梨树自然村村民活动场所建设50万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县勐勐镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,110.12万元，占本年支出合计的94.62%。与上年对比增加838.78万元，增长36.93%。主要原因分析本年度增加扶贫资金项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出617.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.85%。主要用于基本支出577.38万元（其中：工资福利支出474.7万元、商品服务支出92.52万元、对个人和家庭的补助支出10.16万元）、项目支出40.1万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出79.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于基本支出79.66万元（其中：工资福利支出76.30万元、商品服务支出3.36万元）。

　　8.社会保障和就业（类）支出269.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于基本支出269.08万元（其中：工资福利支出260.69万元、商品服务支出6.61万元、对个人和家庭的补助支出0.65万元、资本性支出1.13万元）。

　　9.卫生健康（类）支出120.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于基本支出120.15万元（其中：工资福利支出120.15万元）。

　　10.节能环保（类）支出75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于项目支出75万元。

　　11.城乡社区（类）支出45.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于基本支出45.42万元（其中：工资福利支出44.46万元、商品服务支出0.96万元）、项目支出0.2万元。

　　12.农林水（类）支出1,794.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.69%。主要用于基本支出1207.13万元（其中：工资福利支出432.85万元、商品服务支出123.29万元、对个人和家庭的补助支出643.94万元、资本性支出7.05万元）、项目支出587.02万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出108.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于基本支出108.98万元（其中：工资福利支出108.98万元）。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县勐勐镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.85万元，支出决算为12.56万元，完成预算的214.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.73万元，完成预算的391%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的29.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展脱贫攻坚及乡村振兴工作用车次数增加，车辆购买年限长、车辆老化，公车使用频率增加，支出增大，故“三公”经费上年增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6.46万元，增长105.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 5.66万元，增长93.25%；公务接待费支出决算增加0.79万元，增长1975%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆购买年限长、车辆老化，公车使用频率增加，支出增大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出11.73万元，占93.41%；公务接待费支出0.83万元，占6.59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11.73万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于脱贫攻坚、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.83万元。其中：

　　国内接待费支出0.83万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次120人（无外事接待人次）。主要用于忙糯小坝子赴勐勐考察（57人次）、永德县考察团赴双江考察脱贫攻坚工作（18人次）、市委组织部验收“四位一体”建设项目（10人次）、云县茶房乡考察茶叶产业（35人次）发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县勐勐镇部门2020年机关运行经费支出92.52万元，与上年对比减少16.97万元，减少15.5%。减少的原因是我镇认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县勐勐镇部门资产总额926.3万元，其中，流动资产719.34万元，固定资产174.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134.8万元，其中固定资产增加7.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋320平方米，账面原值42.74万元，实现资产使用收入3.66万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额7.99万元，其中：政府采购货物支出7.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年本单位项目绩效自评金额879.32万元，共16个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1024.75万元，支出704.32万元，支出率80.1% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年政府性基金支出175万元，其中：帮迈村人居环境提升工程65万元，红土村邦佑自然村村民活动场所建设60万元，红土村雀梨树自然村村民活动场所建设60万元。

　　本年国有资本经营预算收入支出2万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 2020年决算公开表格20211110114035031.xls 

　　监督索引号53092500855201111