临沧市双江自治县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依照国家法律法规本单位承担着疾病预防与控制、疾病监测、突发公共卫生事件处置，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训与技术指导等工作，并履行着为人民健康提供防疫保障的重要职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）免疫规划工作

　　免疫规划疫苗接种完成情况：1-10月，卡介苗应种1231人，实种1228人，接种率为99.76%；脊灰疫苗应种5929人次，实种5907人次，接种率为99.63%；百白破三联应种6471人次，实种6445人次，接种率为99.60%；麻疹组份疫苗应种3434人次，实种3420人次，接种率为99.60%；乙肝疫苗应种4239人次，实种4227人次，接种率为99.72%；乙肝疫苗首针及时接种率为96.78％；乙脑疫苗应种3444人次，实种3425人次，接种率为99.45%；A群流脑疫苗应种1246人次，实种1243人次，接种率为99.76%；甲肝疫苗应种1856人，实种1847人，接种率为99.52%；A+C流脑疫苗应种3231人次，实种3221人次，接种率为99.69%；白破疫苗应种1667人，实种1658人，接种率为99.46%。麻疹抗体监测：采取分层整群抽样（PPS）方法抽取勐勐镇、忙糯乡、邦丙乡三个乡镇的9个村级调查点作为本次麻疹抗体监测单位，并在9个调查点中抽取8个年龄段的297名的目标人群，进行麻疹抗体水平检测。结果：麻疹抗体阳性266人，阳性率为89.56%，乙肝抗体阳性133人，阳性率为44.78%。免疫规划相关疾病监测：积极开展AFP、麻疹、流脑、乙脑、风疹、腮腺炎及乙肝的主动监测工作，每月按旬深入到辖区各哨点医院相关科室主动搜索，1-10月完成主动监测36次，累计报告腮腺炎197例。疑似预防接种反应报告3例，均为一类疫苗引起的一般反应。冷链管理与运转：严格按照目标要求，建立健全冷链设备台账，完善生物制品领发程序，合理存贮疫苗，保证了疫苗的安全、高效。在冷链运转方面，根据《疫苗流通和预防接种管理条例》及上级业务部门要求，对各乡（镇）均完成了6次以上的疫苗运转，共发放生物制品11种35950支（97775人份）。

　　（二）传染病疫情和突发公共卫生事件相关信息报告

　　1.传染病疫情: 2020年1-10月，全县共收报法定乙类传染病七种174例，死亡6例，发病率为97.83/10万，死亡率为3.37/10万。发病数与去年同期（223）相比下降21.97％，死亡数与去年同期（8）相比下降25.00％。在174例病例中：肺结核报告86例，无死亡，发病数与去年同期（112）相比下降23.21％，发病率为48.35/10万；梅毒报告29例，无死亡，发病数与去年同期（22）相比上升31.82％，发病率为16.31/10万；病毒性肝炎报告22例，无死亡，发病数与去年同期（27）相比下降18.52％，发病率为12.37/10万；艾滋病报告19例，死亡6例，发病数与去年同期（35）相比下降45.71％，发病率为10.68/10万，死亡率为3.37/10万；淋病15报告例，无死亡，与去年同期（9）比上升66.67％，发病率为8.43/10万；痢疾报告2例，无死亡，发病数与去年同期（7）比下降71.43％，发病率为1.12/10万；伤寒及副伤寒报告1例，无死亡，发病数与去年同期（2）比下降50.00％，发病率为0.56/10万。无霍乱、鼠疫、传染性非典型肺炎、新型冠状病毒感染肺炎、肺炭疽等甲类和乙类按甲类传染病管理传染病病例报告。丙类传染病共报告四种347例，无死亡。发病率为195.11/10万，发病数与去年同期（448)比下降22.54％。其中：流行性腮腺炎报告258例，无死亡，发病数与去年同期（74）比上升248.65％，发病率为145.06/10万；手足口病报告70例，无死亡，与去年同期（301）相比下降76.74％，发病率为39.36/10万；其它感染性腹泻病报告14例，无死亡，发病数与去年同期（53）比下降73.58％，发病率为7.87/10万；急性出血性结膜炎报告5例，无死亡，发病数与去年同期（12）比下降58.33％，发病率为2.81/10万。

　　2.突发公共卫生事件:全县共报告突发公共卫生事件1起，为双江县第一完全中学流行性腮腺炎暴发事件，共报告发病48例，无重症及死亡病例发生，去年同期无突发公共卫生事件报告。

　　（三）地方病防治工作

　　1.疟疾防治监测。1-10月，开展“三热”病人血检任务应完成400人份，完成323人份，完成率80.75%。 2020年1-10月全县无疟疾新发现病例。

　　2.鼠疫监测。鼠疫细菌学任务440份，完成333份,完成率为75.68%。体外寄生虫细菌学检查任务140组，完成108组,完成率为77.14%。动物血清学任务140份，完成108份（全为阴性），占任务数的77.14%。

　　3.麻风病防治。1-10月，完成可疑病例筛查任务29人份，完成率达78.38%。完成密切接触者检查人数为25人次，完成调查率达100%。 1-10月无新发病例，全县历年累计发现麻风病人28例，其中多菌型17例，少菌型11例。28例麻风病例死亡、失踪19例，存活病人9例，皆判愈。

　　4.碘缺乏病监测。积极完成孕妇尿碘、盐碘、儿童尿碘含量监测。共调查儿童200名,其中甲状腺肿大7人，甲肿率3.5%。男、女生甲肿率分别为2%、1.5%。检测8～10岁儿童尿样200份，合格率100%。共检测孕妇尿样100份，合格率100%。完成县域内300份盐碘的抽样检测及300份尿中碘含量检测，检出合格碘盐297份、不合格碘盐3份，无非碘盐，碘盐覆盖率100%，碘盐合格率为99%。

　　5.卫生应急工作。认真做好应急物资的储备、发放、入库及消杀工作。目前储备：含氯消毒片（泡腾片）7597瓶，高效氯氰菊酯（大功达）440瓶,防护服1395套，护目镜457个(3M 210个，1018型188个，988型59个），防护鞋481双，医用橡胶手套770双，一次性检查薄膜手套4650双，医用外科检查手套350双，75%酒精401瓶，N95  2515个（其中：标准级N95口罩435个,3M  N95口罩2080个），一次性隔离衣1273套，一次性医用普通口罩 152110个，医用外科口罩12770个，12.8%次氯酸钠（84消毒液）340 kg，免洗手外科手消毒凝胶341瓶，红外额温计59支，背负式电动喷雾器10台，医用隔离面罩190付，一次性使用帽子3200个，玻璃体温计100支，一次性手术衣1000套，消毒湿巾24包。

　　6.登革热、寨卡防治工作。为进一步动员全社会共同关注和有效控制登革热、寨卡输入性病例的工作，广泛宣传登革热、寨卡防控知识，提高百姓对于登革热、寨卡防控意义的重视 ，以“全国疟疾日”为依托，组织开展登革热、寨卡宣传活动，让群众知道到登革热、寨卡流行区旅游或生活，应穿着长袖衣服及长裤，并在外露的皮肤及衣服上涂蚊虫驱避药物；避免在“花斑蚊”出没频繁时间段在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处逗留。本次宣传活动中，共发放宣传单200余份，接受群众咨询80余人次，使广大群众进一步认识了登革热、寨卡的危害，提高群众自我防范意识。

　　(四)基本公共卫生工作

　　1-10月完成老年人健康管理、慢性病患者、重性精神病管理、健康教育、健康扶贫、死因监测和肿瘤监测、心血管事件转介及审核工作。目标老年人测算数16741人，完成老年人建档12957人，体检4788人，腹部B超5508人，评估6394人，健康管理（4788）8306人，老年人健康管理率28.60%；高血压患者确诊数9622人，完成建档9622人，随访9058人，规范管理7851人，规范管理率81.59%，管理人群血压控制满意5886人，血压控制满意率61.17%；2型糖尿病患者确诊数1902人，完成建档1902人，开展糖尿病患者体检862人，随访1600人，规范管理1645人，规范管理率86.49%，血糖控制满意1086人，血糖控制满意率57.10%。糖尿病患者体检862人；重性精神病患者健康管理我县主要是配合市三院完成工作，2020年重性精神病累计确诊人数1087人，随访1034人；完成肿瘤登记报告率为 53.98 /10万，死因监测粗死亡率340.31/10万。完成健康教育知识讲座乡级48次，村级289次，参加讲座人数为乡级1979人，村级6304人。健康教育咨询活动42次，参加人数4188人，个体化健康教育2471人次。开展健康扶贫工作，核实核准，按时按质按量地完成了健康扶贫信息数据的采集、录入和审核上报工作，心血管事件转介及审核250人。

　　（五）艾滋病防治工作

　　艾滋病疫情现状：我县累计报告艾滋病病毒感染者/病人856例，其中死亡139例，现存活717例，报告人数占常住人口数的0.4%。传播途径以性传播为主。艾滋病监测检测：2020年1-9月完成HIV血清学监测 75443份，检出HIV阳性250人，检出率0.33%。感染者／病人综合管理。累计报告艾滋病病毒感染者/艾滋病病人个案流调率为100%;艾滋病病毒感染者/病人随访检测CD4比例86%；存活抗病毒治疗比例89%；HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗体检查率64.5%；HIV/AIDS接受结核病检查的比例98.5%；HIV/AIDS随访率98.5%；既往未治疗和新报告HIV/AIDSCD4检测率61.9%。抗病毒治疗转介：新增抗病毒治疗人数57人，全县累计存活抗病毒治疗638人，治疗比例89%。参与中医药治疗100人。母婴阻断转介:确证孕产妇HIV抗体阳性14人，其中3人终止妊娠，11人进行母婴阻断，阻断率为100%。救助：县民政将感染者和病人309人纳入低保救助；6名感染艾滋病病毒儿童纳入孤儿救助。1-9月累计救助7088人次，救助金额96.8万元。建档管理：建立个人档案52份，实行一人一档。性病、丙肝防治：报告各类性病患者58例，丙型肝炎20例。性病患者中尖锐湿疣19例、梅毒26例、淋病12例、生殖器疱疹1例。性病门诊就诊者HIV检测1222例，检测率96.68%，检出阳性1例；梅毒咨询检测1222例，检测率96.68%。对各医疗卫生单位进行艾滋病、性病、丙肝数据质量核查及指导，经核查全县无漏报病例，现场核查准确率达100%。行为干预：为切断艾滋病经性途经从高危人群向普通人群传播，暗娼月均干预覆盖率98.26%，发放安全套25330只；男男性行为者月均干预覆盖率97.77%，发放安全套2090只。有效降低艾滋病传播风险。暗娼哨点监测：完成县城宾馆、酒店、旅店、美容美发、洗脚屋、卡拉OK厅、歌舞厅、酒吧及路边店等的高危场所暗娼人群进行全覆盖干预。共监测暗娼人群162人，实验室初筛检测出3例HIV阳性，检出率2.21%；检出TP阳性14例，全部转介规范诊疗；检出丙肝阳性1人；检出率0.62%。

　　（六）卫生工作

　　1-10月，完成中小学农村义务教育改善计划营养健康状况监测，监测学校15所，共3231人，并对学生生长发育做出综合性分析评估，按时完成学校传染病月报,季报工作；完成国家项目农村饮用水监测结果数据录入上报及审核工作认真做好饮用水卫生监测采样、网络上报、水质检验结果的上报、归档、资料整理等工作；完成从业人员健康体检 3318人；10月20日完成双江县7所学校进行近视眼筛查，包括幼儿园2所（勐勐幼儿园、天使爱依幼儿园）、小学2所（民族小学、勐库完小）、中学2所（沙河中学、忙糯中学）、普通高中1所（双江县第一完全中学）。强化综合性监测工作,完成职业病危害因素监测17家，完成职业性尘肺病随访追踪调查1起（1人）;全县食源性疾病监测哨点医院8家，共报告病例数共307例，全县1-10月发生食源性疾病1起，无死亡。

　　（七）结核病防治工作

　　1-9月，完成县定点医院共接诊可疑患者1227人,其中初诊患者693人（初诊任务数为850人）、双筛患者534人。完成全人群结核病可疑推介到位222人（任务数350人）。非结防机构网络报告可疑结核病人304人,重报40人，住院治疗7人，实际报告可疑结核病患者259人，到位 250人，总体到位率96.52%；收治活动性肺结核患者80人，其中阳性患者43人，病原学阳性诊断率为53.75%，登记管理率为84%，规范管理率为94.44 %,规则服药率94.44%，肺结核患者成功治疗率92.59 %，HIV可随访患者数为568人，完成HIV/TB:534 人，完成率为94.1%，完成TB/HIV:80人，完成率为100%。

　　（八）检验质管工作

　　2020年1-10月，水质监测：完成双江县自来水厂及个人和单位委托水水质委托检验102份。完成国家项目农村饮用水枯水期质监测33份，其中城市饮用水6份（合格4份、不合格2份），合格率66.66%。农村饮用水共27份（合格13份、不合格14份），合格率为48.15%。完成公共场所双随机学校二次供水检测13份（合格3份、不合格10份），合格率23.1%。游泳池检测1份，不合格。完成环保局委托的污水处理厂污水8份（合格7份、不合格1份），合格率87.5%。霍乱监测：完成腹泻病人、重点人群、海水产品、饮用水、食品、其它外环境水霍乱弧菌监测检验56份，未检出霍乱弧菌；完成麻疹抗体、乙肝表面抗体检测297人。质量控制工作：4月份以仪器比对、盲样考核方式对水质盲样汞、铁、锰、总硬度、氨氮、pH值进行考核，考核结果合格。进行食盐中碘含量考核及尿中碘含量考核，考核结果已上报临沧市疾控中心审核。

　　（九）新冠肺炎疫情防控工作

　　疾控中心自疫情发生以来，及时成立了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组。领导小组下设流调组、卫生消杀组、实验室采样组、信息报告组和后勤保障组5个小组开展疫情防控工作。流行病学调查：截至2020年10月16日，累计排查湖北省、其他省、市、县外、境外返乡人员1977人。其中：湖北省返乡280人,其他省、市、县外返乡(包括途经双江）1670人，境外入双人员59人，双江籍6人，瑞丽入双人员59人。新冠肺炎核酸检测：完成各类相关规定人员进行新型冠状病毒肺炎核酸检测采样送检共829人份，核酸检测结果均为阴性；海鲜类新型冠状病毒核酸检测：共采样送检24份，其中海鲜产品共22份，海鲜从业人员1份，砧板1份。核酸检测结果均为阴性。根据《云南省新冠肺炎常态化防控核酸检测工作技术方案》要求自8月1日起，每半月开展1次监测。至9月30日共完成进行人员监测：56人份，完成环境监测：32 份，核酸检测结果均为阴性。消杀工作：截至2020年10月21日，卫生消杀组累计完成全县疫情防控消杀148次，消杀面积达84250平方米。其中：完成密切接触者家庭、外省入双人员家庭环境消杀17次，面积3800平方米；全县各部门、机关单位会议期间的卫生消杀131次，面积80450平方米。多次参与全县复工复产、复学前的疫情防控检查指导工作，对我县新冠肺炎疫情防控工作起到了关键性作用。培训学习：组织职工学习《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案》、《诊疗方案》《相关技术指南》等各版本知识十余次，开展传染病及突发公共卫生事件的报告、处置及操作演练，开展流行病学调查、采样检测演练2次。截至目前，双江县无新冠肺炎疑似病例、确诊病例报告。

　　（十）综治维稳、扫黑除恶和安全生产工作

　　在县委、县政府、县扫黑办的领导下，疾控中心根据上级的要求，认真开展综治维稳和安全生产工作，及时按要求上报相关工作材料，2020年共开展消防安全知识培训1次，积极完成县扫黑办和县卫健局交办各项扫黑除恶工作任务。组织召开扫黑除恶专项斗争专题会议，多次组织全体干部职工认真学习习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示和重要讲话精神。把开展扫黑除恶治乱专项斗争融入“三会一课”“谈心谈话”制度，开展“扫黑除恶专项斗争”主题党日活动，做到逢会必学、逢课必讲、谈话必谈，形成常态。引导中心党员干部积极参与扫黑除恶治乱专项斗争，开展医疗乱象整治，查处不规范收费、乱收费行为。

　　（十一）脱贫攻坚工作

　　疾控中心挂钩勐勐镇千蚌村，根据县脱贫攻坚指挥部、勐勐镇的要求，认真完成各项脱贫攻坚工作。我中心安排了1名工作人员驻千蚌村、29名挂钩干部开展脱贫攻坚工作，围绕稳定实现“两不愁三保障”标准，抓实后续帮扶和巩固提升工作。千蚌村有建档立卡户130户，其中：疾控中心挂包建档立卡户68户250人2018年已全部脱贫，全部挂钩户达到“两不愁三保障”，无返贫情况发生。

　　（十二）党风廉政建设工作

　　中心认真落实党风廉政建设“第一责任人”责任，坚持班子“一把手”负责人负总责制度，中心主任对本中心的党风廉政建设负总责，做到率先垂范，引领示范，发现问题，及时纠正，带头落实好党风廉政建设责任制，当好领导者、推动者和执行者。一年来，中心加大党风廉政工作力度，加强单位作风建设。 一是狠抓单位作风建设。督促干部职工自觉规范自身的言行，提升文明修养，增强为民服务意识，提高工作效率。二是实行挂牌上岗制，尤其是外出办理公务人员必须佩戴工作证，公示工作人员的身份，更好地接受社会各界的监督。三是强化服务意识，提高工作效率文明用语。四是健全值班制度和岗位责任制，节假日期间严格落实24小时值班制度和处突值班制度。五是试剂、药品、耗材采购上实行科长提出采购计划，通过班子研究决定采购商采购。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2020年末实有人员编制38人。其中：事业编制38人；在职在编实有事业人员38人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2020年度收入合计1,664.82万元。其中：财政拨款收入1,000.96万元，占总收入的60.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入663.86万元，占总收入的39.88%。同比上年总收入1,068.31万元，增加收入596.51万元，增长55.84%，其中：财政拨款收入增加379.73万元，增长61.13%，其他收入增长216.86万元，增长48.51%。总收入增加的主要原因是：2020年新增新冠肺炎疫情防控经费及疫苗冷链能力建设资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2020年度支出合计1,287.88万元。其中：基本支出555.14万元，占总支出的43.1%；项目支出732.74万元，占总支出的56.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。同比上年总支出1200.75万元，支出增加87.13万元，增长7.26%，其中：基本支出增加27.15万元，增长5.14%，项目支出增长59.98万元，增长8.92%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出555.14万元。与上年对比增加27.15万元，增长5.14%，主要原因是2020年新增专项招聘人员7人，人员经费支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出511.27万元，占基本支出的92.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.86万元，占基本支出的7.9%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出732.74万元。与上年对比项目支出增长59.98万元，增长8.92%。主要原因是2020年疫情防控专项资金支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出904.8万元，占本年支出合计的70.25%。较上年增长61.7万元，同比增长7.32%,主要原因是2020年疫情防控专项资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出76.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于事业单位离退休支出16.65万元、机关事业单位基本养老保险支出47.2万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.66万元、其他社会保障和就业支出2.18；

　　9.卫生健康（类）支出791.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于中医（民族）医院支出1.56万元、其他基层医疗卫生机构支出4万元、疾病预防控制机构支出410.36万元、基本公共卫生服务支出64.88万元、重大公共卫生服务支出90.31万元、突发公共卫生事件应急处理支出177.93万元、事业单位医疗支出32.75万元、公务员医疗补助支出8.24万元、其他行政事业单位医疗支出1.4万元；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出36.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于住房公积金支出36.69万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.62万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的100%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.06万元，下降24%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降27.26%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降9.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心严格控制接待标准、严格执行车辆使用预算审批制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，占78.31%；公务接待费支出0.73万元，占21.69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.62万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公共卫生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.73万元。其中：

　　国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业务检查指导、疫苗运转等业务接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门资产总额1745.23万元，其中，流动资产1168.93万元，固定资产573.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加637.79万元，其中固定资产增加318.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.88万元；报废报损资产20项，账面原值5.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：双江县疾病预防控制中心2020年部门决算公开报表.xls