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　　临沧市双江自治县大文乡部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县大文乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县大文乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

　　2、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　4、建立健全农村市场经济体系，营造良好的发展环境和扶持典型示范，不断提高经济发展的质量和水平。

　　5、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　6、做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城乡居民社会养老保险工作。

　　7、进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

　　8、综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推动农村建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年大文乡决算编报工作在县委、县政府的坚强领导下，按照“主要领导负总责，分管领导亲自抓，牵头机构协调落实，业务部门和各股室全力支持配合”的总体要求，精心组织，统筹安排，周密部署，确保了决算工作的顺利进行。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县大文乡部门2020年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1、党政办公室；2、基层党建综合办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务和社会治安综合治理信访办公室；5、扶贫开发办公室； 6、人大；7、纪委；8、人民武装办公室；9、工会；10、妇联 ；11、农业农村服务中心 ；12、林业草原服务中心；13、水务服务中心 ；14、文化和旅游广播电视体育服务中心 ；15、村镇规划建设服务中心；16、社会保障服务中心；17、财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县大文乡部门2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制23人，事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人，事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县大文乡部门2020年度收入合计1,875.49万元。其中：财政拨款收入1,875.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因是人员经费收入及项目收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县大文乡部门2020年度支出合计1,762.28万元。其中：基本支出1,243.86万元，占总支出的70.58%；项目支出518.42万元，占总支出的29.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比支出增加，主要是人员经费支出；项目支出与上年对比相对增加，主要是项目增多。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县大文乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,243.86万元。与上年相比增加6.4%,主要原因分析人员经费、办公经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出733.44万元，占基本支出的58.96%。对个人和家庭的补助支出380.94万元，占基本支出的30.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129.47万元，占基本支出的10.41%。2020年度大文乡平均工资福利支出为13.58万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县大文乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出518.42万元。与上年相比增加297.47%,主要原因分析：项目增加，资金支出增多，例如大文乡易地扶贫搬迁电力基础设施建设项目支出172.088万元，大文乡清平村功能提升项目支出110万元，大文乡清平乡村旅游示范项目支出70万元，农危房改造项目支出50万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县大文乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,667.28万元，占本年支出合计的94.61%。与上年相比增加28.3%,主要原因分析人员经费及项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出316.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要用于人员经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于武装征兵相关支出。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于人员经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出147.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于人员经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出54.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于人员经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出42.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于人员经费支出。

　　12.农林水（类）支出1,012.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.73%。主要用于人员经费及项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出51.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于缴纳住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县大文乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.72万元，支出决算为5.94万元，完成预算的68.12%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.55万元，完成预算的113.75%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的34.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待支出减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.74万元，增长14.2%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，与去年相比下降3.37%；公务接待费支出决算增加0.9万元，增长181.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2019年增加的主要原因公务接待费与去年相比增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.55万元，占76.57%；公务接待费支出1.39万元，占23.43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.55万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.39万元。其中：国内接待费支出1.39万元（未外事接待费支出），共安排国内公务接待15批次（无外事接待批次），接待人次99人（无外事接待人次）。主要用双江自治县大文乡人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县大文乡部门2020年机关运行经费支出129.47万元，与上年对比下降7.9%，主要原因分析各部门运转经费减少。部门机关运行经费主要用于保障大文乡各部门工作正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截止2020年12月31日，临沧市双江自治县大文乡部门资产总额1210.172089万元，其中，流动资产442.738347万元，固定资产496.089758万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程250万元，无形资产21.343984万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.97万元，其中;流动资产增加72.73万元，固定资产减少34.37万元,对外投资及有价证券不变，在建工程不变，无形资产减少0.386万元，其他资产不变。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。2020年大文乡政府项目绩效自评金额551.19万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费358.79万元，支出358.79万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县大文乡部门2020年度政府性基金收入合计50万元。其中：财政拨款收入50万元，占总收入的100%。与上年相比收入不变，主要原因是2020年新增一个50万元的项目。

　　（二）支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县大文乡部门2020年度政府性基金支出合计95万元。其中：项目支出95万元，占总支出的100%；项目支出与上年相比相对增加，主要是以前年度项目支出及新增项目支出增多。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 

　　监督索引号53092500855601111