目录

　　第一部分  临沧市双江县勐勐镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江县勐勐镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、单位始终坚持以病人为中心，推行人性化的服务模式，加强医患沟通，切实改善医患关系；认真开展自查自纠，杜绝大处方和滥用抗生素行为；加强药品购销途径的监督，坚决抵制开单提成、收受回扣等商业贿赂行为，切实维护病人利益。

　　2、狠抓医疗质量，强化安全，严防医疗事故发生。本着“安全第一，服务至上”的原则，落实安全生产责任制，明确各级安全责任体系，加强对职工尤其是青年医护人员的业务知识及技能培训，逐步提高职工的整体素质，组织医务人员学习《中华人民共和国执业医师法》和《医疗事故处理条例》等卫生法律法规，全年无医疗事故发生。

　　3、做好基本公共卫生服务管理工作，提高群众健康教育水平。

　　4、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

　　5、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

　　6、乡镇卫生院对聘用人员，以岗位绩效和工作业绩为核心，实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

　　7、贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

　　8、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

　　9、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

　　10、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

　　11、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

　　12、协助做好新型农村合作医疗工作。

　　13、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、基本医疗方面

　　2020年门诊人次43541人，较2019年51165人次同期下降14.9%。 2020年医疗总收入675.65万元，较2019年434万元同比增长55.67%。2020年住院333人次，较2019年733人次同期下降54.57%，双向转诊46人，心电网络会诊682人。2020年严格执行医保入院政策，合理控费，2020年度结余资金53.14万元。

　　2、基本公卫方面

　　2020年完成居民健康档案建档率89.04%；完成孕产妇管理系统管理率94.09%，住院分娩率100%；完成0-6岁儿童健康管理率93.76%；超额完成孕前优生健康检查212对；完成65岁以上老年人管理率73%，高血压患者规范管理率90%，糖尿病患者规范管理率91%，通过直报传染病33例，无一例漏报，超额完成结核病疑似推介任务99人。

　　3、健康扶贫工作方面

　　2020年顺利通过脱贫攻坚成效考核，健康扶贫工作得到省市县各级领导的肯定。一是建成标准化村卫生室，达到五室分开；二是组织医疗小分队，扎实推进“三个一批”精准救治，建档立卡贫困户及慢病患者实现家庭医生签约履约全覆盖；三是规范就诊就医服务流程，严格执行“先诊疗、后付费”机制，设置“一站式”综合服务窗口标识，优化服务流程；2020年，我院共接诊建档立卡贫困户先诊疗后付费146人次。

　　4、疫情防控工作方面

　　新冠疫情防控工作常态化，我单位建立预检分诊点、核酸采样室、临时留验点、结合“七个专项行动”建成5个感应式洗手台并投入使用；组织全院干部职工参加疫情防控应急演练，实战化演练2次，临床科室新冠肺炎疫情防控培训学习12次；积极派出医务人员支援边境县疫情防控工作，其中支援沧源2人，支援耿马县孟定镇5人，小黑江驻点1人。

　　5、人才队伍建设

　　2020年共派出进修学习14人，其中省级3人，市级9人，县级2人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江县勐勐镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江县勐勐镇卫生院部门2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江县勐勐镇卫生院部门2020年度收入合计1,833.12万元。其中：财政拨款收入1,027.72万元，占总收入的56.06%；比上年1,057.91万元减少了30.19万元，减幅2.85%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入719.47万元，占总收入的39.25%；比上年474.24万元增加了245.23万元，增幅51.71%，经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入85.92万元，占总收入的4.69%。比上年165.33万元减少了79.41万元，减幅48.03%。收入增长主要原因：一方面2020年度项目拨款收入增加，另一方面2020年医疗业务水平提高，医疗收入增加。

　　2020年双江县勐勐镇卫生院收入结构图

　　单位：万元

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江县勐勐镇卫生院部门2020年度支出合计1,934.39万元，比上年1,593.72万元增加了340.67万元，同比增长21.38%，其中：基本支出1,434.42万元，占总支出的74.15%；项目支出499.96万元，占总支出的25.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增长主要原因分析：（1）2020年在职职工人数增加，人员经费支出增加。（2）随着医疗业务水平的提高，医疗卫生项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江县勐勐镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,434.42万元。比上年1,276.9万元增加了157.52万元，增长主要原因：2020年在职在编人数增加，人员经费基本支出增加.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出908.4万元，占基本支出的63.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费526.02万元，占基本支出的36.67%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江县勐勐镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499.96万元。比上年316.83万元增加183.13万元，增长主要原因：随着医疗业务水平的提高，医疗卫生项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江县勐勐镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,264.55万元，占本年支出合计的65.37%。比上年1,074.34万元增加了190.21万元，增幅17.70%，主要原因分析：首先，2020年在职在编人员增加，人员经费支出增加；其次，2020年医疗业务水平提高，项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出82.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于在职在编人员医疗保险、养老保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,123.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%。主要用于单位开展医疗服务工作及计划生育服务类相关工作支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于单位扶贫项目支出（相关支出情况）。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出58.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于单位在职在编人员住房公积金支出（相关支出情况）；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江县勐勐镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2020年三公经费支出不做预算安排，随着医疗业务工作量增加，公务用车运行数增加，公务用车运行维护费增加，故决算数大于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.78万元，下降66.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少了1.78万元，下降66.42%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年严格把控公务接待范围及接待标准、遵守接待纪律，减少公务用车购置及运行费支出，严禁不合规接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　4、国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江县勐勐镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江县勐勐镇卫生院部门资产总额1146.52万元，其中，流动资产545.40万元，非流动资产601.12万元。固定资产原值797.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产原值2.78万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1251.31万元相比，本年资产总额减少了104.79万元，其中流动资产减少了103.57万元，固定资产增加了27.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、 其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。