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　　临沧市双江自治县卫生健康局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。依照国家法律法规承担着疫情防控、疾病防控，妇幼卫生、精神卫生、医疗救治、采供血、卫生监督，指导乡、村各级各类卫生机构开展防疫治病，履行着保健康、保稳定、促发展的重要职责。对突发公共卫生事件进行控制和处理；对基层卫生人员进行业务培训；开展健康教育与健康促进。坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。加强中医药工作管理和中医药服务体系、基层服务能力建设，加强民族医药事业发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、严格落实常态化疫情防控各项措施。一是县委、县人民政府成立了疫情防控指挥部，下设18个工作组，制定印发了《疫情防控应急预案》《疫情防控方案》《医疗救治方案》等，指导全县疫情防控措施工作落实。二是设置规范定点医院发热门诊1个，医疗机构严格落实预检分诊和发热门诊管理，制定转运和救治流程，严把预检分诊关口。三是落实联防联控机制和群防群控举措，以网格化管理为抓手，常态化抓好境外及国内高、中风险地区入双返双人员的排查管控和集中隔离及核酸检测。四是对入双返双重点人员按传染病规范要求严格开展流行病学调查，100%进行核酸及检测。五是成立医疗救治专家组和中医药防治专家组，抽调791名医护、公卫人员组建3支应急医疗卫生队伍支援梯队和1支应急公共卫生梯队，充实应急人员保障。组建18支医疗小分队深入重点企业、重点项目指导完善疫情防控方案及措施，有序复工复产。积极派出医疗队员赴沧源县、孟定镇协助开展疫情防控。六是狠抓医务人员培训及院内感染防控。共组织医务人员培训1598场次、31699人次，演练21场1078人次，有效提高了医务人员的科学救治能力。截至目前，全县累计接诊发热患者5104人次，留观139人、出院135人、正在留观4人；累计疫情隔离观察713人，其中集中隔离115人、居家隔离598人，现集中隔离10人。共完成流行病学调查1977人，对疑似线索进行追踪调查229人。全县无确诊病例和疑似病例。

　　2、全力助推精准扶贫。认真贯彻云南省健康扶贫30条措施目标要求，动态排查锁定救治对象、严格落实“四重”保障、推进“三个一批”管理机制、执行先诊疗后付费和“一站式”结算服务，建档立卡贫困人口符合转诊转院的住院治疗费用实际补偿比例达90%以上，实现了基本医疗有保障。县、乡、村三级医疗机构达标。截至目前，大病集中救治1998人次，慢性病签约管理4782人次，重病兜底保障12人次，其中36种大病专项救治628人。建档立卡高血压患者共进行家庭医生签约服务2346人、糖尿病患者签约358人、严重精神障碍患者签约355人、肺结核患者签约13人，做到应签尽签、签约一人、履约一人。

　　3、积极推进紧密型县域医共体试点建设。一是将县域内所有公立医疗卫生机构和75个村卫生室纳入总医院管理，组建“一委两办十二部”，构建了更加紧密高效的管理体系。二是实行医保资金总额打包付费支付方式改革，总医院建立医保特慢病、零星报销、转院办理一站式窗口，方便群众。三是着力提升基层医疗机构服务水平，明确6名副院长分管6个乡镇卫生院，具体抓基层医疗机构发展及服务能力提升。同时，结合乡镇卫生院发展需求及存在短板，下派技术骨干深入乡村两级开展业务培训、带教指导。四是不断加强信息化建设，建立远程会诊、远程影像、检查检验、消毒供应中心，推动基层检查、上级诊断和检验检查结果互认，目前已实现县人民医院与5家卫生院的电子病历、远程会诊、远程心电、双向转诊等信息互联互通。

　　4、全面抓实疾病预防控制与卫生应急工作。扎实开展鼠疫、霍乱、疟疾、结核病、登革热等传染病的监测防治，继续巩固消除麻风、消除疟疾成效，做好碘缺乏病防治工作。有效落实季节性重点传染病各项防控措施及疫苗预防接种。调整充实卫生应急队伍，储备应急物资，组织医疗机构开展卫生应急演练，切实提高应急处置能力。抓好学校卫生工作。做好饮用水水质卫生监测。2020年1-10月，全县共收报法定乙类传染病7种190例，死亡6例，发病率107.65/10万，死亡率3.97/10万，发病数较去年同期下降20.15％，死亡数较去年同期下降12.5％。无霍乱、鼠疫、传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、脊髓灰质炎等传染病报告。有效处置突发公共卫生事件报告1起。农村饮用水监测检验合格率达48.1%，城市饮用水监测合格率83.3%。

　　5、不断强化医疗质量管理。一是加强医疗服务行为监管。组成暗访组对辖区内所有医疗机构开展常态化疫情防控工作进行督查，对明察暗访中存在问题进行通报，督促整改；二是加强医疗机构感染防控力度。县乡医疗机构全面排查感染隐患，切实加强感控管理，守住医疗质量安全底线，提高感染性疾病诊疗防控能力，杜绝医源性感染发生。三是扎实开展医疗行业不正之风清理整治及行风建设。制定清理整治方案，对全县医疗卫生机构从业人员在医疗服务活动中索取器械、耗材、试剂设备仪器回扣及以各种形式收受贿赂等情况开展清理整治及回头看和行风建设“九不准”工作。

　　6、稳步推进基础设施项目建设。一是加快推进在建项目。县第二人民医院建设项目已于10月29日举行落成典礼，完成工程投资25618万元。县人民医院医技综合楼建设项目完成五层板封顶浇灌砖砌体，正组织内外粉刷，完成投资1800万元。县妇幼保健院建设项目完成桩基工程和主体招标，正组织主体工程招标，完成投资800万元。二是实施好疫情防控建设项目。核酸检测实验室已于10月26日投入使用；县人民医院传染科负压病房、ICU病房建设已完成设计，县疾病预防控制实验室改造已于10月23日进场施工，预计11月中旬完工。三是扎实推进计划新开工项目。县人民医院传染科综合楼，被省级锁定为新增中央投资项目，目前，已完成四项审批、地勘等前期工作。四是做好县域医共体整体能力提升项目申报。将县中医医院搬迁改造、全民健康信息平台、县第二人民医院“智慧化”医院建设、县人民医院急救体系建设、县人民医院污水处理系统等整体打包到县域医共体整体能力提升项目进行申报，计划投资18700万元，现已完成方案编制及市级初评。五是实施好县人民医院和县中医医院搬迁工作。加紧推进县第二人民医院项目扫尾，县中医医院做好搬迁项目规划设计方案编制，待县人民医院完成搬迁即可进行改造。

　　7、人才引进助推医疗服务能力提升。以聘请医疗卫生人才援建边疆帮扶双江为契机，不断加大高层次紧缺人才引进力度，建立专家工作站和专科联盟，助推服务能力快速提升。一是“五大中心”建设步伐加快。胸痛中心于2019年通过国家认证，卒中中心、创伤中心2020年通过省级验收。专科建设得到加强，消化内科成功申报为云南省临床重点专科“补短板”培育项目。二是名科室打造成效显现。县人民医院骨科、妇产科“名科打造”持续加强，骨科技术水平在全市前列。2017年来，全县共引进并长期聘请省外专家6名，均签订一年及以上帮扶协议，长期驻守在双江工作；聘请短期省外专家5名，签订为期2年的聘用协议。2020年，引进1名上海市崇明医院妇产科专家到双工作。

　　8、统筹推进基层卫生工作。一是有效实施基本公共卫生服务项目。将2020年人均基本公共卫生服务经费补助标准中新增5元中央、省级到位资金共90.01万元全部落实到乡村，统筹用于疫情防控。有序推进基本公共卫生服务，做好重点人群疾病监测防范，老年人健康体检及慢性病患者筛查、服药指导和随访监测等工作。截至10月底，全县累计建立城乡居民规范化电子建档165995份、建档率90.12%，管理18岁及以上高血压患者9327人，18岁及以上2型糖尿病患者1864人，重性精神病患者1071人。二是着力提升家庭医生签约服务质量。按照“年末集中签约、次年服务”的模式，聚焦重点人群开展家庭医生签约和履约服务。目前，全县共签约居民70247人，其中建档立卡贫困人口签约27459人。三是加紧推进乡镇卫生院等级评审及“一中心一站”建设工作。6个乡镇等级评审相关验收材料已完成系统录入。基本建成3个乡镇卫生院心脑血管救治站及5个卫生院慢病管理中心。四是加强药政管理，巩固实施国家基本药物制度，75个村卫生室配备至少80种常见病、慢性病、多发病等常用药品，保障基层群众用药需求。

　　9、不断加大艾滋病综合防治力度。巩固社区艾滋病综合防治模式，不断扩大监测检测覆盖面，最大限度发现新发感染者和病人，加强综合干预，降低艾滋病传播风险，不断推进实现三个90%防治艾滋病工作目标。截至目前，全县累计报告艾滋病病毒感染者/病人858例，其中死亡140例，现存活717例，接受抗病毒治疗660人，中医药治疗100人。1-10月，全县累计完成HIV监测 检测90175份，检出HIV阳性274人，检出率0.30%。救助符合条件的感染者和病人7401人次 106.3万元。

　　10、高度重视中医药服务工作。县中医医院达二级甲等水平，6个乡镇卫生院实施中医药服务能力建设项目，建成中医馆；64个村卫生室能开展至少5种中医药适宜技术；县人民医院中医科搬至千户村，组建中医健康服务部，县、乡、村三级中医药服务网络体系不断健全。重视挖掘民族民间医药，出版了《双江傣医方药》，整理收集了《双江挖掘民族民间医药单方验方手册》，成立“民族民间医药传习班”。

　　11、不断提升妇女儿童保健水平。认真组织实施好“关爱妇女儿童健康行动”，开展农村妇女“两癌”检查，儿童营养改善项目。建立孕产妇产前待产机制，落实限价住院分娩政策，对危急孕产妇抢救实行“先救后补”，畅通危急孕产妇和儿童急救“绿色通道”。2020年1-10月，全县农村孕产妇住院分娩率99.39%，无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡率4.83‰，婴儿死亡率4.83‰；新生儿遗传代谢性疾病筛查率95.96%，听力筛查率101.57%；共完成农村妇女“两癌”检查4488人，妇女常见病筛查9258人，妇女常见病筛查率77.23%。

　　12、扎实开展人口和计划生育服务工作。落实好“全面两孩”政策，做好奖励扶助、特别扶助对象、农业人口独生子女一次性奖励家庭等核查申报。深入开展“关爱女孩行动”，实施好计划生育特殊家庭双岗联系人制度、就医绿色通道和家庭医生签约 “三个全覆盖”，积极开展计划生育家庭意外伤害保险工作。2020年1-10月全县预计出生1205人，生育秩序保持平稳，共核实申报计划生育“奖优免补”资金259.792万元，全县出生婴儿性别比预计为105，趋于正常。

　　13、不断强化老年服务工作。一是指导养老机构及社区居家老年人做好疫情防控工作。以微信、QQ群等网络宣传平台加大疫情防控知识宣传；加大机构内疫情防控力度，消除机构内交叉感染风险隐患。二是做好老年优待证办理工作。共免费为 60 周岁以上老人办理《云南省老年优待证》106本，不定期对县内公交公司落实老年人优待政策等情况进行明察暗访。三是扎实推进老年人管理。对辖区老年人健康实行分级管理，根据老年人不同的健康状况，有针对性、有目的地进行健康教育管理服务。加大涉老法律法规教育力度，共发放老年《老年人权益保障法律法规》296本。四是认真开展好“敬老月”“敬老节”活动，统筹做好老年人看望慰问工作。

　　14、扎实开展爱国卫生运动工作。一是认真组织开展迎新春、冬春季、爱卫月、卫生单位和无烟机关创建评比验收等爱国卫生运动。在开展新冠肺炎阻击战中，大力开展城乡环境整治、消杀工作。统筹组织开展省级卫生乡镇、卫生村和卫生问题投诉、控烟等工作。二是强力推进爱国卫生7个专项行动。制定整体方案，细化7个专项实施方案，强化部门合力攻坚，聚焦重点，统筹推进各个专项行动。对县、乡、村裸露垃圾点，公厕设置及达标情况、洗手设施设置需求、餐馆整治数量、公共场所数量、农贸市场情况等进行全面摸排，摸清整治底数，列出问题清单、责任清单，全力推进。同时，以视频曝光形式定期不定期召开督办推进会议，督促整改落实落细，坚决彻底抓好问题整改，以问题整改推动工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共11个。与上年相比无变动，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

　　1.双江自治县卫生健康局

　　2.双江自治县卫生监督所

　　3.双江自治县疾控中心

　　4.双江自治县妇幼保健院

　　5.双江自治县人民医院

　　6.双江自治县中医医院

　　7.双江自治县勐勐镇卫生院

　　8.双江自治县勐库镇中心卫生院

　　9.双江自治县大文乡中心卫生院

　　10.双江自治县忙糯乡卫生院

　　11.双江自治县邦丙乡卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县卫生健康局部门2020年末实有人员编制571人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制554人（含参公管理事业编制7人）；比上年547人增加24人，增加的主要原因是6.13专项招考录用；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员658人（含参公管理事业人员5人）。上年全县医疗卫生计生机构年末实有在职人数为555人，比上年增加127人，增加的主要原因是6.13专项招考录用；其中：县卫生健康局37人，比上年减少1人，减少的主要原因是退休1人；县卫生监督所5人，与去年相比无变动；县疾病预防控制中心38人，比上年增加5人，增加的原因是因工作需要从中医院调入1人、6.13专项招聘录用7人、同年退休3人；县妇幼保健院年末实有78人，比去年增加7人，增加的原因是招考录用；县人民医院253人（其中在编168人、经费自理85人），比上年增加64人，增加的原因是医院扩建及开展疫情防控增加人员；县民族中医院74人，比上年增加8人，增加的主要原因是6.13专项招考录用；乡镇卫生院197人（勐勐65人，比上年增加4人，大文31人、比去年减少1人，邦丙24人、比去年减少3人，忙糯32人、增加1人，勐库45人、比上年增加1人，乡镇卫生院人员增加的主要原因是6.13专项招考录用）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。与上年相比，无变动。

　　实有车辆编制22辆，在编实有车辆12辆。与上年相比，无变动。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县卫生健康局部门2020年度收入合计46,767.6万元。比上年34721.17万元增加12046.43万元，增长34.69%，其中：财政拨款收入23,696.42万元，占总收入的50.67%，比上年15010.11万元增加8686.31万元，增长57.87%，增长的原因主要是财政拨入双江县第二人民医院建设资金；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变动；；事业收入17,899.07万元，占总收入的38.27%，比上年18626.35万元减少727.29万元，减少3.9%，减少的主要原因是2020年各医疗机构受疫情影响，看诊人数减少，收入减少；经营收入0万元，占总收入的0%与上年相比无变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变动；其他收入5,172.12万元，占总收入的11.06%，比上年1084.71万元增加4087.41万元，增长376.82%，增长的主要原因是医疗机构流动资金不足向农行和信用社贷款取得资金计入债务预算收入科目。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县卫生健康局部门2020年度支出合计45,132.1万元，比上年29677.6万元增加15454.49万元，增长52.07%，增长的原因主要是财政拨入双江县第二人民医院建设资金。其中：基本支出25,306.9万元，占总支出的56.07%，比上年25820.83万元减少513.93万元，减少1.99%，减少的主要原因是医疗机构办公经费和专用设备支出减少；项目支出19,825.2万元，占总支出的43.93%，比上年3856.77万元增加15968.43万元，增长414.04%，增长的原因主要是财政拨入双江县第二人民医院建设资金；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,306.9万元。比上年25820.83万元减少513.93万元，减少1.99%，减少的主要原因是医疗机构办公经费和专用设备支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,267.35万元，占基本支出的56.38%，比上年11624.05万元增加2643.3万元，增加22.74%，增加的主要原因是6.13专项招考录用，所以人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,039.55万元，占基本支出的43.62%，比上年14196.78万元减少3157.23万元，减少22.24%，减少的主要原因是医疗机构办公经费和专用设备支出减少。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,825.2万元。比上年3856.77万元增加15968.43万元，增长414.04%，增长的主要原因：一是支付双江县第二人民医院建设资金，二是加大疫情防控物资及医用设备支出；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出23,887.14万元，占本年支出合计的52.93%。比上年10606.06万元增长13281.08万元，增长125.22万元，增长的主要原因：一是人员经费支出增加，二是支付双江县第二人民医院建设资金，三是加大疫情防控物资及医用设备支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出831.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。

　　（2080501）行政单位离退休0.48万元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

　　（2080502）事业单位离退休29.72万元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

　　（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出715.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出43.78万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

　　（2080801）死亡抚恤支出11.29万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤补助。

　　（2089901）其他社会保障和就业支出30.91万元，主要用于机关事业单位其他社会保障缴费。

　　9.卫生健康（类）支出22,507.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.23%。

　　（2100101）行政运行支出343.17万元，主要用于人员经费299.29万元、商品和服务支出42.85万元、对个人和家庭补助1.03万元、资本性支出0万元。

　　（2100199）其他卫生健康管理事务支出6.49万元，主要用于商品和服务支出6.49万元。

　　（2100201）综合医院支出13834.1万元，主要用于人员经费支出1835.3万元、资本性支出（基本建设）1805.8万元、资本性支出10193万元。

　　（2100202）中医（民族）医院支出977.28万元，主要用于人员经费支出744.32万元、商品和服务支出5万元、对个人和家庭补助0.33万元、资本性支出227.63万元。

　　（2100201）其他公立医院支出180.91万元，主要用于商品和服务支出92.66万元、资本性支出88.25万元。

　　（2100301）城市社区卫生机构支出128.86万元,主要用于人员经费122.61万元、商品和服务支出4.25万元、资本性支出2万元。

　　（2100302）乡镇卫生院支出2072.45万元，主要用于人员经费支出2010.9万元、商品和服务支出59.76万元、对个人和家庭补助1.79万元。

　　（2100399）其他基层医疗机构支出392.51万元，主要用于商品和服务支出345.29万元、资本性支出47.22万元。

　　（2100401）疾病预防控制机构支出415.23万元，主要用于人员经费支出353.45万元、商品和服务支出59.61万元、对个人和家庭补助1.08万元、资本性支出1.09万元。

　　（2100402）卫生监督机构支出80.35万元，主要用于人员经费支出57.63万元、商品和服务支出22.72万元。

　　（2100203）妇幼保健机构支出988.76万元，主要用于人员经费支出314.52万元、商品和服务支出2.97万元、对个人和家庭补助1.27万元、资本性支出（基本建设）670万元。

　　（2100408）基本公共卫生服务支出1149.91万元，主要用于商品和服务支出1013.21万、对个人和家庭补助79.34万元、资本性支出（办公设备购置）57.36万元。

　　（2100409）重大公共卫生服务支出189.19万元，主要用于商品和服务支出119.43万元、对个人和家庭补助3.38万元、资本性支出（基本建设）47.98万元、资本性支出（办公设备购置）18.4万元。

　　（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出377.53万元，主要用于商品和服务支出230.82万元、对个人和家庭补助4.41万元、资本性支出（办公设备购置）142.3万元。

　　（2100499）其他公共卫生支出15万元，主要用于资本性支出15万元。

　　（2100601）中医（民族医）药专项支出103.59万元，主要用于商品和服务支出6.12万元、资本性支出（办公设备购置）97.47万元。

　　（2100699）其他中医药支出55.09万元，主要用于商品和服务支出4.09万元、资本性支出（办公设备购置）51万元。

　　（2100717）计划生育事务支出24.29万元，主要用于计生宣传人员经费支出24.29万元。

　　（2100799）其他计划生育事务支出452.62万元，主要用于商品和服务支出118.33万元、对个人和家庭补助330.17万元、资本性支出（办公设备购置）4.12万元。

　　（2101101）行政单位医疗支出40万元，主要用于行政单位医疗支出40万元。

　　（2101102）事业单位医疗支出456.09万元，主要用于行政单位医疗支出456.09万元。

　　（2101103）公务员医疗补助支出113.18万元，主要用于公务员医疗补助支出113.18万元。

　　（2101199）其他行政事业单位医疗支出16.3万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出16.3万元。

　　（2101302）疾病应急救助支出7万元，主要用于应急救助人员的医疗费支出7万元。

　　（2101399）其他医疗救助支出16.59万元，主要用于商品和服务支出16.34万元，、资本性支出（办公设备购置）0.25万元。

　　（2101601）老龄卫生健康事务支出38.36万元，主要用于商品和服务支出32.69万元、对个人和家庭补助5.67万元。

　　（2109901）其他卫生健康支出33.03万元，主要用于商品和服务支出33.03万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出6.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

　　（2130506）农林水社会发展支出2.67万元，主要用于商品和服务支出2.67万元。

　　（2130599）农林水社会发展支出3.53万元，主要用于商品和服务支出3.04万元，资本性支出（办公设备购置）0.49万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出541.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。

　　（2210201）住房公积金支出541.48万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出541.48万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.6万元，支出决算为29.11万元，完成预算的231.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.66万元，完成预算的308.25%；公务接待费支出决算为4.44万元，完成预算的96.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是各卫生医疗卫生机构公务用车购置及运行费没有预算数，支出中统计了公务用车购置及运行费，所以支出数大于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.23万元，下降32.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.79万元，下降35.86%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降8.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是减少了公务用车修理费支出，二是减少接待陪同人数和次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.66万元，占84.74%；公务接待费支出4.44万元，占15.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24.66万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出24.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于开展基本公共卫生、重大公共卫生、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4.44万元。其中：

　　国内接待费支出4.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次338人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、疫情防控等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县卫生健康局部门2020年机关运行经费支出68.28万元，比上年145.64万元下降77.36万元，下降113.3%，下降50.7%，下降的主要原因：一是开展脱贫攻坚工作减少，所以减少了办公费、差旅费、公务用车运行维护费，二是减少了老龄卫生健康事务支出，三是卫生监督所机关运动经费减少。2020年部门机关运行经费主要用于办公费3.18万元、印刷费0.3万元、手续费0.05万元、差旅费9.13万元、会议费0.39万元、公务接待费3.53万元、水电费0.78万元、邮电费1.73万元、维修费、劳务费1.27万元、工会经费13.09万元、公务用车运行维护费3.89万元、其他交通费用26.57万元、办公设备购置2万元、其他支出2.36万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县卫生健康局部门资产总额）39,454.85万元，较上年34,321.21万元增长14.96%。其中，流动资产16,125.13万元，较上年15,286.04增长5.49%，固定资产12,494.9万元，较上年12,479.83增长0.12%，对外投资及有价证券0万元，在建工程9,861.2万元，较上年6,129.86增长60.87%，，无形资产957.99万元，较上年425.49增长125.15%，其他资产15.63万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5133.64万元，其中固定资产增加15.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产128项，账面原值205.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1208.34万元，其中：政府采购货物支出1208.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、机关运行经费 : 为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金 , 包括办公及印刷费 、水费、电费、邮电费、 差旅费 、会议费、培训费、劳务费、日常维修费 、公务用车运行维护费以及其他费用 。

　　4、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 2020年部门决算公开表（汇总）20211110040721033.xls

　　监督索引号53092500536101111