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　　临沧市双江自治县供销合作社联合社2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府以及省、市供销合作社联合社的工作部署;

　　2.负责制定全县供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展;

　　3.负责县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作;

　　4.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导和监督下级社对社有资产的管理运营;

　　5.承担行业统计工作;

　　6.指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，加强对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督;

　　7.按照中华全国供销合作总社、云南省供销合作社联合社和临沧市供销合作社联合社章程以及《双江自治县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责;

　　8.完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.深化供销综合改革持续推进

　　（1）巩固农资主渠道地位，创新农业生产方式，农化服务水平进一步提高。一是全面准确把握习近平总书记关于春耕生产重要指示精神，扛起保障春耕农资供应工作的使命职责，充分发挥组织优势、流通优势、服务优势，切实为疫情防控和春耕备耕提供有力保障，充分发挥供销社在农资购销、仓储、配送领域的主渠道优势，抓紧复工复产，加大对种植大户、农民专业合作社、新型经营主体和农户等技术指导和物资供应，全年化肥供应30360吨。二是积极推动全县农资销售与技术服务，鼓励、引导企业和农户向使用有机肥转化，实现供销系统占我县农资流通市场份额的70%以上，有机肥增长12%。三是成立农业生产服务中心，开展代耕代种、股份合作、以销定产等多种方式，为农民和新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、农产品收储加工等综合服务，推动农业适度规模经营，提高农化服务水平，积极开展土地托管等社会化服务，覆盖面积5000亩。

　　（2）打造城乡社区综合服务平台。加快农村综合服务社建设，为城乡居民提供日用消费品、文体娱乐、养老幼教、就业培训等多样化服务，以适应新型城镇化和新农村建设要求，实现所有行政村农村综合服务社建设全覆盖，完成农村综合服务社建设2个，积极争取各类资金建设供销合作社农产品流通网络，创造条件发展社区生鲜便利店式的城市消费合作社1个。

　　（3）推进各类合作经济和基层组织体系建设。一是积极参与开展全国供销合作总社“四社”评定工作，开展农民专业合作社“空壳社”专项清理及回头看相关工作，创建农民专业合作社示范社建设1个，规范农民合作社1个。二是推进基层社改造提升。实施全国供销合作总社“基层社组织建设工程”和“千县千社”振兴计划，采取切实有效措施，努力消除无资产、无业务、无人员的“三无”基层社，筑牢为农服务阵地。采取县社投资、财政扶持、社企共建等方式，组建县社入股领办、村社共建、农民出资、农民主办、“三会”制度规范的村级基层社1个，密切与农民组织的利益联结，实现村级党组织强基、村集体经济壮大、农民收入增加和供销社发展共赢。同时，对基础薄弱的邦丙供销社进行改造提升。

　　（4）加快发展供销合作社电子商务。着力推进惠农服务平台创建行动，发展供销社参股的云南丝路荟科技有限责任公司电商企业1个，社区（农村）电商服务站点2个（双江沙河乡允俸村忙孝马铃薯种植农民专业合作社、忙乐村“互联网+党建+供销”服务站），参与消费扶贫832平台和“云品惠”农产品对接，动员、组织各类种植、养殖合作社、企业及时向首都、湖北等疫情省份供应各类蔬菜、农副产品，实现线上线下供应，委托云南丝路荟科技有限公司运营在崇明开设的源味临沧上海扶贫馆，帮助农民外销各类农副产品收入达2000余万元。

　　（5）培育壮大社有企业。抓住省供销系统承担全省农产品冷链物流体系建设和食用菌产业升级发展的任务，并计划组织发行100亿元的政府专项债券机遇，积极组织申报2个项目。双江自治县农产品冷链物流仓储及加工一体化建设项目总投资8000万元，占地面积40亩，建筑面积25000平方米，总库容8.05万立方；双江自治县食用菌种植加工建设项目总投资1亿元，占地面积10亩，建筑面积4000平方米，种植面积2000亩，分布在勐勐镇700亩，沙河乡700亩，邦丙乡400亩，在文乡100亩，忙糯乡100亩，食用菌项目已纳入省供销社项目盘子，相关前期工作正在进行中。

　　2.认真落实意识形态工作责任制

　　一是把贯彻落实机关学习制度、“两学一做”与“四有四敢”学习培训融合，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，把反斗争精神、斗争本领作为教育培训干部的重要内容，全面贯彻落实党的政治建设政治任务，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训“深化”、“转化”、“常态化”。一年来开展意识形态分析研判4次，参加“四有四敢”能力提升9期16人次，习近平总书记系列重要讲话精神培训2期5人次，万名党员进党校培训2期4人次，网络安全、网络意识形态培训2期3人次，党务、财务、供销专业知识等培训8期19人次。同时，督促干部职工完成干部在线学习、法宣在线、学习强国、科普中国等网络学习。二是牢牢掌握意识形态斗争主动权，认真落实意识形态工作责任制。积极引导党员干部职工明辨是非、澄清模糊认识，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论，加强意识形态阵地建设和管理，不断提高党员干部辨别政治是非、保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的能力。三是强化理论武装，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的思想理论建设的核心内容，作为理论武装的首要任务，按照学懂弄通做实的要求，坚持学思用贯通、知行统一。全系统共组织理论学习20次233人次，上党课5次。

　　3.以“智慧党建”年为契机，扎实推进机关党建各项工作

　　一是履行党的建设政治责任，落实基层党建工作责任制；二是落实基本制度；三是扎实推动“模范机关”建设；四是严肃党内政治生活；五是发挥党建引领作用，统筹做好疫情防控和改革发展稳定等各项工作。

　　4.深入推动党风廉政建设各项工作有效落实

　　一是坚持把反腐倡廉与供销合作社深化改革发展稳定同部署、同落实、同检查、同考核；二是贯彻落实主要领导第一责任人责任和班子成员“一岗双责”责任；三是认真执行领导干部述廉制度、领导班子集体议事制度、领导干部个人重大事项报告等制度；四是针对落实2019年度党风廉政建设责任制检查考核反馈要求，召开了班子党风廉政建设专题民主生活会，进一步推动党风廉政建设存在问题得到有效整改落实；五是做好廉政风险防控，认真查找股室、岗位风险点，有针对性地制定防控措施，建立廉政风险防范长效机制，从源头上防治腐败；六是持之以恒落实中央八项规定精神，严格执行市、县具体实施办法，坚定不移纠正“四风”，开展形式主义、官僚主义整治，认真贯彻落实二十条措施，切实转变作风。

　　5.扎实开展疫情防控工作

　　认真贯彻落实习近平关于疫情防控工作和对供销工作的重要指示、批示精神。一是加强组织领导，迅速开展各项防控工作；二是开展排查和防控；三是统筹推进疫情防控、复工复产各项工作；四是紧紧围绕“保供应、稳物价、惠民生”目标，积极发挥供销社城乡流通主渠道的“应急仓”作用，全力确保农资等生产生活资料及时供应到位；五是充分发挥共产党员先锋模范作用，积极开展对口支援捐赠活动。

　　6.助推乡村振兴和脱贫攻坚工作

　　一是召开挂钩村组疫情分析研判会议、脱贫攻坚分析研判会、产业发展分析研判会、动态管理、矛盾纠纷排查化解和命案侦防专项治理工作会议，分析研判存在问题，掌握脱贫攻坚工作现状。二制定“重点帮扶户产业扶贫一户一方案”抓好落实，确保已脱贫户脱贫不返贫，确保预脱贫户按时脱贫，杜绝新增贫困户。三是抓好新发现风险边缘户的帮扶，2户5人2020年7月已消除风险。四是抓好易地扶贫搬迁工作，全面完成洼底河易地扶贫搬迁搬新拆旧、腾退旧宅基地、复垦复绿工作。确保有劳动能力的搬迁家庭至少1个劳动力实现稳定就业，户均有1—2项增收产业，确保搬迁1户就稳定脱贫1户。五是协助县镇村抓好忙乐四组自然村、洼底河自然村和忙乐五组自然村乡村振兴示范点建设，已完成项目规划，部分项目已启动实施。六是发展电子商务助力脱贫攻坚，促进农民增收。开展行业扶贫和产业扶贫，引进企业丝路荟电商企业与村“互联网+党建+供销”电商合作，已投入资金4万元，启动电商平台运作。七是扶持挂钩村和全县重点农民专业合作社发展资金26.5万元，开展桑蚕种植养殖技术培训1期72人次。七是持续抓好“户户清”“项项清”“账账清”工作，落实防止返贫监测和动态帮扶机制。

　　7.扎实开展美丽县城、综治维稳、安全生产、扫黑除恶治乱专项工作

　　一是投入5万余元抓好美丽县城美化亮化工程建设，开展爱国卫生“七个专项行动”。二是动员宣传，组织挂钩挂联群众召开脱贫攻坚、扫黑除恶治乱专项斗争、综治维稳、安全生产、矛盾纠纷排查化解和命案侦防专项治理工作会议进行宣传动员部署。三是成立机构和制定方案，扎实开展敦促为黑恶势力充当“保护伞”和全面清理在职和退休干部职工参与非法集资、违规借贷、高利放贷工作和打击枪爆违法犯罪专项行动，重点是对烟花爆竹仓库、零售点，出租房进行检查。四是压实责任，落实综治“三边”“三挂”，签订安全生产、扫黑除恶治乱责任书，开展挂钩挂联户、出租房排查检查2次。

　　部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员8人,工勤人员1人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县供销合作社联合社部门2020年度收入合计217.69万元。其中：财政拨款收入217.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1.8%，主要原因离休人员去世1人，人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县供销合作社联合社部门2020年度支出合计229万元。其中：基本支出210万元，占总支出的91.7%；项目支出19万元，占总支出的8.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少0.5%，主要原因离休人员去世1人，人员经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210万元。与上年对比增加3.88%,主要原因离休人员去世1人，拨付丧葬抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.74万元，占基本支出的92.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.26万元，占基本支出的7.74%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19万元。与上年对比减少32.86%,主要原因2017年度项目资金结余12.5万元于2019年列支。项目主要是农村现代流通网络体系建设、综合改革与产业发展和城乡流通及基层合作体系建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出229万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加2.55%,主要原因离休人员去世1人，拨付丧葬抚恤金，项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出48.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.38%。主要用于离退休人员工资、公用经费、死亡抚恤金以及在职人员基本养老保险单位缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出13.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助及离休医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出155.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.76%。主要用于正常运转的日常支出和为完成事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出11.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.34万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年市社调研等接待次数减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.18万元，增长111.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长111.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主正常公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.34万元。其中：

　　国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市供销系统接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出16.26万元，与上年对比增加4.77%,主要原因接待部分费用增加。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、邮电费、差旅费、接待费等公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县供销合作社联合社部门资产总额43.72万元，其中，流动资产3.36万元，固定资产39.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.85万元，其中固定资产减少3.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　附件：临沧市双江自治县供销合作社联合社2020年部门决算.xls

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