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　　临沧市双江自治县邦丙乡2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县邦丙乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 临沧市双江自治县邦丙乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色 社会主义新农村。

　　2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的 主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

　　3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导， 提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结 构调整，促进乡村振兴发展。

　　4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道， 改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

　　6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多 的公共服务，促进社会事业发展。

　　7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加 强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

　　8、加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使 用，推进“多元合一、一员多能”。

　　9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、 监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

　　10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极 配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥 善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　11、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

　　2、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　4、建立健全农村市场经济体系，营造良好的发展环境和扶持典型示范，不断提高经济发展的质量和水平。

　　5、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　6、做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城乡居民社会养老保险工作。

　　7、进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好的公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

　　8、综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推动农村（社区)建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入邦丙乡2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，其他事业单位6个。分别是：

　　党政办公室、经济发展办、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室、纪委；

　　农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　邦丙乡2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县邦丙乡部门2020年度收入合计2766.44万元。其中：财政拨款收入2766.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年财政拨款收入1385.10万元，较2019年增长99.72%。增长原因是对村民委员会和村党支部的补助收入增加，故财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县邦丙乡部门2020年度支出合计2649.94万元。其中：基本支出1165.24万元，占总支出的43.97%；项目支出1484.70万元，占总支出的56.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计1,473.26万元，较2019年增长79.87%，增加原因是农林水支出增加，项目推进较快，财政后期追加额度。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县邦丙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1165.24万元。2019年基本支出1184.14万元，较2019年减少0.015%，减少原因是工资福利支出和商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出746.44万元，占基本支出的64.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.79万元，占基本支出的11.82%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县邦丙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1484.70万元。2019年用于专项业务工作的经费支出289.11万元，较2019年增长413.53%，增长的主要原因对个人和家庭补助和资本性支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2609.94万元，占本年支出合计的98.49%，较2019年增长90.74%，增长的主要原因是农林水支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出374.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位公用经费等支出；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出68.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于文化站、广播站人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出124.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于社保大厅人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出；

　　4.卫生健康（类）支出56.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；

　　5.节能环保（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于农村污水治理项目；

　　6.城乡社区（类）支出47.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于村镇规划所职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出；

　　7.农林水（类）支出1855.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71%。主要用于农业综合服务中心、林业站、水务服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出；村功能提升项目支出、农村电力基础设施建设项目、农村危房改造项目、核桃加工项目等支出。

　　8.住房保障（类）支出52.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于干部职工住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.65万元，支出决算为6.9万元，完成预算的71.5%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元，完成预算的45%；公务接待费支出决算5.55万元，完成预算的83%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.41万元，下降67%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少11.65万元，下降89%；公务接待费支出决算减少2.66万元，下降32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因依据中央八项规定和厉行节约的原则，减少“三公”经费开支，减少日常公用经费的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占支出决算的19%；公务接待费支出5.55万元，占支出决算的80%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫普查、人口普查、烤烟工作等。

　　3.公务接待费5.55万元。其中：

　　国内接待费支出5.55万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待22批次（无外事接待批次），接待人次546人（无外事接待人次）。主要用于级部门相关单位指导工作、巡视检查的伙食费用。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡部门2020年机关运行经费支出137.79万元，同比减少10.37万元。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、其他交通费、电费、邮电费、会议费、接待费、公务用车运行维护费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县邦丙乡部门资产总额784.56万元，其中，流动资产482.17万元，固定资产291.87万元，无形资产10.58万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加356.18万元，其中固定资产增加9.17万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年邦丙乡人民政府单位项目绩效自评金额999.6万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费999.6万元，支出841.6万元，支出率84% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，邦丙乡政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：决算公开20211110102510742.xls

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