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　　临沧市双江自治县政务服务管理局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能

　　（1）增加的职责

　　①增加行政审批网上服务大厅建设运行监督管理职责。

　　②增加投资项目集中审批（并联审批）监督管理职责。拟新增投资项目集中审批（并联审批）监督管理职能。

　　③增加公共资源交易管理职责。新增公共资源交易管理局职责。

　　（2）加强的职责

　　①加强投资项目并联审批的职责。

　　②加强行政审批网上服务大厅的工作职责。

　　③加强公共资源交易工作。

　　(3)主要职责

　　①负责履行县政务服务管理局工作职责。履行县政务服务领导小组的决议、决定。

　　②负责对县政务服务中心进行领导和管理，对县政务服务中心工作进行规范化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

　　③负责督促指导县政务服务中心对进驻中心大厅的各进驻部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”、“五制办理”、“五件管理”的执行情况；

　　④负责县政务服务中心网上审批系统、电子监察系统等信息化建设、运行管理及后台维护工作。

　　⑤指导6个乡镇、2个农场管委会为民服务中心、76个村（社区）为民服务站规范化建设运行工作，指导经县人民政府批准设立的分中心工作。

　　⑥负责履行县公共资源交易管理局工作职能。会同相关主管部门根据法律、法规，拟订全县公共资源交易活动有关制度、规则和公共资源交易目录草案；负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和监督管理，对两中心进行规范化建设、制度建设、组织协调、督促检查和目标考核等；严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范和运行管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系；接受县人民政府及有关部门委托，具体组织招投标行业管理方面的相关工作；会同相关主管部门根据公共资源交易不同门类，研究完善全县公共资源交易综合专家库建设，整合专家资源，并会同相关部门制定出台专家管理办法，加强专家的考核管理；会同相关部门建立完善投诉、举报受理和处理的联动机制，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；负责公共资源交易信息化、综合交易管理平台和诚信体系建设工作；对乡镇公共资源交易中心进行指导。

　　⑦贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作。

　　负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

　　⑧负责投资项目集中审批（并联审批）监督管理职能。

　　负责协调县级相关审批部门按照职能职责开展投资项目集中审批服务工作，保障联动机制的顺利运转。负责设立咨询接件窗口，实行统一受理、咨询、受理、分办、督办、汇总、转报和送达。负责投资项目报件咨询接件、录入分办、初步审查、受理审批、查询反馈和跟踪监督，推动实施审批事项授权办理、重点项目并联审批、企业重大项目代办和三级联动审批工作。负责组织召开议事协调会议，协调部门（单位）之间重大项目和重要事项联审联办的业务衔接，协调解决项目审批过程中的各类问题。负责建立目标管理和督促检查制度，协助纪检监察机关加强对投资项目审批工作各环节的跟踪督查督办，接受和处理对“投资项目集中审批区”各审批部门及窗口工作人员的投诉。负责云南省投资项目审批系统的运行、维护、管理工作，逐步实现投资项目网上申报、受理、审批和监督。负责投资项目集中审批视频联审系统的调试、联动及管理维护工作，确保省、市、县三级网上联动审批协同运转。负责指导县投资项目集中审批服务工作，加强对县有关部门审批服务窗口工作人员进行计算机操作培训。完成市政府投资审批中心安排的相关事项和市政务服务管理局交办的其他任务。

　　⑨负责行政审批网上服务大厅运行维护及网上审批管理服务工作。负责全县行政审批网上服务大厅建设工作的统筹、完善、更新督查、指导等工作；负责县级行政审批网上服务大厅网络维护、系统运行维护等工作；承担县级行政审批网上服务大厅区域综合管理员、监督管理员、系统管理员和信息管理员工作职责，并对县级各部门综合管理员、业务审批员、监督管理员、系统管理员、信息管理员进行业务培训、工作督促指导；负责制定并督促执行县级行政审批网上服务大厅运行管理办法，组织开展县级行政审批网上服务大厅运行管理绩效考核；负责对县级各部门行政审批网上服务大厅的事项入库情况，信息发布情况，咨询投诉、意见建议的回复及系统办件情况进行报表统计分析、汇总存档和上报；及时掌握监督行政审批网上服务大厅整体运行情况，协调处理相关问题。负责审核发布县级行政审批网上服务大厅信息，回复及审核县级行政审批网上服务大厅咨询投诉、意见建议，批准县级各部门审批系统异常办件，对县级各部门网上大厅事项动态管理、信息管理与发布、网上办事、咨询投诉等进行督查督办；负责行政审批网上服务大厅应用平台各系统的基本信息配置管理，负责行政审批联审视频系统的日常管理维护；承办市行政审批网上服务大厅办公室交办的其他工作任务。

　　⑩指导乡级为民服务中心、村级为民服务站点建设。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.进一步提升工作人员水平及综合素质。一是开展法律法规学习。组织窗口工作人员及政务服务管理局全体干部职工学习近年来新的政策文件、法律法规保持与时俱进，时刻学习掌握好最新的规章制度，更新知识结构，明确业务规范及工作职责，进一步加强依法行政和依法审批，为提高政务服务水平打下坚实的法律基础。二是强化业务知识学习。三是加强文明礼仪学习。邀请相关业内人士对窗口工作人员从仪表礼仪、窗口接待礼仪等方面进行培训，要求窗口人员在日常接待中做到：来有迎声、问有答声、走有送声、处理结果有回声；对干部与群众一样、生人与熟人一样、有理与无理一样、初访与复访一样。将文明服务、礼貌服务落实到日常的行为规范中去，为提升政务服务水平打下夯实的礼仪基础。

　　2.深入推进行政审批制度改革。积极向县委、县政府汇报，大胆先行先试，破解“一颗印章管审批”难题，以市场准入和工程建设两个领域为突破口，积极开展相对集中行政许可审批服务改革；督促部门和乡镇严格推行权责清单制度，强化监管事项管理，完善服务事项清单，规范部门服务行为，2021年争取所有涉及行政审批事项的部门业务办理全部启用“行政审批章”，力争让企业群众办事“最多跑一次”。

　　3.继续做好“十四五”规划编制工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及习近平总书记考察云南省的重要讲话精神为指导，坚持以人民为中心的发展理念。继续深入乡村、企业进行调研，认真分析公众对政务服务的需求，向乡村、企业等部门征集意见建议，积极修改调整完善“十四五”规划项目编制工作。按照省市对县、乡、村三级为民服务大厅“384”的最新标准化建设要求，向4乡2镇2农场征求为民服务中心（站）标准化建设项目选址意向。加强向上级部门请示、汇报，积极争取国家、省、市相关领域的专项资金，争取更多项目列入国家、省和市级规划并获得支持。

　　4.加快实现政务服务“一网通办”。牢牢把握新基建重大历史性新机遇，主动向上汇报争取，及早谋划部署推进一批政务服务新基建项目建设，切实打牢“一网通办”信息基础。深入实施网上政务服务能力提升“百日攻坚战”，持续完善网上政务服务平台功能，推动政务服务事项线上“应上尽上”和线下政务服务大厅“应进必进”。

　　5.完善政务服务制度标准。建立健全适合政务服务工作需要、有政务服务特色的制度机制，将事项办理、窗口管理和日常事务处理纳入规范化管理范围，实现有人就有工作规范，有事就有质量规范，有物就有管理规范。在窗口服务方面，全面推行工作时间、着装、用语、行为和形象五项规范，真正让服务对象一进办事大厅、一到窗口，就能感受到热情服务。

　　6.建立监督管理机制。进一步加大督查检查和明察暗访力度，定期不定期组织开展专项暗访，协调县纪委监委、县政府督查室对“应进必进、进必授权”、互联网+监管、百日攻坚、窗口工作服务等工作进行督查督办，对存在问题进行通报，多层次、多纬度推动政务服务工作的落实。

　　7.规范公共资源交易管理。按照省市公共资源交易标准化建设工作要求，围绕“网上全公开、网下无交易、全省统一规范、全省共享共用”的工作目标，继续使用维护好“一网三平台”，为电子化交易提供技术保障，加强对有关人员的教育和培训，不断提高公共资源交易、政府采购和产权出让服务工作的能力和水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，内设机构12个。分别是：

　　1.局机关办公室(加挂管理监督股)

　　2.行政审批制度改革股

　　3.交易监管股

　　4.信息技术股

　　5.公共资源交易中心综合服务股

　　6.交易服务股

　　7.信息服务股

　　8.政务服务中心综合管理股

　　9.投资项目集中审批监管办公室

　　10.受理服务股

　　11.中介超市管理办公室

　　12.政府采购和出让中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县政务服务管理局2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是……

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县政务服务管理局2020年度收入合计399.34万元。其中：财政拨款收入399.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少20.38万元，减少了5.38%，减少原因：一是政务服务工作经费减少；二是乡镇为民服务站标准化建设项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县政务服务管理局2020年度支出合计425.66万元。其中：基本支出262.91万元，占总支出的61.77％；项目支出162.75万元，占总支出的38.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加145.46万元，增加了51.91%。增加主要原因是：一是上年度结转的为民服务标准化项目资金在本年度支出；二是部分工作经费上年度结转在本年度支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出262.91万元。与上年对比基本支出增加12.79万元,增加5.11%。增加主要原因：一是本年度由于工作需要本单位调入工作人员，人员经费增加；二是单位缴纳的各类保险基数调整后，支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.73万元,占基本支出的97.27％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.18万元,占基本支出的2.73％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.75万元。与上年对比项目支出增加132.67万元,增加了441.08%。增加主要原因：一是上年度结转的乡镇为民服务标准化建设项目资金在本年度支出；二是部分资金由上年的基本支出调整为本年度项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：1.双财发〔2020〕2号机关事务工作经费支出53.1万元，主要用于支付日常工作运转；2.政务网、公共资源交易中心“一网三平台”电子开评标系统、政务中心政务服务平台系统、投资审批视频会商系统及中介超市中介服务公开选取系统的网络光纤费和网络日常运行维护费支出9.79万元，主要用于推进公共资源交易全程电子化、远程异地评标常态化、网上不见面开标，建设流程驱动、节点闭环、电子存储、可查可溯的交易“数据流程链”，实现各类交易项目全流程线上运行。互联网+公共资源交易”金融服务平台建设，推动投标保证金缴纳方式改革，建立规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的交易平台体系，公共资源交易平台不断优化；3.政务服务信息化系统建设支出19.99万元，主要用于达标提质，政务服务标准化建设持续提升。进一步深化“放管服”改革优化营商环境，抓好政务服务创新改革发展，全力提升政务服务效能；4.为民服务中心（站）标准化建设支出79.87万元，主要用于乡镇（农场）为民服务中心、村（社区）为民服务站提质改造及新建村（社区）为民服务站的标准化建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出425.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加145.46万元，增长51.91%。增加主要原因：一是本年度由于工作需要本单位调入工作人员，人员经费支出增加；二是单位缴纳的各类保险基数调整后，支出增加；三是上年度结转的乡镇为民服务标准化建设项目资金在本年度支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出360.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%，与上年相比增117.85万元，增长48.63%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、接待费、劳务费等支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出28.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。比上年同期增13.86万元，增96.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出24.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.96万元，其他社会保障和就业支出0.48万元；

　　9.卫生健康（类）支出20.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于行政单位医疗9.05万元，事业单位医疗8.13万元，公务员医疗补助3.14万元，其他行政事业单位医疗支出0.41万元；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　19.住房保障（类）支出16.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.03万元，支出决算为0.4万元，完成预算的38.83%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的38.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实党政机关厉行节约的相关要求，加强“三公”经费控制管理工作，增强厉行节约的自觉性和降低行政运行成本的意识，进一步压缩“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.19万元，增长90.48%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长90.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是我局政务服务中心、公共资源交易中心系统全部均为信息化新项目、新工程，在建设过程中需信息化中标方现场勘察，并与我局不断完善方案，在前期勘察、沟通、对接中接待费由我局负责，因此本年度接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

　　3.公务接待费支出0.4万元。其中：

　　国内接待费支出0.4万元。（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次45人（无外事接待人次）。主要用于我局政务中心、交易中心信息化在建设过程与中标方在前期勘察、沟通、对接发生的接待餐费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县政务服务管理局2020年机关运行经费支出7.18万元，与上年对比减少60.96万元，减少主要原因是分部分资金由上年的基本支出调整为本年度项目支出。部门机关运行经费主要用于维护费、工会经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县政务服务管理局资产总额2,240.55万元，其中，流动资产2,104.21万元，固定资产135.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少378.3万元，其中固定资产增加36.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额64.85万元，其中：政府采购货物支出64.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.85万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 双江县政务服务管理局2020年部门决算公开表2021111020211110012458832.xls 

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