监督索引号53092500576101000

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　双江自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

　　一是遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

　　二是动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

　　三是参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

　　四是开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

　　五是负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

　　六是参与无偿献血工作；做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；推动遗体（器官）捐献工作。

　　七是加强红十字组织建设，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来。

　　八是加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　九是积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

　　十是完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强组织体系建设，不断提升红十字会综合能力。红十字会基层组织是组成红十字会的基本单位，是红十字事业得以长足发展的根基。为加强红十字组织建设工作，我会不断拓宽工作领域，今年发展团体会员2个，应急救援队1个。认真贯彻落实上级红十字会关于 “五进”工作要求，深入开展红十字精神进企业、进社区、进农村、进学校、进机关活动30余次。历年来全县共建立乡（镇）红十字会6个，学校红十字会7所，红十字会医院1所，村级红十字会服务站6个，行业红十字会1个，冠名红十字会医院1所。有团体会员单位43个，个人会员1500名，青少年会员605人，建立志愿服务队6支，有志愿者456名，覆盖城乡红十字会组织网络基本形成。

　　2.着力抓好理论学习，全面提升履职能力。县红十字会把政治理论学习作为首要任务来抓，认真组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想；学习习近平总书记考察云南的重要讲话精神，学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神、两会精神和省、市、县相关会议精神，认真学习贯彻中国红十字会第十一次全国会员代表大会和云南省红十字会第六次代表大会精神，认真贯彻落实陈豪书记在云南省红十字会第六次代表大会上的讲话精神和视察临沧双江的指示批示精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　3.着力抓好宣传，营造良好工作氛围。高度重视红十字事业的宣传工作，传播人道主义和红十字运动基本常识。采取现场讲解、制作宣传折页、录制音响资料等方式，通过街天到人员密集的集市和超市开展形式多样的宣传活动；深入各乡镇、各部门、各企业结合红十字博爱周、世界急救日、防灾减灾日、禁毒日及红十字博爱送万家等活动开展宣传；加大对《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规和政策的宣传力度；宣传动员全社会力量支持参与募捐、救灾、救助、救护、无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献等工作；通过双江融媒、双江电视台和双江自治县红十字会微信公众号等媒体进行广泛宣传；结合红十字会“五进”工作和救护知识培训，大大提高了群众对红十字会相关政策知晓率，共发放宣传资料6000余份，悬挂布标66条。

　　4.立足本职，“三救”“三献”工作长足发展。一是备灾救灾工作：做好救灾物资采购及储备管理工作，定期对救灾物资进行清理登记，救灾物资储备库有专人管理，做好物资的出入库登记，以提高应急反应速度。物资发放有规范的审批程序，有详细的发放台账。在新冠肺炎疫情防控期间，募集捐赠款物3047674.12元，其中定向捐赠湖北省武汉市、咸宁市、黄石市大冶市捐赠款856825.10元。为疫情防控卡点发放棉被共计62床，帐篷7顶，棉衣20件，大米14袋、食用油14桶。二是人道救助工作：①博爱送万家：2020年博爱送万家活动慰问涉及4乡2镇，2个农场管委会,76个村，共慰问贫困、重大疾病、残疾群众等弱势群体645户，为他们送去了价值223432.5元的物资，其中：大米795袋、菜籽油512桶、核桃油300瓶、袜子205双、防寒服外套101件；②困难家庭人道救助工作：共救助困难家庭及贫困新入学大学生88户，共计救助资金107800万元。其中，救助因病困难家庭4户，合计资金14800元；救助因学困难家庭44户，合计资金53000元；救助其他困难家庭40户，合计金额40000元。三是扎实开展应急救护知识培训：为进一步提高群众防灾避险，自救互救能力，全面普及应急救护知识，积极组织开展群众性应急救护知识的普及培训和发证培训工作，针对不同的人群采取不同的培训内容，深入浅出的开展应急救护知识培训，为群众带去了简单易懂的理论和实际操作知识，提高了群众自救互救的意识和能力。对企业职工、学校教师、机关工作人员，以中青年为主的群体主要突出心肺复苏、创伤急救这两方面内容的学习掌握，对社区内中老年人，中小学生群体，重点放在创伤救护、意外伤害处理培训学习。截至11月11日，共开展机关、企业、持证培训8期449人，对部分中小学、村民普及培训16期7644人。四是三献”工作有序推进：采取多种形式，深入各乡镇、各部门、各企业开展宣传造血干细胞捐献、人体器官组织捐献、无偿献血工作。结合2020年红十字博爱周活动，紧紧围绕“爱心相伴、‘救’在身边”活动主题，利用街天开展宣传，向群众发放宣传资料4000余份，积极配合省市红十字会成功完成人体器官捐献2例。

　　5.加大宣传力度，不断提高筹资能力。截至2020年10月31日，共接收到社会各界线上线下捐赠资金2531055.64元，接收物资折合人民币1302368元，两项合计：3833423.64元。具体情况如下：一是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间募捐情况：①接收捐赠资金：共2278306.12元（其中：上级红会下拨捐赠资金100000元、线上微信平台捐赠资金63210.33元、线下捐赠资金2115095.79元）；按照捐赠者的捐赠意向，共拨付资金2278306.12元，至6个方向分别是：县疫情防控指挥部办公室1376761.02元、忙糯乡疫情防控指挥部18720元、大文乡疫情防控指挥部26000元、武汉市红十字会359582.1元、咸宁市红十字会464733元、湖北省黄石市大冶市32510元。所有捐赠资金均已拨付完成，拨付率100%。②接收捐赠物资：共接收捐赠物资9批（物资折价769368元），分别:第一批:格兰仕光波炉50台（市级下拨捐赠物资）、第二批:牛奶400件、第三批:一次性医用口罩3000个、第四批:三七产品1200份、第五批:裸花紫珠颗粒1000盒（定向县人民医院）、第六批:骨郎中冷敷贴111盒、第七批:粪便分析仪1台、动态血沉压积测试仪1台、1个动态血沉压积测试软件V1.8、白带检测分析仪1台、第八批:医用升温仪2台、医用加温毯10个、第九批:亚低温治疗仪1台。九批物资均已移交县应对疫情工作领导小组指挥部统筹安排使用。二是99公益日”募捐工作：通过政务网、公众号以及利用街天到集市宣传、到企业、个体工商户、各单位，多种方式进行项目宣传，共发放宣传倡议书1000份，最终得到各界爱心人士支持，截至目前参与捐款人数1056人次，公众筹款33249.52元。三是其他定向捐赠工作：①捐赠资金：共接收捐赠款13笔，分别是：中国人寿保险股份有限公司临沧分公司定向贫困失独家庭计生捐赠资金3000元、中国人寿保险公司定点扶贫挂钩村同化村力打组捐赠资金5000元、云南美城环卫有限责任公司资助大学生陆仁华助学款15000元、双江华顺建材有限公司定向捐赠邦丙乡岔箐完小购置学生食堂设备爱心款8000元、双江乐家超市发展有限公司定向捐赠民族小学3名特困户助学款4500元、双江佳顺食品配送有限公司定向捐赠民族小学6名特困户3000元、双江建筑建材有限公司定向捐赠忙糯乡南亢村烤烟种植工作款15000元、双江小黑江商贸有限公司定向捐赠勐库镇亥公村上亥公自然村、肖井自然村乡村振兴工作款50000元、双江小黑江商贸有限公司定向捐赠沙河乡政府扶贫济困资金50000元、上海市崇明区红十字会捐赠资金定向用于沙河乡邦外完小50000元、中国人民财产保险股份有限公司双江支公司定向县一中科研教育款60000元，合计319500元，已按照捐赠意向完成拨付。②捐赠物资：共接收物资6批（物资折价533000），分别:第一批:校服149套、水杯149个、第二批:书包及学习用品45套、第三批:教师办公桌20套、学生课桌椅400套、学生高低床33张、冷风机4台、电脑12台、第四批:医用物资一批、第五批:八一慰问物资一批、第六批:三七药酒8160瓶。6批物资均已按照捐赠意向移交发放。

　　6.以工程质量为抓手，落实项目进度。香港红十字会援助云南省博爱家园-社区为本减灾项目，云南省级福利彩票公益金勐库镇公弄村博爱家园项目，总会人道基金支持双江自治县勐勐镇同化村博爱家园项目，三个项目硬件工程均已完工审计，完成资金拨付。并且对农户及时进行应急救护能力提升的培训，大大加强了基层组织建设和群众的自救互救能力。及时回收和循环发放项目生计金，不断提高项目生计金的利用率和效益。

　　7.着力抓好脱贫攻坚工作，助推乡村振兴。我会以挂钩的勐库镇大户赛村为重点，按照“四个不摘”的要求开展帮扶工作。一是开展春耕备耕生产，深入挂钩村，逐户落实采茶的用工计划，帮助农户落实采茶工人，使春茶能够按时令采收，稳定收入。二是落实外出务工人员，积极动员村民外出务工，增加收入。三是开展入户增情活动，把群众的所思、所想、所盼变为我们工作努力的方向，真正帮助挂钩村脱贫致富。协助村两委抓好乡村振兴战略规划工作，大户赛村有得天独厚的旅游资源，从冰岛湖、神农祠、漫山遍野的生态古茶园、大雪山的千年野生古茶树群落等为景点的黄金旅游线路规划好，作为后续发展旅游业打下坚实的理论基础，切实提升人居环境，建设好美丽乡村，使脱贫攻坚成果与乡村振兴得到有效衔接。

　　8.注重思想引领，加强意识形态建设。红十字会班子高度重视，把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入领导班子和领导干部目标管理。将意识形态工作与业务工作同安排、同研究、同部署，按照上级党委要求，召开意识形态专题会议和分析研判会议。加强业务和理论学习，不断提高工作能力，确保将意识形态工作抓好、抓细、抓实。牢固树立抓意识形态是本职、不抓是失职、抓不好是渎职的理念。

　　9.深入开展扫黑除恶专项斗争。按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”总体要求，县红十字会坚决按照中央、省、市、县关于开展扫黑除恶治乱专项斗争的相关要求，扎实开展扫黑除恶治乱专项斗争，不断加大宣传力度，扩大斗争的号召力、影响力，学习宣传典型案例。要求干部职工自检自查，不断提高群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率，并发动群众发现线索要立即上报，同时配合大户赛村进行摸排涉黑涉恶线索，突出重点、强化措施，加强排查和巡查力度，重点对村民插手村级公共事务、垄断农村资源、侵占集体资产、利用家族（宗教）势力横行乡里、称霸一方、欺压残害村民等行为进行拉网式排查。村民中“欺压百姓、吃拿卡要、盘剥克扣”“虚报冒领，截留挪用”国家惠民资金、村集体经济，进行了摸排，没有发现上述情况。红十字会以高度的政治自觉和行动自觉，坚决打击黑恶现象，不断健全廉政风险防控体系。

　　10.加强党风廉政建设和作风建设。认真履行党风廉政建设主体责任，常务副会长认真履行第一责任人的责任，班子成员认真履行“一岗双责”职责，股室负责人认真履行个人的工作职责，结合实际，印发了《双江自治县红十字会关于调整充实领导班子成员分工的通知》，明确班子主要领导分管党风廉政建设工作；认真整改落实县纪委监委2019年度对县红十字会党风廉政建设责任制检查考核反馈发现的问题；结合实际，印发了《县红十字会2020年落实党风廉政建设责任制工作计划》和《县红十字会2020年落实党风廉政建设主体责任清单》；认真开展提醒谈话，班子与干部职工逐级开展了4人次党风廉政提醒谈话；制定了10份《县红十字会2020年廉政风险防控统计表》；按层层签订责任书的要求，干部职工全覆盖签订了5份《党风廉政建设责任书》；更新完成了5名干部职工《领导干部廉政档案登记表》；认真抓好警示教育，组织全会干部职工收看《政治掮客苏洪波》警示教育视频，并认真组织学习上级印发的违纪违法案件通报。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县红十字会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县红十字会部门2020年度收入合计461.1万元。其中：财政拨款收入222.85万元，占总收入的48.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入238.26万元，占总收入的51.67%。与上年对比总收入增加224.44万元，增长94.84%。其中：财政拨款收入增加24.25万元，增长12.21%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年同期一致；其他收入增加200.2万元，增长526%。主要原因分析：一是财政拨款收入增加是因为虽受机构改革编制调减影响，人员经费减少，但新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款前期99.06万元上缴国库，又以额度方式下拨；二是其他收入增加是因为新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款及一般捐赠款176.65万元记收入、收到香港红会减灾项目尾款60.32万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县红十字会部门2020年度支出合计481.05万元。其中：基本支出81.86万元，占总支出的17.02%；项目支出399.19万元，占总支出的82.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加190.45万元，增长65.54%。其中：基本支出减少51.79万元，下降38.75%；项目支出增加242.24万元，增长154.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年同期一致。主要原因分析：一是基本支出减少是因为机构改革编制调减影响，人员经费公用经费减少，本年度卫生救护培训专项经费、困难救助专项资金、“五进”工作专项经费、行政运行专项经费调整到项目支出；二是项目支出增加是因为支付香港红会减灾项目尾款64.57万元、公弄村博爱家园项目款11.03万元、仓库一体化建设项目款13.42万元、新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款及一般捐赠款270.85万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81.86万元。与上年对比减少51.79万元，下降38.75%，主要原因分析：因为机构改革编制调减影响，人员经费公用经费减少，本年度卫生救护培训专项经费、困难救助专项资金、“五进”工作专项经费、行政运行专项经费调整到项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.99万元，占基本支出的85.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.86万元，占基本支出的14.49%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399.19万元。与上年对比增加242.24万元，增长154.34%，主要原因分析：是因为拨付新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款及一般捐赠款，香港红会减灾项目及同化、公弄博爱家园项目、仓库一体化建设项目完工，支付项目款。其中：商品和服务支出371.25万元，占本年项目支出的93%；对个人和家庭的补助16.63万元，占本年项目支出的4.17%；资本性支出11.31万元，占本年项目支出的2.83%。主要用于支出社会捐赠款项目270.27万元、应急储备金项目4.76万元、卫生救护培训专项经费项目15.11万元、“五进”工作专项经费项目1.71万元、行政运行专项经费项目5万元、救助款项目11.88万元、香港红会减灾项目64.57万元、备灾仓库与救护培训一体化建设项目13.41万元、总会人道基金博爱家园项目0.54万元、彩票公益金博爱家园项目11.03万元、99公益日项目0.91万元 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出214.33万元，占本年支出合计的44.55%。与上年对比增加8.37万元，增长4.06%，主要原因分析：虽然机构改革编制调减，人员经费及公用经费减少，但前期要求部分新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款上缴国库，后又以额度的方式下拨。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出202.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.64%。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、日常办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、救济费、房屋建筑物购建、办公设备购置。

　　9.卫生健康（类）支出5.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于：在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出5.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于：在职人员及公益性岗位人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.36万元，完成预算的60%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是因为项目完工公务接待减少，厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.25万元，下降40.98%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降40.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是因为项目完工公务接待减少，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.36万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.36万元。其中：

　　国内接待费支出0.36万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次48人（无外事接待批次）。主要用于：省红会干细胞库到双江开展“三献”调研督导、崇明区红十字会到沙河乡邦歪完小开展捐资助学活动、云南中保联诚保安服务有限公司到勐勐镇邦迈完小、大吉完小、忙糯乡邦界完小、大文乡大文完小、清平完小捐赠接待支出，共接待6批次48人次。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县红十字会部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县红十字会部门资产总额85.16万元，其中，流动资产44.32万元，固定资产39.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.62万元，其中固定资产增加33.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市双江自治县红十字会项目绩效自评金额437.77万元，共11个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费54.02万元，支出43.95万元，支出率81.36% ；非财政拨付项目经费383.75万元，支出355.24万元，支出率92.57%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，卫生救护知识培训、困难救助、博爱家园、红十字事业等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：双江县红十字会2020年部门决算公开表.xls

　　监督索引号53092500576101111