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　　临沧市双江自治县文化和旅游局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局的主要职能是：

　　1．贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2．统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

　　3．拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

　　4．负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作。规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

　　5．管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　6．负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7．指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　8．指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

　　9．负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物事业发展规划并组织实施，指导、管理文物工作。

　　10．负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　11．统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

　　12．指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　13．指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，承担“扫黄打非”有关工作任务，维护文化和旅游市场秩序。

　　14．完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是文化工作成效明显。一是抓好文化馆、图书馆总分馆制建设工作。通过建立层级工作协调机制，制定工作方案，制定统一的标识及工作职责,完成了文化馆、图书馆总分馆制建设，举办了“2020年双江自治县文化馆、图书馆总分馆制业务培训班”。二是抓实民族文化“四个一百”培训培养工作。牢固树立保护文化遗产就是延续历史文脉和传承文明的理念，始终把保护传承文化遗产作为坚定文化自信的重要工作抓紧抓实。共举办傣族传统胎漆、竹编技艺，啊咿哟山歌，布朗族蜂桶鼓舞、拉祜族七十二路打歌非遗传承人培训班三期，培训非遗传承人400余人次。开办舞蹈、器乐、声乐、书法培训班20个，聘请老师96人次，训班学生840人。三是积极组织上报非遗保护项目。承办了全市首次非遗保护田野调查，佤族鸡枞陀螺列入国家非遗保护名录公示名单，拉祜族祭岩蜂等10个项目列入市级非遗保护名录。四是认真开展春节系列文体活动。开展了“2020年庆元旦文艺晚会”，“我们的中国梦·文化进万家”文艺晚会，“2020年春节文艺晚会”、“2020春节慰问演出暨法治宣传文艺晚会”等系列文化活动，完成文化下乡演出70余场次，受益群众3万余人次。

　　二、文物保护工作扎实推进

　　一是全年共开展文物安全和文物古建消防安全检查8次，共出动车辆8台次，共出动检查、巡查人员42人次。对全县9个文物古建筑进行了重点检查，并逐一明确消防安全责任人、管理人和消防工作职责，建立消防安全管理制度，签订了安全责任书。二是完成文物古建消防安全“一项一册”工作。于2020年10月11日通过市文物管理所的验收。三是完成全市拟撤销尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物核查工作。并将大吉和尚坟、拉祜族第三次起义会址等15个拟保留尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物, 农场一队防空洞等3个拟撤销尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物点,大吉和尚坟等2个拟变更尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物相关信息上报市文化和旅游局审批。

　　三、文化旅游市场安全有序。

　　一是做好行业内扫黑除恶和“扫黄打非”工作。由文化旅游、公安、市场监督、消防等部门组成的联合检查组采取取缔、处罚、引导、规范登记管理等不同措施，开展 “两节”期间出版物市场及校园周边文具店检查，开展打击侵权假冒专项行动。对歌舞娱乐场所、网吧、景区、星级酒店、旅行社等30家文化旅游经营场所进行扫黑除恶治乱、疫情防控、消防安全和爱国卫生“7各专项行动”宣传及执法检查。二是依法规范管理文化旅游市场。做好文化旅游市场综合整治，重点开展元旦、春节、国庆、中秋等节假日文化旅游市场安全生产及疫情防控检查。2020年共出动文化旅游执法人员320人次，出动车辆90余车次；检查文化经营单位884家次，其中：歌舞娱乐场所92家次、互联网上网服务营业场所30家次、书报刊经营单位8家次、印刷经营单位9家次，互联网上网服务营业场所行政处罚1家，给予警告、并处罚款人民币5000元，停业整顿30日行政处罚；疫情期间进入场所登记表不完善，要求立行立改KTV5家、酒店1家；责令整改酒店安全通道不畅通1家；受理件“一机游”9件，办结率均100%。没有引发文旅矛盾纠纷及文化旅游投诉及网络舆情，文化旅游市场安全有序平稳运行。

　　四、乡村旅游发展态势良好。

　　一是完成《双江自治县乡村发展旅游规划》《双江自治县旅游产业高质量发展三年行动计划》编制，全县乡村旅游工作围绕既定目标扎实稳步推进。二是按照“提一保三争七”的A级景区创建目标，成功申报来冷红旅游区、公弄布朗古茶文化园国家3A级景区，完成荣康达乌龙茶庄园国家4A级景区及云顶筑巢茶庄园、古茗之巢“半山酒店”申报工作，巩固提升景亢傣族风情村国家3A级景区，那洛农场六队、邦佑娜扎瀑布群、佤文化风情走廊、大浪坝旅游区、仙人山旅游区、秀美茶园、红色大文7个景区国家3A级景区创建申报工作有序推进。三是推出双江多元民族文化体验之旅、冰岛禅茶修心养生之旅、云顶筑巢康养之旅等乡村旅游精品线路，主动融入大滇西和临沧南部旅游环线。四是开展寻找“最美丽村庄”媒体宣传工作，在抖音和快手号“双江融媒”刊播邦佑等村30余条次，点击量30余万次。加强与中央、省、市媒体的对接沟通和联系，及时总结推广我县乡村旅游的好经验、好做法，并通过多种途径加大宣传，《那京：乡村旅游带火了傣家人的幸福日子》《从不会做生意到发展乡村旅游，双江这个拉祜族正在跨越》《金链子花盛开  幸福那京入画来》等一批稿件在人民日报客户端、新华网、人民网、云南日报、临沧日报等中央省市媒体刊播200余条，为加快乡村旅游发展营造了良好的宣传氛围。积极参与第八届亚洲微电影艺术节系列活动，我县优选的2名选手及“响马茶餐”分别参加全市旅游形象大使、临沧市十大名菜评选活动，均取得优异成绩。五是持续做好双江城市名片，荣康达乌龙茶庄园、景亢、冰岛、大浪坝景区智慧化优化工作的同时，完成来冷红、公弄布朗古茶文化园、秀美茶园等8个景区智慧化建设工作，目前，全县有戎氏、存木香、俸字号等7家企业共14类产品上线，产品上线率位居全市第一。六是双江自治县被认定为云南省旅游扶贫示范县，沙河乡被认定为云南省旅游扶贫示范乡，勐库镇公弄大寨村和沙河乡邦佑村被认定为云南省旅游扶贫示范村。七是全县全年共接待游客172.4702万人次，同比下降15.78%，旅游业总收入14.98亿元，同比下降31.09%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。局机关内设5个机构：1.办公室；2.公共服务股；3.智慧旅游股；4.文化遗产股；5.市场管理股。下属6个事业单位分别是：1.双江自治县文化市场综合行政执法大队(参公管理事业单位）；2.双江自治县民族文化工作队（民族歌舞团）；3.双江自治县图书馆；4.双江自治县文化馆（非物质文化遗产保护中心）；5.双江自治县文物管理所；6.双江自治县旅游质量监督管理所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县文化和旅游局部门2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县文化和旅游局部门2020年度收入合计1,140.83万元。其中：财政拨款收入1,140.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1309.37万元对比减少12.87%，减少主要原因是2019年4月机构改革分制，决算数据包含2019年1至4月广播电视局、体育局等部门的经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县文化和旅游局部门2020年度支出合计1,291.29万元。其中：基本支出763.28万元，占总支出的59.11%；项目支出528.02万元，占总支出的40.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1265.9万对比变化不大，但基本支出减少202.83万占基本支出的20.99%，项目支出增加228.23万占项目支出的76.13%。基本支出减少主要原因是2019年4月机构改革分制，决算数据包含2019年1至4月广播电视局、体育局等部门的经费。项目支出方面增加的原因是购买游览电瓶车、耳麦等69.9万元，荣康达茶山3A景区项目奖补资金25万元，荣康达景区建设项目80.27万元，文物保护消防工程25万元，两馆免开经费支出增加等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出763.28万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出605.39万元，占基本支出的79.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.89万元，占基本支出的20.69%。与上年966.11万元的对比减少202.83万元，主要原因是2019年4月机构改革分制，决算数据包含2019年1至4月广播电视局、体育局等部门的经费。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528.02万元。与上年299.79万元对比增加了228.23万元，主要原因是购买游览电瓶车、耳麦等69.9万元，荣康达茶山3A景区项目奖补资金25万元，荣康达景区建设项目80.27万元，文物保护消防工程25万元，两馆免开经费支出增加等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,231.29万元，占本年支出合计的95.35%。与上年1215.9万元对比减少15.39万元，基本支出减少202.83万占基本支出的20.99%，项目支出增加228.23万占项目支出的76.13%。基本支出减少主要原因是2019年4月机构改革分制，决算数据包含2019年1至4月广播电视局、体育局等部门的经费。项目支出方面增加的原因是购买游览电瓶车、耳麦等69.9万元，荣康达茶山3A景区项目奖补资金25万元，荣康达景区建设项目80.27万元，文物保护消防工程25万元，两馆免开经费支出增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,058.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于20701文化和旅游952.88万元，2070204文物保护25万元，2070308群众体育0.1万元，2070699其他新闻出版电影0.19万元，2079999其他文化旅游体育与传媒支出105.35万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出70.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于2080502机关事业单位离退休支出1.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.59万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.9万元，2089901其他社会保障就业支出1.53万元；

　　3.卫生健康（类）支出49.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于2101101行政单位医疗14.94万元，2101102事业单位医疗23.64万元，2101103公务员医疗补助9.08万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.49万元；

　　4.住房保障（类）支出53.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于2210201住房保障支出53.23万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.05万元，支出决算为3.51万元，完成预算的58.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费年初预算为3万元，决算支出为3.07万元，完成预算的102.33%；公务接待年初预算为3.05万元，决算支出为0.45万元，完成预算的14.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我局厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年5.51万元减少2万元，下降36.30%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比2019年5.39万元减少2.33万元，下降43.23%；公务接待费支出决算较2019年0.11万元增加0.34万元，增长309.09%。2020年度公务用车运行维护费较上年减少的主要原因是:2019年机构改革，双江自治县文化和旅游局由双江自治县文体广电旅游局分离出来，公务用车减少；2020年度公务接待费较上年增加主要原因是2020年两馆总分管制建设项目实地评估验收接待增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占87.33%；公务接待费支出0.45万元，占12.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.07万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，实际开支一般公共预算财政拨款的公务用车3辆，其中：1辆未悬挂车牌（未落户），已损坏；1辆在公务用车改革时已划拨至县市场监督管理局，因划拨文件问题，此车留置于本单位资产系统中。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.45万元。其中：

　　国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于原因是两馆总分制建设实地评估验收工作项目接待等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出157.89万元，与上年210.45万元对比减少52.56万，主要原因2019年机构改革、人员分流，2020年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、劳务费、工会经费、公务用车维护费及其他商品支出费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县文化和旅游局部门资产总额3798.7万元，其中，流动资产1806.59万元，固定资产198.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1934.55万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.21万元，其中固定资产增加6.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　4．一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　5．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　6．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　7．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：导出县文化旅游局决算公开2020表20211109113516272.xls

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