临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2020年度部门决算

目录

　　第一部分  临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担本辖区基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生项目和基本公共卫生项目；承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划，承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规划管理；负责辖区内村卫生室的技术指导和村医培训等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.疫情防控工作

　　2.强化医护工作管理，提高医疗服务水平。

　　3.严格执行国家基本药物制度。

　　4.开展公共卫生服务项目。

　　5.开展家庭医生签约工作。

　　6.开展健康扶贫开展工作。

　　7.加强城乡居民医保监管，合理使用城乡医保基金

　　8.开展党风廉政建设工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2020年末实有人员编制48人。其中：事业编制48人(含行政工勤编制2人），在职在编实有事业人员45人（含行政工勤编制2人）。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2020年度收入合计1,421.25万元。其中：财政拨款收入794.9万元，占总收入的55.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入570.11万元，占总收入的40.11%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入56.24万元，占总收入的3.96%。总收入与上年比减少142.82万元，增长率为-10.04%。

　　减少原因是疫情防控期间，项目完成任务数减少

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2020年度支出合计1,523.74万元。其中：基本支出1,150.01万元，占总支出的75.47%；项目支出373.73万元，占总支出的24.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年增长2.09万元，增长率0.13%。基本支出比上年减少136.45万元。项目支出比上年增加138.54万元，增长率为58.90%。

　　基本支出减少主要原因是在职人员减少，医疗卫生支出增大；项目支出增大原因是主要是各项目完成任务指标比上年增大，兑付资金比上年增大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院机

　　关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,150.01万元。与上年对比减少136.46万元，增长率为-10.61%，由于疫情原因所以减少，所以减少开展日常活动支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出783.31万元，占基本支出的68.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366.7万元，占基本支出的31.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.73万元。与上年对比增长138.54万元，增长率58.90%。

　　主要原因项目开支及开展工作情况比上年完成情况相对乐光。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出928.3万元，占本年支出合计的60.92%。与上年对比增长85.71万元，主要原因是基本公共卫生服务资金及家庭医生签约资金增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　8.社会保障和就业（类）支出73.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于职工养老保险支出、退休人员慰问支出；

　　9.卫生健康（类）支出810.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于基本公共卫生重大公共卫生服务支出、计划生育事项支出、职工工资福利支出及卫生院基本日常工作支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　12.农林水（类）支出0.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　19.住房保障（类）支出42.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于购买职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.52万元，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因卫生院下乡次数增多，所以救护车加油费增多

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-0.62万元，增长-19.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-0.62万元，增长-19.75%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门资产总额12944994.32元，其中，流动资产6153448.17元，固定资产6632114.59元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2450000.00元，无形资产108680元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加377.98万元，其中固定资产增加125.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值9.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　附件：