目录

第一部分  临沧市双江自治县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市双江自治县卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织拟定卫生监督工作规划，并组织实施，对卫生监督对象进行监督、指导和检查。

（2）依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、医师执业、执业护士和传染病防治的卫生监督管理。

（3）依法受理公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、医师执业、执业护士和传染病防治的卫生行政许可和执业许可申请、审核、许可证发放具体工作。

（4）依法受理乡（镇）医疗机构放射卫生、企业放射卫生、乡（镇）医疗机构、村卫生室、个体诊所、民营医院得卫生行政许可和执业许可申请、审核、许可证发证具体工作。

（5）依法受理县级医疗机构放射卫生、县级医疗机构的卫生行政许可和执业许可申请、初审、上报工作。

（6）依法对新建、改建、扩建的与公共卫生相关的工程建设项目的选址、设计进行卫生审查，并参加工程验收。

（7）依法对卫生法律、法规的行业立案、调查、取证，采取必要的控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

（8）组织卫生监督检查，依法开展健康相关产品（生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品等）的抽检，定期向社会通报卫生监督结果；打击假冒伪劣产品。

（9）组织现场监督检测、采样工作。

（10）负责对卫生违法行为的投诉、举报的受理和查处工作。

（11）对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施，提出处理意见。

（12）开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；负责全县卫生监督员的法律知识业务培训和指导。

（13）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

（14）负责管辖范围内各管理相对人的卫生知识培训。

（15）贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监督实施计划生育技术服务管理制度。

（16）承担县卫生健康局交办的和上级卫生监督部门制定或移交的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.依法履行行政审批职责，严把卫生行政许可准入关。

依据卫生管理的法律法规及有关卫生监督规范，认真开展卫生许可准入评审、核查和审验工作，积极抓好各类注册登记管理事项。

2.以疫情防控为重点，稳步推进各项卫生监督工作。

（1）加强培训，不断提升卫生监督服务能力建设。为加强卫生监督人才队伍建设，一是积极组织工作人员参加卫生监督业务培训。

（2）围绕医疗机构疫情防控工作，加强医疗卫生监督，规范医疗执业行为。

一是以医疗机构新冠肺炎、经血传播艾滋病等防控监督为重点，全面开展群防群控措施落实情况整治；二是以规范依法执业为重点，开展日常医疗卫生监督检查。三是全面开展县、乡、村三级医疗废物处置整治工作。四是按照县健康局统一部署持续开展打击非法行医整治工作，重点打击无《医疗机构执业许可证》行医、无任何行医资格擅自开展诊疗活动、超范围行医、非法开展胎儿性别鉴定、非法代孕行为等。五是以放射职业健康卫生为重点，开展放射诊疗服务机构及放射职业危害机构专项监督检查工作。六是以母婴保健“三病”母婴传播为重点开展保健技术服务监督检查工作。七是以云南省“七个专项”为重点开展医疗机构常消毒专项检查工作。

（3）全面落实云南省“七个专项行动”之“常消毒行动”，公共场所卫生管理提级升级。

一是及时拟定并报送《双江自治县公共场所清洁消毒全覆盖行动方案》稿；盘清了公共场所清洁消毒全覆盖行动任务底数。二是积极开展专项行动宣传和指导。通过多种宣传方式正确引导大众积极参与“7 个专项行动”，并及时响应业主咨询，积极主动开展相关工作。三是组织公共场所清洁消毒全覆盖暨防治艾滋病工作培训。四是进行监督检查相关公共场所对双随机工作中检测不合格的单位进行立案查处，并督促完成整改到位；五是开展常消毒公示及小程序推广应用专项卫生监督检查工作。

3.全面完成各项双随机工作任务。

2020年，双江辖区内卫生监督任务共64户。其中：公共场所卫生监督检测任务40户（其中无检测任务12户）；学校卫生监督检测任务14户；医疗卫生监督任务4户；传染病防治监督任务3户；放射卫生监督任务1户；餐饮具消毒卫生监督任务1户；计划生育监督任务1户。全面完成监督抽检任务。对检测不合格单位进行立案查处，督促整改。

4.生活饮用水监督工作有序推进。

符合条件集中式供水卫生的两个水厂，均按要求提供水质检测报告，目前，未发现水质异常情况，《卫生许可证》持证率100 %；有集中式供水单位卫生安全管理等相关制度；制供水人员健康证和卫生知识培训合格证持证率均达到98%以上；卫生监督机构卫生知识有培训和培训考试资料，有专门档案。学校饮用水卫生监督协管巡查常态化，各学校饮用水卫生管理更加规范。

5.以消毒产品经营及使用为重点，全面强化消毒产品的整治工作。积极组织实施开展消毒产品经营及使用单位专项卫生监督，开展专项监督检查2次，出动卫生监督员20人次，集中监督检查相关对象10户次，其中：餐饮具集中消毒单位8户次，消毒产品生产商2户次。检查中下发卫生监督意见书4份，督促整改4户。餐饮具集中消毒单位已经在产品外包装规范印制生产日期，并能够开展粪大肠菌群的自检工作，餐饮具集中消毒工作更加规范。

6.加强职业病防治卫生监督工作，确保劳动者健康权益。

根据双江自治县卫健局转发《云南省卫生健康委办公室关于开展尘毒危害专项执法工作的通知》，积极参与了指导尘毒危害企业抓好危害治理工作，开展专项执法。

7.创新卫生监督协管工作模式，提升卫生监督协管效率。

2020年，我所重先制定出台卫生监督协管项目实施方案及绩效考核办法，进一步明确了对卫生监督协管工作的考核方法。现行考核方案中，待遇与工作成绩成正比，激励卫生监督协管员积极开展卫生监督协管工作，积极争取设立县城片区综合卫生监督协管岗位2个，有效推进了我县卫生监督协管工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县卫生监督所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内置5个股室：办公室、财务室、综合监督股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县卫生监督所部门2020年末实有人员编制7人。事业编制7人（含参公管理事业编制6人，工勤编制1人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员4人，工勤编制1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县卫生监督所部门2020年度收入合计91.78万元。其中：财政拨款收入91.78万元，占总收入的100%。

2020年度总收入91.78万元，比上年同期减少6.06万元，减少6.19%；减少原因是，项目资金拨入比往年相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县卫生监督所部门2020年度支出合计93.51万元。其中：基本支出76.28万元，占总支出的81.57%；项目支出17.23万元，占总支出的18.43%；

2020年度支出总计93.51万元，比上年同期减少7.23万元，下降7.17%；其中：基本支出76.28万元，比上年同期减少18.56万元，下降19.57%；项目支出17.23万元，比上年同期增加11.32万元，增长191.77%。基本支出和项目支出比上年同期减少和增长原因是：本级财政拨入卫生监督专项经费15万元纳入项目资金管理，列支出中未在基本支出中列支，而是在项目支出中列支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市双江自治县卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.28万元。比上年同期减少18.56万元，下降19.56%。基本支出减少原因是：本级财政拨入卫生监督专项经费15万元纳入项目资金管理，列支出中未在基本支出中列支，而是在项目支出中列支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.5万元，占基本支出的91.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.78万元，占基本支出的8.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市双江自治县卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.23万元。比上年增加11.32万元，增长191.53%。项目支出增长原因是本级财政拨入卫生监督专项经费15万元纳入项目资金管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出92.92万元，占本年支出合计的99.36%。比上年减少7.32万元，下降7.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  8.社会保障和就业（类）支出6.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6.67万元。

  9.卫生健康（类）支出81.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于职工基本工资16.23万元，津贴补贴27.87万元；奖金13.46万元；其他社会保障缴费0.08万元；商品和服务支出21.81万元；重大公共卫生服务支出1.6万元。

10.住房保障（类）支出5.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工住房公积金支出5.3万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.33万元，完成预算的55%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的55%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.16万元，下降32.84%。其中：公务接待费支出决算减少0.16万元，下降32.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因就是压缩三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务接待费支出0.33万元，完成100%。具体情况如下：

1.公务接待费0.33万元。其中：国内接待费支出0.33万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次19人，主要用于接待市卫生监督局开展本级双随机监督检查工作。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县卫生监督所部门2020年机关运行经费支出6.78万元，与上年对比减少14.1万元，下降67.53%，主要原因是卫生监督专项业务经费列入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费0.05万元；手续费0.02万元；差旅费1.67万元；公务接待费0.14万元；工会经费0.52万元；其他交通费4.38。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市双江自治县卫生监督所部门资产总额24.05万元，其中：流动资产13.55万元，固定资产8.02万元，无形资产2.48万元。与上年相比，本年资产总额减少7.99万元，其中固定资产减少5.01万元；无形资产减少0.28.

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　附件：双江自治县卫生监督所2020年部门决算公开报表.xls